Законодательство Астраханской области Астраханская область Ахтубинский район Володарский район Енотаевский район Икрянинский район Камызякский район Красноярский район Лиманский район Наримановский район Приволжский район Харабалинский район Черноярский район Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления Постановление мэра города Астрахани от 10.11.2005 № 1933-м "Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006 - 2007 годы" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено МЭР ГОРОДА АСТРАХАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 ноября 2005 г. № 1933-м ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ Г. АСТРАХАНИ НА 2006-2007 ГОДЫ В целях оздоровления муниципальных финансов и повышения качества управления муниципальными финансами, а также целесообразности участия муниципального образования "Город Астрахань" в конкурсе на получение субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов в 2006 году постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Программу реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006-2007 годы. 2. Пресс-службе местного самоуправления г. Астрахани опубликовать настоящее Постановление мэра города в газете "Горожанин". 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. Мэр города С.А.БОЖЕНОВ Утверждена Постановлением мэра города от 10 ноября 2005 г. № 1933-м ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ Г. АСТРАХАНИ НА 2006-2007 ГОДЫ Введение Астрахань - административный центр Астраханской области. Старейший город Нижнего Поволжья входит в число 115 городов РФ, признанных исторически ценными. Конституционно закрепленная концепция местного самоуправления существенно повысила ответственность городских властей за развитие города, за безусловное гарантирование населению соответствующих социальных благ, свобод, защиты и т.п. На основе объединения усилий всех жителей города, местных и областных властей в Астрахани создаются благоприятные предпосылки для развития полноценного местного самоуправления, для улучшения среды жизнедеятельности и производства, для повышения качества жизни горожан. Вместе с тем имеющиеся финансовые и институциональные ресурсы Астрахани оказываются явно недостаточными для создания полноценной среды жизнедеятельности населения, для формирования инфраструктур нового типа, для ускорения процессов реструктуризации и модернизации промышленного потенциала. Экономика города Экономика города Астрахани преимущественно адаптировалась к рыночным условиям и представляет собой динамично развивающийся хозяйственный комплекс. В течение последних лет для социально-экономического положения города характерна положительная динамика, наблюдался ежегодный рост количества организаций всех форм собственности, зарегистрированных на территории города, ожидается, что в 2005 году их будет около 13 тыс. единиц. Экономическая ситуация развивалась в соответствии со сценарными условиями, разработанными в прогнозе социально-экономического развития. Основой экономики города является промышленность. Она занимает лидирующее положение в реальном секторе экономики города и обеспечивает около 30% налоговых поступлений в консолидированный бюджет города. На предприятиях промышленности трудятся почти 30 тыс. человек, это около 17% всех работающих в городе. Удельный вес объема производства г. Астрахани в промышленном производстве области составляет более 30%. Промышленный комплекс города насчитывает 585 предприятий всех форм собственности, из них 77 - крупных и средних. Промышленность города Астрахани представлена электроэнергетикой, машиностроением и металлообработкой, пищевой промышленностью, промышленностью стройматериалов, химической и нефтехимической отраслью, легкой, лесной и деревообрабатывающей, топливной промышленностью и др. Промышленная политика города направлена на комплексное развитие производства, для чего создаются условия для перевода промышленных предприятий на инновационный путь развития, модернизацию производства, внедрение высоких технологий, выпуск новых видов продукции и их активного продвижения на рынки сбыта. В 2005 году объем промышленного производства оценивается на сумму 10849.0 млн. рублей, прирост по сравнению с предыдущим годом составит 5.7%. Главными источниками дальнейшего роста станут, прежде всего, промышленность строительных материалов (109%), машиностроительный комплекс (107%), химическая (106%) и пищевая промышленности (105%), электроэнергетика (102%). В 2006 и 2007 гг. прогнозируется увеличение объемов промышленного производства соответственно на 7% и 12.5%. Более интенсивному наращиванию выпуска промышленной продукции препятствуют: тяжелое финансовое положение предприятий, хроническая нехватка оборотных средств, недоступность кредитных ресурсов, рост издержек производства, что приводит к низкому проценту использования производственных мощностей, увеличение издержек производства, вызванные опережающим ростом зарплаты и тарифов на услуги отечественных монополий; физический и моральный износ более 50% основных производственных фондов; технологическая отсталость большинства производств; недостаточный уровень инвестиционной активности. Приоритетной задачей является проведение реструктуризации и технического перевооружения промышленных предприятий. Финансово-бюджетный потенциал города Бюджет города составляет его финансовую основу. Признаком финансовой самостоятельности городского самоуправления являются собственные доходы бюджета города. За период 2002-2004 гг. их доля выросла с 70.9% до 82.4% к общему объему поступлений. Бюджетная ситуация 2002-2004 гг. характеризовалась устойчивой динамикой роста доходов и расходов бюджета города. В 2004 году доходы бюджета города увеличились на 20.7% по сравнению с 2002 годом, достигнув 2538.6 млн. рублей. В структуре собственных доходов бюджета по итогам 2004 г. около 88% составили налоговые доходы. В 2002-2004 гг. наибольшую долю в структуре собственных доходов бюджета города занимали налог на доходы физических лиц (44.7%) и налог на прибыль (22.9%). В 2004 году увеличились расходы бюджета города на 32.9% по сравнению с 2002 годом, достигнув 2697.5 млн. рублей. В структуре расходов финансирование социально-культурных мероприятий остается приоритетным. В 2004 г. на эти цели направлено 1376.8 млн. рублей, что составило 51% всех расходов бюджета. По сравнению с 2002 г. увеличилась сумма расходов на образование - 37.1% и здравоохранение - на 16.2%. Значительные объемы финансовых средств направлены на поддержание ЖКХ (более 662 млн. рублей). Таблица 1 ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2002-2005 ГОДАХ млн. рублей ---------------------------------T------T------T------T------¬ ¦ ¦ 2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Собственные бюджетные доходы, ¦1490.8¦2059.7¦2091.9¦1758.6¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Налоговые ¦1325.9¦1829.8¦1834.7¦1421.3¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦из них по видам налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦налог на прибыль ¦402.2 ¦618.6 ¦479.9 ¦409.5 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦налог на доходы физических лиц ¦563.2 ¦772.5 ¦935.9 ¦756.0 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦акцизы ¦107.7 ¦136.1 ¦159.8 ¦ - ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦налог с продаж ¦ 91.3 ¦110.1 ¦ 13.0 ¦ - ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦налоги на совокупный доход ¦ 50.5 ¦ 51.3 ¦ 88.3 ¦165.7 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦налог на имущество ¦ 75.7 ¦ 91.3 ¦109.2 ¦ 70.4 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦земельный налог ¦ 18.9 ¦ 28.9 ¦ 26.7 ¦ 54.6 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Доходы от платных услуг ¦139.5 ¦191.2 ¦82.4 ¦89.3 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Участие областного бюджета ¦472.9 ¦349.6 ¦364.4 ¦611.9 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Всего доходов ¦2103.2¦2600.5¦2538.6¦2460.0¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Местное самоуправление ¦107.4 ¦139.1 ¦173.6 ¦276.4 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦в том числе зарплата ¦ 58.1 ¦ 70 ¦91.8 ¦121.9 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦образование ¦661.3 ¦794.9 ¦906.9 ¦1064.5¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦в том числе зарплата ¦393.2 ¦417.1 ¦476.2 ¦597.6 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦здравоохранение ¦388.4 ¦381.2 ¦451.4 ¦560.1 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦в том числе зарплата ¦ 81.9 ¦88.9 ¦124.2 ¦176.2 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Культура ¦ 11.4 ¦15.2 ¦18.5 ¦47.7 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦в том числе зарплата ¦ 7.2 ¦7.5 ¦9.1 ¦14.8 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦ЖКХ ¦542.5 ¦827.6 ¦662.5 ¦388.0 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦в том числе зарплата ¦ - ¦ - ¦ - ¦3.1 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Прочие расходы ¦318.5 ¦481.3 ¦484.6 ¦298.9 ¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Всего расходов ¦2029.6¦2639.2¦2697.5¦2635.9¦ +--------------------------------+------+------+------+------+ ¦Дефицит ¦ 65.8 ¦229.9 ¦241.2 ¦175.9 ¦ L--------------------------------+------+------+------+------- Внутренние и внешние факторы развития города Анализ действующих условий, позитивных и негативных тенденций развития города позволил выявить и систематизировать внешние угрозы и возможности развития города, предусмотреть их влияние на сильные и слабые стороны экономики и использовать для обоснования разработки Программы реформирования муниципальных финансов г. Астрахани до 2007 г. с реализацией в два этапа - первый - до 01.07.2006 и второй - до 01.07.2007. Таблица 2 ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT-АНАЛИЗА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АСТРАХАНИ ------------T--------------------------------------------¬ ¦Сильные ¦- Выгодное географическое положение ¦ ¦стороны ¦- Мирное сосуществование многонационального ¦ ¦ ¦состава населения ¦ ¦ ¦- Развитая система профессионального ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦- Богатые природные ресурсы ¦ +-----------+--------------------------------------------+ ¦Слабые ¦- Высокая степень износа основных фондов ¦ ¦стороны ¦практически во всех отраслях экономики, ¦ ¦ ¦включая ЖКХ ¦ ¦ ¦- Сложная экологическая обстановка ¦ ¦ ¦- Сложные климатические условия ¦ ¦ ¦- Плохое техническое состояние коммуникаций ¦ +-----------+--------------------------------------------+ ¦Возможности¦- Развитие туризма ¦ ¦ ¦- Развитие комплексного транспортного узла ¦ ¦ ¦как составной части коридора "Север-Юг" ¦ ¦ ¦- Привлекательность для инвесторов ¦ +-----------+--------------------------------------------+ ¦Угрозы ¦- Оскудение рыбных и биологических запасов и¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦- Техногенные катастрофы ¦ ¦ ¦- Снижение уровня финансовой поддержки ¦ ¦ ¦города из областного бюджета ¦ L-----------+--------------------------------------------- I. Концепция программы реформирования муниципальных финансов г. Астрахани Обоснование необходимости реформы На протяжении последних нескольких лет Правительством Российской Федерации реализуются мероприятия по совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных отношений, Президентом Российской Федерации инициирована реформа организации местного самоуправления. Данные преобразования, безусловно, затрагивают все уровни власти. Органы местного самоуправления г. Астрахани осознают важность повышения эффективности управления муниципальными финансами и принимают меры, направленные на решение проблем в этой сфере. В числе таких мер: - использование инструментов среднесрочного планирования; - повышение прозрачности муниципальных финансов; - сокращение бюджетного дефицита и ограничение муниципальных заимствований; - поэтапное сокращение кредиторской задолженности бюджета; - оздоровление предприятий муниципального сектора экономики; - формирование бюджета развития. Однако сложившаяся к настоящему времени система управления муниципальными финансами не отвечает критериям эффективности и результативности использования бюджетных средств. Основные проблемы управления муниципальными финансами г. Астрахани могут быть сформулированы следующим образом: - организация бюджетного процесса. Принятие решений в бюджетной сфере происходит в рамках текущего периода, без составления перспективных планов-прогнозов. Финансирование многих видов расходов осуществляется без анализа альтернативных способов предоставления бюджетных услуг и оценки результатов; - границы и структура муниципального сектора. Не выработаны единые критерии для проведения реструктуризации сети бюджетных учреждений. Необходимо определить перечень социальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными организациями, и тем самым определить оптимальное количество бюджетных учреждений и численность персонала; - система управления расходами бюджета. Повышение эффективности предоставления бюджетных услуг населению требует пересмотра состава бюджетных обязательств муниципальных органов власти и осуществления институциональных преобразований, связанных с внедрением рыночных отношений в финансирование бюджетных услуг; - долговая политика. Отсутствует методика оценки платежеспособности бюджета и определения возможного объема новых заимствований. В этой связи необходимо предпринять шаги по разработке и внедрению инструментов управления муниципальными финансами, позволяющих создать условия для развития муниципальной экономики и повышения уровня жизни населения. Необходимость реформирования муниципальных финансов с целью повышения эффективности и результативности их использования обусловила разработку Концепции реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани, составной части Программы реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани на 2006-2007 годы. Реализуя мероприятия, предусмотренные Программой реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани, администрация города планирует не только существенно повысить эффективность и результативность работы органов местного самоуправления, но и создать условия для улучшения социально-экономической ситуации и инвестиционного климата в городе. Цели и задачи реформирования муниципальных финансов Главной целью реформирования системы управления муниципальными финансами в городе Астрахани является повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления. Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач: 1. Внедрения эффективных инструментов управления, ориентированных на предоставление высококачественных бюджетных услуг населению; 2. Совершенствования организации бюджетного процесса; 3. Обеспечения прозрачности бюджета; 4. Оптимизации величины и структуры муниципального сектора экономики; 5. Совершенствования управления муниципальным долгом; 6. Установления стандартов качества бюджетных услуг; 7. Внедрения системы оценки эффективности и результативности бюджетных расходов; 8. Формализации процедур отбора инвестиционных проектов; 9. Повышения квалификации работников органов местного самоуправления. Мероприятия, отражающие подходы к решению обозначенных задач реформирования муниципальных финансов, представлены в разделе II Программы. Ожидаемые результаты проведения реформы Реализация мероприятий, предусмотренных Программой реформирования муниципальных финансов, позволит достичь следующих основных результатов (см. таблицу 3). Таблица 3 -----------------------------T----------------------------¬ ¦ Результат ¦ Эффект ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Реформирование бюджетного ¦Повышение эффективности ¦ ¦процесса: применение в ¦планирования расходов ¦ ¦бюджетном процессе ¦городского бюджета, их ¦ ¦среднесрочного планирования ¦обоснованности; ¦ ¦и бюджетирования, ¦формирование базы для ¦ ¦ориентированного на ¦оценки качества ¦ ¦результат на основе учета ¦предоставления бюджетных ¦ ¦потребности и стандартов ¦услуг; повышение открытости ¦ ¦качества предоставления ¦бюджетного процесса. ¦ ¦бюджетных услуг; ¦ ¦ ¦формализация процедур ¦ ¦ ¦планирования и ¦ ¦ ¦осуществления бюджетных ¦ ¦ ¦закупок; доступность ¦ ¦ ¦информации о принятых и ¦ ¦ ¦планируемых программах ¦ ¦ ¦бюджетных расходов. ¦ ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Проведение инвентаризации и ¦Сокращение нерациональных ¦ ¦реструктуризации сети ¦бюджетных расходов; ¦ ¦бюджетных учреждений и ¦сокращение масштабов ¦ ¦муниципальных унитарных ¦муниципального сектора и ¦ ¦предприятий. Уточнение ¦издержек по управлению им. ¦ ¦перечня бюджетных услуг, ¦Усиление конкуренции среди ¦ ¦оказываемых за счет средств ¦муниципальных и частных ¦ ¦местного бюджета. ¦организаций - поставщиков ¦ ¦Распространение механизмов ¦бюджетных услуг; рост ¦ ¦муниципального заказа и ¦качества и удовлетворения ¦ ¦конкурсного финансирования ¦потребностей населения в ¦ ¦предоставления бюджетных ¦общественных услугах. ¦ ¦услуг. ¦Повышение самостоятельности ¦ ¦ ¦бюджетных учреждений. ¦ ¦ ¦Повышение экономической и ¦ ¦ ¦социальной эффективности ¦ ¦ ¦бюджетных расходов. ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Создание единой системы ¦Повышение обоснованности ¦ ¦учета льгот и преференций ¦решений о предоставлении ¦ ¦различным категориям ¦льгот, сокращение ¦ ¦граждан. Переход от ¦нерациональных бюджетных ¦ ¦предоставления натуральных ¦расходов, обеспечение ¦ ¦льгот к выплате пособий ¦адресности льгот. ¦ ¦непосредственно получателям ¦ ¦ ¦льгот. ¦ ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Формирование культуры ¦Повышение эффективности и ¦ ¦государственного ¦результативности бюджетных ¦ ¦управления, ориентированной ¦расходов. ¦ ¦на достижение ¦ ¦ ¦определенных результатов ¦Повышение ответственности ¦ ¦бюджетных расходов, ¦руководителей бюджетных ¦ ¦разработка стандартов ¦учреждений за результаты ¦ ¦качества бюджетных услуг и ¦работы. ¦ ¦использование механизмов ¦ ¦ ¦обратной связи с ¦ ¦ ¦потребителями услуг для ¦ ¦ ¦оценки качества работы ¦ ¦ ¦учреждений бюджетной сферы. ¦ ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Создание системы управления ¦Сокращение долговой ¦ ¦муниципальным долгом. ¦нагрузки на бюджет. ¦ ¦ ¦Создание благоприятных ¦ ¦ ¦условий для привлечения ¦ ¦ ¦частных инвестиций в ¦ ¦ ¦экономику города. ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Назначение специалистов на ¦Повышение качества ¦ ¦конкурсной основе; ¦муниципального управления. ¦ ¦регулярное проведение ¦ ¦ ¦аттестации и повышения ¦ ¦ ¦квалификации муниципальных ¦ ¦ ¦служащих. ¦ ¦ +----------------------------+----------------------------+ ¦Формирование системы ¦Обеспечение бюджетной и ¦ ¦мониторинга инвестиционных ¦социальной эффективности ¦ ¦проектов, реализуемых за ¦проектов; повышение ¦ ¦счет бюджетных средств. ¦качества оперативного ¦ ¦ ¦управления инвестиционными ¦ ¦ ¦расходами. ¦ L----------------------------+----------------------------- II. Обоснование мероприятий программы 2.1. Реформа бюджетного процесса и управления расходами А1. Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций 1. Анализ исходного состояния Оценка возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций приведена в дополнительной таблице А1 на примере учреждений культуры, в 2006 г. планируется разработка плана перевода в немуниципальные учреждения на основе оценки возможности в отраслях здравоохранения и образования г. Астрахани. 2. План реформирования На первом этапе реформы (2006 г.) планируется разработать критерии отбора социальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) организациями, и утвердить их перечень. На втором этапе (2007 г.) реализации Программы реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани (далее - Программы) предполагается разработать, согласовать и утвердить порядок перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций. В первую очередь в число таких учреждений должны войти учреждения, имеющие существенный потенциал развития за счет внебюджетных источников (преимущественно в сферах культурно-зрелищной, коммерческой медицины, образования и др.). Реформирование данного сектора потребует также разработки формы типового контракта о предоставлении социальных услуг, который позволял бы закреплять требования к качеству услуг. Важно, чтобы указанные мероприятия стали достоянием гласности и муниципальное сообщество имело возможность влиять на ход реформы. Поэтому и проекты документов, и решения, и планы перевода бюджетных организаций и учреждений в форму негосударственных (немуниципальных) организаций должны своевременно быть опубликованы в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернатива - сохранить сложившуюся сеть бюджетных учреждений и организаций. Последствия - финансирование избыточной сети не позволит сконцентрировать средства бюджета на предоставлении общественных услуг, потребность в которых может быть удовлетворена только за счет местного бюджета. 4. Оценка рисков Недостаточная информированность и слабая работа со всеми заинтересованными сторонами могут существенно снизить эффективность запланированных мероприятий и вызывать реальное противодействие реформам в этой сфере. А2. Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов 1. Анализ исходного состояния Оценка временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении городского бюджета в течение последних трех отчетных лет, позволяет говорить, что основной причиной их возникновения в 2002-2004 гг. было несовпадение сроков расходных обязательств с графиком поступления доходов, а в 2005 г. - недопоступление собственных доходов в бюджет города. Финансовыми последствиями кассовых разрывов является несвоевременное финансирование первоочередных текущих расходов учреждений бюджетной сферы, в т.ч. выплаты заработной платы, оплаты услуг предприятий ЖКХ, возникновение задолженности по субсидиям малообеспеченным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.п. Основным методом решения проблемы временных кассовых разрывов городского бюджета является получение бюджетной ссуды (до 2005 г.) либо бюджетного кредита из бюджета Астраханской области. Как видно из данных дополнительной таблицы А2, в течение последних трех лет наблюдается тенденция к некоторому сокращению суммарных кассовых разрывов, а также их покрытие преимущественно за счет беспроцентных бюджетных кредитов из бюджета области. 2. План реформирования Временные кассовые разрывы возникают с определенной периодичностью, поэтому представляется целесообразным провести подробный ретроспективный анализ и выделить факторы, влияющие на их возникновение, а также оценить степень влияния этих факторов. Это позволит разработать методологию планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года. Вторым шагом должно стать обоснование и утверждение порядка формирования финансового резерва для финансирования временных кассовых разрывов. Принятые нормативные правовые акты, регулирующие вопросы финансирования временных кассовых разрывов, подлежат обязательной публикации в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой планирования кассовых разрывов и утверждения порядка формирования финансового резерва для их покрытия является принятие решений по мере возникновения проблемы дисбаланса доходов и расходов в течение бюджетного года. Результатом использования такого подхода может стать несвоевременное финансирование социальных расходов. Кроме того, механизм поиска источников финансирования кассовых разрывов по мере их возникновения оценивается нами как более затратный. 4. Оценка рисков Риск неточности прогноза временных кассовых разрывов может быть связан с отсутствием всей необходимой статистической информации, а также изменением экономических условий. А3. Обязательная публичная независимая экспертиза решений по вопросам бюджетной и налоговой политики 1. Анализ исходного состояния В Астрахани ежегодно публикуются и обсуждаются в СМИ решения представительной власти органов местного самоуправления о городском бюджете на соответствующий год и другие нормативно-правовые акты. Однако не закреплена обязательность публикации в СМИ результатов независимой экспертизы проектов решений, не утвержден порядок проведения такой экспертизы. Несмотря на то, что информация о бюджете города до населения доводится регулярно, существует ряд проблем в этой сфере. Как показывает анализ письменных и устных обращений граждан в администрацию города, население недостаточно хорошо осведомлено о функциях и полномочиях органов местного самоуправления. У населения отсутствует четкое понимание механизма формирования бюджета и степени ответственности отдельных должностных лиц за принятие решений. Жители не имеют четкой осведомленности о том, как используются бюджетные средства. Кроме того, сегодня возникает необходимость не только в предоставлении необходимой информации всем заинтересованным сторонам, но и в выяснении мнения самого населения по вопросам реализации бюджетной политики. 2. План реформирования Сложившаяся практика принятия решений в сфере бюджетной и налоговой политики не предусматривает обязательной оценки фактических финансовых последствий их реализации, что, безусловно, не отвечает принципам ответственной бюджетной политики. Поэтому на первом этапе реформы предлагается провести такую оценку в отношении решений, принятых в 2005 году. Следующее направление совершенствования бюджетного процесса с точки зрения обеспечения гласности - законодательное закрепление обязательности процедур проведения независимой публичной экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики. На втором этапе реформы планируется разработать и утвердить порядок проведения публичной независимой экспертизы решений по вопросам бюджетной и налоговой политики. Закрепление такого порядка позволит обеспечить доступ к результатам независимой экспертизы широкой общественности путем публикации соответствующей информации в печатных и электронных средствах массовой информации; размещения на официальном интернет-сайте администрации города. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернатива - передать решение этого вопроса на усмотрение самих общественных организаций. Такая позиция администрации города может привести к слабой информированности населения, отсутствию обратной связи с налогоплательщиками и получателями услуг и, как следствие - снижению ответственности органов власти за результаты своей работы, что негативно скажется на эффективности принимаемых и реализуемых решений в бюджетно-налоговой сфере. 4. Оценка рисков Риски, связанные с принятием решений об обязательной публичной экспертизе законопроектов по проблемам бюджетно-налоговой сферы, лежат на первоначальном этапе в области определенной неготовности большинства населения, ряда общественных организаций к квалифицированной, профессиональной оценке предлагаемых законодательных изменений и их адекватному восприятию. В данном вопросе важна кропотливая разъяснительная работа как органов власти и управления, так и научного сообщества, общественных организаций в обсуждении нормативно-правовых документов, законодательных инициатив и их последствий, выработке и принятии консенсуса по наиболее важным бюджетно-налоговым инициативам. А4. Применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок 1. Анализ исходного состояния Оценка действующей в г. Астрахани системы бюджетных закупок за последние три отчетных года позволяет сделать следующие выводы. Нормативно-правовая база, регулирующая процедуры конкурсных бюджетных закупок, формировалась в соответствии с Указом Президента РФ от 08.04.1997 № 305 и включает в себя Постановление мэра г. Астрахани от 29.04.1998 № 1343-м; Постановление мэра г. Астрахани от 29.07.1999 № 2320-м; Решение городского Совета г. Астрахани от 12.09.2002 № 92, Постановление администрации г. Астрахани от 29.12.2003 № 3522-м. Основными группами товаров, по которым бюджетные закупки должны проводиться на основе конкурса, являются продукты питания, медикаменты, подрядные работы по капитальному и текущему ремонту. Кроме того, конкурс должен проводиться, если сумма муниципального заказа составляет более 250000 рублей. В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли расходов городского бюджета, осуществляемых на основе процедуры конкурса: так, в 2004 г. она составила 13.6%, в 2005. г. - 30.2%. Согласно прогнозу на 2006 г. этот показатель достигнет 31.5%. Участниками размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места нахождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Проведение конкурсных бюджетных закупок позволяет более экономно и эффективно использовать бюджетные средства. На наш взгляд, перечень видов товаров (работ, услуг), приобретение которых должно осуществляться на основе конкурсных процедур, может быть расширен. 2. План реформирования На первом этапе реформирования предполагается разработка и утверждение критериев для бюджетных расходов (по видам товаров, услуг и стоимостным ограничениям), осуществление которых должно производиться по результатам конкурсных бюджетных закупок. Эта работа потребует проведения оценки бюджетных расходов с точки зрения целесообразности применения конкурсных процедур. На втором этапе планируются разработка и утверждение порядка проведения конкурсных бюджетных закупок и обеспечение максимально широкого доступа к участию в конкурсе предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности. Условия и результаты проведения конкурсов будут публиковаться в СМИ и сети Интернет. При этом доля расходов, осуществляемых по результатам проведения открытых конкурсов, будет превышать 35% расходов городского бюджета. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Как показала практика, альтернативы использованию процедуры конкурсных закупок в бюджетной сфере нет. Механизм открытого конкурса позволяет осуществлять закупки по наиболее выгодным условиям. 4. Оценка рисков Риски, связанные с широким внедрением процедур конкурсного отбора, тендера, могут развиваться при проявлении сговора между поставщиками, особенно при условии недопущения поставщиков из других регионов, элементов коррупции, других негативных тенденций. 2.2. Бюджетирование, ориентированное на результат В1. Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах 1. Анализ исходного состояния В настоящее время практически ни в одной отрасли бюджетной сферы не проводится сравнительная оценка потребности в предоставляемых бюджетных услугах и их фактического предоставления населению. Исходной базой для планирования бюджетных расходов является прогноз социально-экономического развития города на будущий год и отчет об исполнении бюджета за текущий год. Необходимо отметить, что ограниченность доходов городского бюджета не позволяет в полном объеме финансировать бюджетные обязательства. В последние годы расходные полномочия муниципалитета были обеспечены лишь на 70% от потребности. В 2004 г. обеспеченность бюджетных расходов в сфере образования составила менее 80% от объема расходов, рассчитанных на основе временных социальных нормативов, в здравоохранении - 75.0%, в сфере культуры, искусства и кинематографии - 76.2%, социальной политике - 93.2%. Опережающий рост расходов бюджета по сравнению с ростом доходов не позволяет профинансировать бюджетную сферу даже на уровне минимальных нормативов. Отсутствие данных о потребности в бюджетных услугах в условиях перераспределения расходных полномочий между уровнями власти и управления приводит к неполноте информации для принятия управленческих решений. Результатом этого является снижение мотивации руководителей, нереализованность существующего потенциала бюджетного сектора, неэффективное использование бюджетных средств. 2. План реформирования В рамках данного направления реформирования к 01.07.2006 планируется осуществить следующие мероприятия: - провести инвентаризацию бюджетных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями и утвердить перечень услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении; - оценить потребности в предоставляемых бюджетных услугах (отдельно по видам бюджетных услуг) и фактически предоставленных бюджетных услуг за последние три отчетных года; - разработать и утвердить порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год. Формирование перечня услуг будет производиться путем аккумулирования данных по набору услуг каждого бюджетного учреждения, непосредственно предоставляющего услуги населению - по видам услуг и категориям получателей. До конца 2005 года в городе Астрахани планируется утвердить перечень бюджетных услуг, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении. В 2006 году планируется утвердить порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении вышеуказанных услуг, а также порядок учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год. Следующим шагом станет публикация в СМИ и сети Интернет результатов сравнительной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и фактически произведенных расходов. Успешная реализация указанных выше мероприятий позволит перейти на новые принципы бюджетного планирования городского бюджета. Предполагается, что, начиная со второго полугодия 2007 года, в городе Астрахани будет использована практика учета результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой перечисленных мероприятий реформирования является использование разовых обследований потребности в бюджетных услугах, существующих статистических данных и т.п., однако их достоверность существенно ниже предлагаемого подхода. При этом конечный результат - учет реальных потребностей потребителей бюджетных услуг - не будет достигнут. 4. Оценка рисков Риски для создания системы учета потребности в бюджетных услугах связаны с возможным противодействием существенному дополнительному объему работ со стороны исполнителей. В2. Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг 1. Анализ исходного состояния В настоящее время в г. Астрахани не применяется система стандартов качества бюджетных услуг, разработанных на муниципальном уровне. Ориентирами для бюджетного планирования и оценки результатов работы бюджетных учреждений являлись федеральные или областные показатели и нормы, однако к нормативно-правовой базе разработки стандартов качества бюджетных услуг на муниципальном уровне город приступает в текущем 2005 г. По причине отсутствия нормативно закрепляемых стандартов органы местного самоуправления не имеют базы для объективной оценки качества предоставляемых услуг, а население не имеет реального инструмента воздействия на это качество. Распоряжением мэра города Астрахани от 29 июля 2005 года № 632-рм "О мероприятиях по повышению эффективности расходования средств бюджета на 2005 год" утверждены мероприятия, которые направлены на подготовку стандартов качества бюджетных услуг в области здравоохранения, образования и культуры. 2. План реформирования В первом полугодии 2006 года планируется разработать и утвердить стандарты качества предоставления бюджетных услуг по здравоохранению, образованию и культуре. На втором этапе реализации реформы предполагается утвердить порядок оценки качества фактически предоставляемых бюджетных услуг действующим стандартам. Открытость этого процесса будет достигнута за счет публикации в СМИ и сети Интернет стандартов предоставления бюджетных услуг. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Непринятие реальных стандартов качества бюджетных услуг означает сохранение сложившегося подхода управления затратами, а не результатами (качеством бюджетных услуг), что существенно снижает эффективность использования бюджетных средств. Альтернативой могут стать проводимые социологические опросы населения по ключевым качественным характеристикам предоставляемых услуг, однако данный метод страдает фрагментарностью, зачастую субъективистскими подходами, бессистемностью, сложностями реального контроля за результатами предоставления бюджетных услуг и принятия результативных мер противодействия. 4. Оценка рисков Недостаточная информированность о целях проводимых мероприятий и отсутствие заинтересованности со стороны отраслевых ведомств могут существенно снизить эффективность запланированных мер и вызывать реальное противодействие реформам в этой сфере. В3. Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов 1. Анализ исходного состояния В г. Астрахани накоплен опыт использования программно-целевых методов бюджетного планирования и финансирования, являющихся важной предпосылкой внедрения ведомственных целевых программ расходов. В настоящее время среднесрочные ведомственные программы есть только у комитета по здравоохранению, комитета по образованию и науке, управления охраны окружающей среды администрации г. Астрахани и МУ здравоохранения по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием г. Астрахани. В дальнейшем муниципальное образование "Город Астрахань" планирует разработать среднесрочные ведомственные программы расходов для всех 40 ведомств. В качестве примера можно привести Программу модернизации муниципальной образовательной системы г. Астрахани на 2001-2004 гг. Она разработана в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования с учетом социально-экономических, демографических, национальных, культурных и других особенностей города Астрахани (подробнее см. дополнительную таблицу В3). Вместе с тем методы программно-целевого бюджетного планирования, применяемые в настоящее время, нуждаются в совершенствовании и расширении сферы их применения на уровне ведомств. Использование программно-целевых методов бюджетного планирования обеспечивает прямую связь между распределением бюджетных ресурсов и планируемыми результатами деятельности органов местного самоуправления. 2. План реформирования Реализация поставленных задач в этой сфере будет базироваться на результатах анализа функций и задач ведомств. Проведение такого анализа по каждому подразделению местной администрации позволит сформулировать и утвердить количественные показатели для оценки результатов их деятельности. На первом этапе также планируется подготовить и утвердить порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. Обязательным элементом ведомственных целевых программ должны стать индикаторы оценки результативности планируемых расходов. Предполагается закрепить правила корректировки объемов предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов. Вся нормативно-правовая база, регулирующая процесс разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, а также сами программы будут размещаться в СМИ и сети Интернет. Успешная реализация мероприятий первого этапа реформ позволит к 2007 г. обеспечить показатель программных расходов на уровне 70% расходов городского бюджета. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения В качестве альтернативы может рассматриваться отказ от новых технологий бюджетного планирования, продолжение работы по традиционным технологиям "управления затратами". Результатом такого подхода станет сохранение методов планирования "от достигнутого", отсутствие ответственности органов власти за эффективность и результативность использования средств налогоплательщиков. 4. Оценка рисков Риски связаны со сжатыми временными рамками. Проведение реформы требует подробного обоснования и объяснения целесообразности принимаемых мер и их последствий, как для муниципальных служащих, так и для общественности. Необходимо ответить на вопрос, каковы выгоды от реализации новых подходов. Иначе мы столкнемся с противодействием со стороны служащих, которые могут воспринять эти мероприятия лишь как дополнительную нагрузку в их работе. В4. Повышение самостоятельности бюджетных учреждений 1. Анализ исходного состояния Внедрение в практику бюджетного процесса методов бюджетирования, ориентированного на результат, предусмотренных пунктами В1-В3, позволит расширить границы самостоятельности бюджетных учреждений в расходовании бюджетных средств при одновременном повышении их ответственности за результаты своей деятельности. Так, например, руководители общеобразовательных школ отметили, что в условиях дефицитности бюджетных средств и отсутствия права их расходования на первоочередные нужды со стороны самих учреждений приводит к следующему. Действительная потребность в денежных средствах на капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений не удовлетворяется, поэтому необходимые работы не выполняются в полном объеме, а производится частичный ремонт. Несвоевременный ремонт кровельных покрытий, инженерных сетей приводит к аварийным ситуациям и к проведению дополнительных работ по устранению последствий этих ситуаций (ремонт электропроводки, косметический ремонт после протечек, аварий и т.д.). Кроме того, не учитываются при утверждении бюджета изменения ценообразующих факторов (повышение заработной платы, транспортных расходов, удорожание материалов, цены на которые меняются практически ежеквартально.) Учреждения не могут самостоятельно установить приборы учета тепла и воды, вследствие чего нерационально расходуются бюджетные средства, выделенные на оплату коммунальных услуг. При этом годовая сумма экономии при установке приборов учета может составить 2974.8 тыс. рублей. 2. План реформирования Реализацию программы реформирования в этой сфере необходимо начать с детальной оценки финансовых издержек, вытекающих из отсутствия у всех бюджетных учреждений права по самостоятельному распоряжению бюджетными средствами. Для этого предлагается провести опрос руководителей бюджетных организаций и выявить негативные последствия ограниченности их прав по использованию ресурсов в течение финансового года. Предоставление свободы должно сопровождаться установлением жестких требований к результатам работы бюджетных организаций. Поэтому планируется разработать соответствующие требования в течение первой половины 2006 г. Базой для этого будут служить стандарты качества предоставления бюджетных услуг. На втором этапе реформы планируется разработать и утвердить методику оценки выполнения бюджетными учреждениями требуемых результатов и только после этого - предоставлять им право самостоятельного распоряжения полученными бюджетными средствами. В соответствии с требованиями прозрачности бюджетного процесса, планируемые и фактические результаты деятельности бюджетных учреждений будут публиковаться в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернатива - сохранение существующей системы жесткого закрепления объемов финансирования согласно бюджетной росписи. Как показано выше, последствия такого порядка приводят к потерям бюджета. 4. Оценка рисков Риск может быть связан с отсутствием отлаженной системы сбора информации о результатах работы бюджетных учреждений в течение финансового года. Поэтому важно заранее продумать систему мониторинга, позволяющую отслеживать эффективность и результативность принимаемых в бюджетной сфере решений, а также своевременно реагировать на меняющуюся ситуацию. Система мониторинга должна быть описана во внутренних документах бюджетных учреждений. Кроме того, осуществление мониторинга потребует дополнительных затрат, поэтому необходимо предусмотреть соответствующие ресурсы. В5. Использование среднесрочного финансового планирования 1. Анализ исходного состояния Ежегодно при составлении отчета об исполнении городского бюджета проводится анализ причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических. Оценка этих отклонений, в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации, за последние три отчетных года представлена в дополнительной таблице В5. Основными причинами отклонения фактических показателей расходов бюджета от плановых являются возникновение дополнительных расходов, например, связанных с возникновением аварийных ситуаций в ЖКХ, либо опережающий прогнозные значения рост цен и тарифов на услуги связи, коммунальные услуги и т.п. В настоящее время среднесрочное финансовое планирование в г. Астрахани не осуществляется. На основании прогноза социально-экономического развития города администрация вносит предложения о доходах и расходах городского бюджета. 2. План реформирования Необходимость развития среднесрочного финансового планирования в г. Астрахани обусловлена потребностью в определении реальных финансовых возможностей города на ближайшие годы. С этой целью необходимо разработать конкретные инструменты финансового планирования, которые должны отражаться в методике формирования среднесрочного финансового плана муниципалитета. В рамках проведения реформы муниципальных финансов предлагается законодательно закрепить обязательность учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год и утвердить порядок этого учета. Следующим шагом должно стать утверждение методики формирования самого среднесрочного финансового плана, закрепляющей положение о корректировке плана, утвержденного в предыдущем финансовом году на основе уточнения прогнозных показателей и фактических данных текущего года. Среднесрочный финансовый план, а также показатели доходов, расходов по основным статьям бюджетной классификации, объема муниципального долга на ближайшие 3 года должны быть достоянием гласности и публиковаться в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Поскольку достижение большинства целей социально-экономического развития зависит от множества факторов и занимает, как правило, более одного года, среднесрочное планирование должно стать обязательным элементом бюджетного процесса. 4. Оценка рисков Риски в этой сфере на начальном этапе могут быть связаны с отсутствием системы муниципальной статистики, обеспечивающей качественный прогноз социально-экономического развития муниципалитета. 2.3. Административная реформа С1. Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей 1. Анализ исходного состояния Правовые основы классификации муниципальных должностей муниципальной службы в Астраханской области и соотношения между квалификационными разрядами муниципальных и государственных служащих Астраханской области устанавливает Закон Астраханской области "О классификации муниципальных должностей муниципальной службы в Астраханской области" (в ред. Законов Астраханской области от 27.07.1999 № 38/99-ОЗ от 18.10.1999 № 42/99-ОЗ, от 19.12.2001 № 63/2001-ОЗ). Общая численность работников органов местного самоуправления в г. Астрахани в текущем году составляет 1131 человек, в том числе муниципальных служащих - 999 человек, 91% из них имеет высшее образование. Средний возраст муниципального служащего города Астрахани - 40 лет. Общая численность работников органов местного самоуправления, утвержденная согласно штатным расписаниям, по сравнению с 2004 годом увеличилась. Объясняется это созданием в 2005 году в структуре органов местного самоуправления города Астрахани новых подразделений, таких как: контрольно-счетная палата города Астрахани (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), избирательная комиссия муниципального образования "Город Астрахань" (на основании ст. 12 Закона Астраханской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в Астраханской области"), введением в структуру муниципального образования "Город Астрахань" муниципального казначейства, комитета имущественных отношений города Астрахани (Решение Совета муниципального образования "Город Астрахань" от 20.01.2005 № 1), а также реформированием структуры администрации города Астрахани. Прогнозируемое уменьшение численности работников на 2006 год связано с продолжающимся реформированием структуры органов местного самоуправления. Кроме того, с 01.01.2006 будет уменьшена численность депутатов в соответствии с п. 5 ст. 40 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 21.07.2005). Численность депутатов на постоянной основе с 01.01.2006 будет составлять не более 10% депутатов от установленной численности. Основные требования к отдельным направлениям и должностям муниципальной службы закреплены в Законе Астраханской области "О классификации муниципальных должностей муниципальной службы в Астраханской области (в ред. Законов Астраханской области от 27.07.1999 № 38/99-ОЗ от 18.10.1999 № 42/99-ОЗ, от 19.12.2001 № 63/2001-ОЗ), которым, в частности, определены квалификационные требования к муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, порядок проведения квалификационного экзамена или аттестации. Их описание представлено в дополнительной таблице С1. Данные требования касаются уровня профессионального образования и опыта работы претендента на муниципальную должность. Процедура занятия муниципальной должности закреплена в Законе Астраханской области от 15.08.1997 № 28 "О муниципальной службе в Астраханской области" (с изменениями от 11.03.1998, 01.08.2000, 19.12.2001, 30.09.2002, 12.02.2004). 2. План реформирования В ходе реализации реформ в данной сфере планируется осуществить введение обязательных процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей. Это подразумевает большую подготовительную работу, связанную с разработкой условий конкурса, их опубликованием с целью заблаговременного ознакомления участников конкурса с его условиями, сроками проведения, порядком оформления заявки на участие и т.д. Публикация в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов позволит сделать процесс замещения муниципальных должностей действительно открытым. Важным элементом кадровой политики должно стать проведение переаттестации работающих специалистов. Планируется закрепить обязательность прохождения переаттестации независимыми экспертными комиссиями не реже, чем раз в три года. Внедрение процедур переаттестации потребует уточнения требований к результатам работы муниципальных служащих, а также разработки порядка проведения переаттестации и формирования независимых экспертных комиссий. В результате выполнения перечисленных мероприятий повысится качество и эффективность работы администрации города, к работе в качестве муниципальных служащих будут привлекаться наиболее компетентные работники. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Поскольку кадровая проблема стоит достаточно остро на уровне муниципального управления, альтернативы планируемым мероприятиям не существует. 4. Оценка рисков Риск недостижения планируемых результатов может быть связан с низким уровнем заработной платы муниципальных служащих в условиях усложнения выполняемых задач, функций и ответственности в рамках проводимой реформы местного самоуправления. Существуют серьезные риски, связанные с перетоком наиболее высококвалифицированных специалистов и управленцев в рыночные сектора экономики, а также вышестоящие органы власти и управления. Высокопрофессиональные работники ориентированы на более высокий уровень оплаты труда, чем существующий сегодня в муниципальной службе. С2. Повышение квалификации муниципальных служащих на регулярной основе 1. Анализ исходного состояния На сегодняшний день выделены основные сферы деятельности муниципальных служащих, требующие в первую очередь применения мер по регулярному повышению квалификации. В их числе: юридические службы, кадровая работа, экономическая и бухгалтерская сферы. Именно в этих сферах наблюдается существенное обновление нормативно-правовой базы, изменение требований к документообороту, условий взаимодействия с вышестоящими уровнями власти. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, реформа местного самоуправления (проблемы и практика), финансы муниципальных образований, межбюджетное регулирование и бюджетная политика в условиях реформы органов местного самоуправления и федеративных отношений, а также все изменения и дополнения действующего налогового и бюджетного законодательства являются наиболее востребованными в рамках повышения квалификации муниципальных служащих. В настоящее время заключены долгосрочные соглашения с учебными заведениями, свыше 12 договоров на повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих. По состоянию на начало 2005 г. доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за последние три года, составляет 37% от общей численности муниципальных служащих (или 420 человек). Курсы повышения квалификации проходят только муниципальные служащие, уровень их квалификации характеризуется количеством человек, имеющих высшее образование - 91% (909 единиц от численности 999 муниципальных служащих). 2. План реформирования На первом этапе реформы необходимо сформировать соответствующую нормативно-правовую базу и закрепить требование о проведении мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих не реже чем раз в три года. При этом важно, чтобы процесс повышения квалификации муниципальных служащих находился под влиянием администрации города - непосредственного заказчика данных услуг. В частности, планируется подготовить и утвердить порядок повышения квалификации муниципальных служащих, согласно которому ежегодно будет уточняться перечень направлений и предметов изучения исходя из потребностей администрации в специалистах. Выявление данных потребностей должно осуществляться на системной основе. Поэтому необходимо заранее предусмотреть систему мониторинга, позволяющую выявлять пробелы в уровне знаний работников. Это направление станет одним из приоритетных в рамках использования субсидии из ФРРМФ. Перечень направлений и предметов изучения в рамках повышения квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год будет регулярно публиковаться в СМИ и сети Интернет. Предполагается, что выполнение заявленных мероприятий позволит организовать курсы повышения квалификации не реже чем раз в три года, не менее чем для 50% работников. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернатива - предоставить каждому муниципальному служащему самостоятельно решать вопрос о повышении квалификации. Результатом такого подхода может стать низкая эффективность затрат на повышение квалификации муниципальных служащих по причине несоответствия личных образовательных потребностей потребностям администрации города. 4. Оценка рисков Потребление образовательных услуг - процесс индивидуальный и во многом зависит от личности обучаемого. Поэтому основной риск в этой сфере может быть связан с отсутствием у муниципальных служащих стимулов повышать свой образовательный уровень. 2.4. Реформирование муниципального сектора экономики D1. Сокращение бюджетных средств предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы) 1. Анализ исходного состояния Поддержка негосударственных (немуниципальных) организаций в г. Астрахани осуществляется только в форме налоговых льгот. Фактические расходы бюджета на эти цели составили в 2002 году 8692 тыс. рублей, в 2003 году - 11507 тыс. рублей, в 2004 году - 14792 тыс. рублей, в 2005 году - 8473 тыс. рублей. В относительном выражении объем льгот достигал 0.4-0.5% от общей суммы расходов городского бюджета. Основанием для предоставления льгот является Решение городского Совета от 04.12.2001 № 123 "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани" (см. приложение к таблице D1). На протяжении рассматриваемого периода льготы предоставлялись по сборам на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели; по налогу на имущество предприятий; земельному налогу. До 2005 года использовалась и такая форма поддержки предприятий, как снижение арендной платы за землю. В настоящее время нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на территории города Астрахани не предусмотрено предоставление льгот по арендной плате за землю. Предоставление налоговых льгот предусматривалось для следующих категорий предприятий: предприятиям, имущество которых используется для заготовки и хранения сельхозпродукции; предприятиям, использующим труд инвалидов; предприятиям с консервацией основных фондов; НО ЖЭК (некоммерческие эксплуатационные организации в сфере ЖКХ) и некоторые другие. 2. План реформирования Согласно проекту решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу будут предоставляться только бюджетным организациям. На первом этапе реформирования будет продолжен мониторинг фактически производимых бюджетных расходов на поддержку немуниципальных организаций, на втором этапе предполагается достижение пятого уровня, когда объем средств, предоставляемых на безвозмездной основе, не превышает 3% бюджета за последний отчетный год. Информация об объеме бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям, будет регулярно публиковаться в СМИ и сети Интернет начиная с текущего года. Предоставление бюджетных ссуд, кредитов, гарантий негосударственным предприятиям из местного бюджета в дальнейшем не предоставляется возможным вследствие тяжелого положения, сложившегося при исполнении бюджета 2005 года. Объем средств, предоставляемых предприятиям в форме налоговых льгот, уже сейчас не превышает 1% расходов бюджета. Вместе с тем утверждение порядка предоставления бюджетных средств негосударственным (немуниципальным) организациям, а также закрепление отраслей экономики, для которых запрещается предоставление бюджетных средств, станет важным актом по формализации данных процедур при планировании будущего бюджета, особенно в среднесрочной перспективе, при изменении экономических условий и расширении возможностей городского бюджета. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения В условиях принятого бюджетно-налогового законодательства в России, существенного перераспределения доходов в пользу федерального и регионального бюджетов серьезных альтернатив в ближайшей перспективе не видится. Вместе с тем, чем шире круг использования финансовых инструментов (бюджетные кредиты, гарантии, налоговые льготы), четко регламентируемых нормативно-правовыми документами, тем больше возможностей для гибкого маневра и достижения максимальной отдачи бюджетных ресурсов. 4. Оценка рисков Риск в этой сфере может быть связан с изменением требований федерального (регионального) законодательства относительно полномочий органов местного самоуправления предоставлять льготы по налогам и другим платежам в бюджет. D2. Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства 1. Анализ исходного состояния Наиболее крупной в муниципальном секторе экономики города является отрасль жилищно-коммунального хозяйства, в которой на 24 муниципальных унитарных предприятиях и 38 муниципальных организациях жилищного хозяйства трудятся более 10 тыс. человек. От устойчивого функционирования данной отрасли во многом зависит жизнедеятельность всего города, работа предприятий и учреждений, быт горожан. В целом по городу общая площадь жилищного фонда составила 9.8 млн. кв. м, из которой 65%, или 6394.8 тыс. кв. м (102.3% к 2003 году) жилья находится на обслуживании муниципальных жилищно-эксплуатационных организаций. Неудовлетворительное состояние ведомственного жилищного фонда требует значительных финансовых средств для проведения ремонтных работ. Всего за 9 месяцев 2004 года произведено работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, а также лифтообслуживанию и вывозу ТБО на сумму 264536.1 тыс. рублей, что в 1.5 раза превышает объем работ, выполненный в 2003 году. Работы по содержанию и текущему ремонту жилья составили 75.3% от общего объема (199089.9 тыс. рублей, 127.5% к 2003 году). Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств бюджетного финансирования выполнен на сумму 35153.8 тыс. рублей (164.9% к 2003 году), что составляет 13.3% в общей структуре расходов. Объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов сложился в размере 16127.9 тыс. рублей, вывозу ТБО - 14164.5 тыс. рублей. Доходы жилищного хозяйства за 9 месяцев 2004 года в целом по городу сложились в размере 238382.3 тыс. рублей, или 4.14 руб./кв. м (131.8% к 2003 году). Несмотря на значительные объемы бюджетного финансирования, жилищное хозяйство остается убыточным. Превышение расходов над доходами составило 26153.8 тыс. рублей, или 0.46 руб./кв. м. Районными предприятиями по благоустройству территории за счет средств городского бюджета выполнено работ на сумму 63.4 млн. рублей, что в 1.34 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Большое внимание администрация города уделяет озеленению улиц и парков. Так, за 9 месяцев текущего года объем выполненных работ по зеленому хозяйству увеличился на 30.2% по сравнению с прошлым годом и составил 13385 тыс. рублей. Ухудшение состояния городских дорог потребовало значительного увеличения средств городского бюджета, направляемых на текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия. За 9 месяцев 2004 года муниципальными предприятиями выполнены работы по ремонту дорог на сумму 22739.3 тыс. рублей (148.9% к прошлому году). Отпуск тепла муниципальными энергоснабжающими предприятиями за 9 месяцев 2004 года составил 1148.9 тыс. Гкал (99.2% к прошлому году), электроэнергии отпущено потребителям 462.5 млн. кВт. час. (прирост 3.3%). Потери в сетях электроснабжения снизились на 1.62 пункта и составили 24.4%, в теплосетях - 28.34% (снижение на 0.9 пункта). За 9 месяцев 2004 года муниципальным унитарным предприятием "Астрводоканал" отпущено воды питьевого качества около 44.3 млн. куб. м, что на 5.4% ниже уровня прошлого года, снижение объема услуг обусловлено установкой приборов учета воды и более экономным потреблением ресурсов. В отчетном периоде принято в муниципальную собственность 6.4 км сетей водопровода и 12 км сетей канализации. Протяженность теплосетей увеличилась на 10.7 км по сравнению с прошлым годом и составила 265.8 км, воздушных и кабельных сетей снизилась на 205 км и составила 1945.5 км в связи с проведенной инвентаризацией воздушных и кабельных линий правобережной части города. Фактические затраты коммунальных предприятий значительно увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, себестоимость производства 1 куб. м воды увеличилась на 40%, себестоимость услуг муниципальных бань выросла на 25.4%. Рост затрат произошел вследствие увеличения тарифов на электроэнергию на 16.9%, газ на 15.5%, расходов на зарплату, существенного увеличения цен на ГСМ и т.д. Всего муниципальными коммунальными предприятиями города за 9 месяцев 2004 года получено доходов от реализации услуг в сумме 1075.4 млн. рублей (122% к прошлому году). Кроме того, дотации из бюджетов всех уровней (фактически) составили 213.6 млн. рублей, что на 20.5% превышает начисленную сумму дотаций. Расходы коммунальных предприятий возросли за 9 месяцев 2004 года на 25.2% и составили 1430.9 млн. рублей. Несмотря на значительный размер бюджетной дотации муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, суммарный финансовый результат коммунальных предприятий - убытки в размере 147 млн. рублей. Отрицательный финансовый результат в основном обусловлен убыточной работой коммунальной энергетики. Для нормальной работы жилищно-коммунального хозяйства необходимо обеспечить своевременный и полный сбор платежей за коммунальные услуги. За 9 месяцев 2004 года показатель уровня сбора платежей с населения в целом по всем предприятиям увеличился по сравнению с прошлым годом на 7.6 пункта и составил 103% от начисленной суммы. Активная работа, проводимая администрацией города совместно с энергоснабжающими предприятиями, позволила существенно увеличить уровень сбора платежей с населения за услуги теплоснабжения с 90.1% в 2003 году до 116.8% в 2004 году. С начала года долги населения за коммунальные услуги снизились на 15.9 млн. рублей, за услуги отопления - на 43.7 млн. рублей (за счет погашения долгов, сложившихся в 2003 году). Современное положение предприятий ЖКХ города характеризуется следующими показателями (см. дополнительную таблицу D2). Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности жилищных организаций и предприятий по благоустройству города за 1 полугодие 2005 года, представленных районными администрациями, показал следующее. Доходы ЖЭКов в расчете на 1 кв. м площади жилья составили 3.95 рубля в месяц, в том числе платежи населения - 2.21 рубля, дотация из бюджета - 1.73 рубля, в том числе за работы по капитальному ремонту - 0.77 рубля, субсидии малообеспеченным категориям населения - 0.28 рубля и компенсация разницы в тарифах - 0.47 рубля. Таким образом, нагрузка на бюджет по содержанию жилищного фонда сохранилась на уровне прошлого года (1.80 руб./кв. м в месяц), а платежи населения несколько возросли - на 0.14 руб./кв. м в месяц. Расходы ЖЭКов за отчетный период составили 4.41 руб./кв. м (на уровне 2004 года). В структуре расходов увеличились платежи за вывоз твердых бытовых отходов (с 8.8 млн. рублей до 12.9 млн. рублей) и налоговая нагрузка (с 8.6 млн. рублей до 10.6 млн. рублей). В связи со снижением ставки ЕСН сократились расходы по заработной плате работников с начислениями (с 83 млн. рублей до 78.2 млн. рублей). Недостаток средств в жилищных организациях привел к снижению сумм, расходуемых на приобретение материалов (с 16.4 млн. руб. до 13.7 млн. руб.) при росте цен на них. Фактическая среднесписочная численность работников жилищных организаций сократилась на 5.6% и составила 3390 чел. при общем фонде оплаты труда около 70 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата по категориям работающих составила: - административно-управленческий персонал - 4695 руб. - рабочие - 3704 руб. - дворники (МОП) - 1931 руб. Кредиторская задолженность по жилищному хозяйству составила 87.8 млн. рублей, рост по равнению с 2004 годом составил 37.8 млн. рублей (88.4%). Среди основных кредиторов необходимо отметить поставщиков услуг: МУП "Астркоммунэнерго" - 11.9 млн. рублей, МУП "САХ" и МУП "Форпост" - 10.2 млн. рублей. Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту жилищного фонда составляет 15.2 млн. рублей. Задолженность ЖЭКов перед бюджетами всех уровней - 11.1 млн. рублей (рост по сравнению с 2004 годом - в 2 раза), в том числе перед местным бюджетом - 1.9 млн. рублей. По перечислениям во внебюджетные фонды задолженность равна 8.1 млн. рублей (увеличение по сравнению с прошлым годом в 3 раза). Впервые в ЖЭКах образовалась просроченная задолженность по оплате труда работников - 4.5 млн. рублей, а общая сумма задолженности по оплате труда составляет 12.6 млн. рублей. При этом общая сумма налогов и обязательных платежей, начисленных ЖЭКам, несколько сократилась (до уровня 89% к 2004 году) за счет снижения ставки единого социального налога. Фактическое перечисление налогов ЖЭКами снизилось почти в 2 раза и составило 16.6 млн. рублей. Вследствие этого задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей также увеличилась в 2 раза и по состоянию на 01.07.2005 составляет 14.3 млн. рублей, в том числе по НДС - 6.9 млн. рублей, по ЕСН - 5.4 млн. рублей. По районным предприятиям по благоустройству города в разрезе выполняемых видов работ отмечается следующая ситуация: - по зеленому хозяйству в целом по городу объем выполненных работ в натуральном измерении (в нормо-часах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился. При этом стоимость работ, предъявленных к оплате из бюджета, увеличилась на 32%. Такое положение дел наблюдается в Кировском (увеличение расходов бюджета в 2 раза при неизменных трудозатратах) и Ленинском (увеличение на 33%) районах; - по дорожному хозяйству объем выполненных работ в натуральном измерении сократился более чем в 2 раза и составил 5720.3 тыс. кв. м против 13663.1 тыс. кв. м за соответствующий период прошлого года. В денежном выражении объем работ, предъявленных к оплате из местного бюджета, остался на уровне 1 полугодия 2004 г. Таким образом, можно сделать вывод о снижении эффективности использования бюджетных средств. Дебиторская задолженность по жилищному хозяйству на 01.07.2005 составила 94.1 млн. рублей. Основная доля приходится на долги населения (66.35%), а также задолженность областного бюджета за льготные категории граждан (17%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года задолженность увеличилась на 40.8%. Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ, в т.ч. в области управления кредиторской и дебиторской задолженностью, на наш взгляд, зависит от решения целого комплекса и является одним из ключевых направлений реформирования муниципальных финансов. 2. План реформирования На первом этапе реализации реформ (2006 г.) необходимо провести оценку взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. На основе полученной информации подготовить и подписать (муниципальными органами власти и предприятиями ЖКХ) акты сверки взаимной задолженности по видам и источникам задолженности на последнюю отчетную дату. Это позволит перевести отношения в сфере урегулирования задолженности на более прозрачную правовую основу. Следующим шагом на втором этапе реформирования в 2007 г. должна стать подготовка нормативного документа, закрепляющего порядок урегулирования (признания) задолженности и ее погашения. Важным моментом реформы является обеспечение открытости бюджетного процесса, поэтому будет предусмотрена публикация в СМИ и сети Интернет сведений о составе и объеме взаимной задолженности по всем видам жилищно-коммунальных услуг. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой предлагаемым мероприятиям является решение о том, что предприятия ЖКХ должны самостоятельно выстраивать отношения в сфере взаимного урегулирования кредиторской и дебиторской задолженностью. Следствием такого подхода может стать несогласованность действий предприятий, нежелание идти на компромисс. Низкая эффективность управления активами предприятий в конечном счете отразится и на качестве предоставляемых ими услуг. Поэтому органам местного самоуправления необходимо взять на себя роль координатора в решении этого вопроса. 4. Оценка рисков Риск невыполнения заявленных мероприятий связан с отсутствием правовых норм, практического опыта в регулировании таких вопросов, зависимости от нормативно-правовых актов вышестоящего уровня, да и возможным противодействием со стороны фактически субсидируемых предприятий. Данный риск может быть преодолен путем проведения предварительного исследования, сбора всей необходимой информации и изучения опыта других муниципалитетов. D3. Перевод натуральных льгот в денежную форму 1. Анализ исходного состояния Сложившаяся практика в сфере социальной защиты и поддержки населения характеризуется тем, что большинство социальных выплат и льгот предоставляются на основе категориального принципа, без оценки доходов и имущественного положения получателя социальной помощи. Общая численность льготных категорий населения города Астрахани составляет 97607 человек, или 19.5% от общей численности населения (501300 человек). Общая численность членов семей льготников - 55065 человек, или 30.5%. Из них: - льготники по федеральным законам - 75909 человек, члены семей - 24099 человек; - льготники по региональным постановлениям и муниципальным решениям - 21698 человек, члены семей - 30966 человек. Ключевой социальной проблемой является проблема бедности. Многие семьи с детьми, в которых родители являются безработными или длительное время не получают заработную плату, находятся за чертой бедности. В социальной помощи нуждаются также отдельные категории трудоспособных граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Астраханской области, а также неработающие пенсионеры, получающие минимальную пенсию. В целях повышения жизненного уровня малообеспеченных категорий населения города и проведения единой городской политики в области социальной защиты была разработана городская Программа социальной защиты населения города Астрахани с ежемесячной адресной поддержкой слабозащищенных категорий граждан. При этом в численность ее получателей включены малообеспеченные многодетные семьи, одинокие матери, имеющие детей до трех лет; студенческие семьи, вдовы и матери погибших воинов-афганцев, другие. Оценка потребности в предоставлении натуральных льгот жителям г. Астрахани представлена в дополнительной таблице D3. Денежная компенсация натуральных льгот в 2004 г. осуществлялась не всем гражданам, имеющим право на льготу, а только по заявительному принципу. Показатели фактических расходов на предоставление данного вида льгот и потребности в них совпадают на протяжении всего рассматриваемого периода. По предварительной оценке в 2005 г. расходы на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг составят 650 тыс. рублей, или 0.3% расходов городского бюджета. 2. План реформирования На первом этапе реформы (2006 г.) планируется подготовить и утвердить единый порядок учета категорий граждан, имеющих право на льготы, что существенно упростит процедуру планирования расходов на предоставление льгот. Обязанности по подготовке проекта порядка учета льготных категорий граждан будут возложены на органы социальной защиты населения города. На основе всестороннего анализа необходимости и последствий перевода натуральных льгот в денежную форму будут разработаны поправки в соответствующие решения представительного органа местного самоуправления. Уже в следующем году планируется размещать данные о численности лиц, имеющих право на льготы и фактически пользующихся ими в СМИ и сети Интернет. Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить долю расходов на финансирование льгот в натуральной форме на уровне не более 10% от всех расходов бюджета на предоставление льгот (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий). 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Необходимость перевода натуральных льгот в денежную форму и установление порядка учета всех льготных категорий граждан в одной базе не вызывает сомнений. Предлагаемое решение имеет альтернативу, поскольку в рамках действующего разграничения расходных полномочий может быть целиком передано на уровень субъекта - Астраханской области. 4. Оценка рисков Основной риск в этой сфере связан с необходимостью выделения дополнительных ресурсов для реализации запланированных мероприятий. Риски невыполнения высшего пятого уровня связаны с тем, что принятие решений в данной сфере в большей степени зависит от уровня субъекта РФ - Астраханской области (согласно ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" решение о предоставлении мер социальной поддержки принимает субъект РФ). D4. Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги 1. Анализ исходного состояния В настоящее время финансовое положение предприятий жилищно-коммунальной сферы г. Астрахани в целом на 01.07.2005 охарактеризовано в пункте D2. Оценка финансовых показателей предприятий ЖКХ по видам предоставляемых услуг дана в дополнительной таблице D4. Из представленных данных видно, что рентабельным на сегодняшний день является оказание услуг по вывозу мусора. Предприятия, предоставляющие услуги по тепло-, электро- и водоснабжению, являются убыточными. К сожалению, нельзя сказать, что органы местного самоуправления располагают полной информацией об эффективности управления активами предприятий ЖКХ. Принятие же решений в этой сфере требует четкой обоснованности с финансовой точки зрения. На 01.07.2005 сбор платежей с населения за жилищные услуги составил 93.2%, за вывоз ТБО - 76%, за лифтообслуживание - 84.2%. Поскольку платежи за все услуги производятся жителями в одной квитанции, подобные различия в уровнях оплаты можно объяснить отсутствием должного учета в ЖЭКах поступающих платежей. Как уже отмечалось, нагрузка на бюджет по содержанию жилищного фонда сохранилась на уровне прошлого года (1.80 руб./кв. м в месяц), а платежи населения несколько возросли - на 0.14 руб./кв. м в месяц. По состоянию на 1 июля текущего года задолженность населения за жилищные услуги (без учета задолженности за вывоз ТБО и обслуживание лифтов) составила 44.1 млн. рублей, что равно обороту ЖЭКов за предоставленные услуги за 3.5 месяца. Общая задолженность на 01.07.2005 - 54.4 млн. рублей, за полугодие она увеличилась на 19.7%. Данный сектор экономики нуждается в активном реформировании. 2. План реформирования Разработку плана действий в этой сфере в рамках реформы муниципальных финансов следует начать с оценки динамики финансовых показателей предприятий жилищно-коммунального хозяйства (выручка, затраты, прибыль) за последние три года. При этом представляется необходимым выделить внутренние и внешние (по отношению к предприятиям) факторы, влияющие на значения указанных показателей. Данный анализ будет проведен в разрезе всех видов жилищно-коммунальных услуг на первом этапе реформирования. На 1-м этапе Программы планируется провести оценку финансовых показателей предприятий ЖКХ в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг за последние три года и установление порядка сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги непосредственно поставщиками данных услуг. Проект данного порядка предлагается обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая потребителей услуг, для того, чтобы внести все необходимые изменения. Одним из вариантов организации сбора платежей за услуги может стать деятельность специализированных акционерных обществ, осуществляющих сбор от имени и по поручению предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Также рассматривается вариант создания специализированных расчетно-кассовых центров, обеспечивающих автоматизированное разделение платежей на счета поставщиков услуг в день их поступления, что позволяет вести "прямые расчеты" без создания дополнительных абонентских служб в жилищно-эксплуатирующих организациях и предприятиях-поставщиках. Планируемая публикация в СМИ и сети Интернет специализированного реестра граждан, имеющих особые условия оплаты жилья и коммунальных услуг (льготников), и его ежеквартальное уточнение позволит сделать проведение реформы открытым для муниципального сообщества. Одной из задач данного раздела реформы является обеспечение перехода от натуральных льгот по оплате жилья и коммунальных услуг к денежным выплатам. Планируется, что к 2007 г. доля расходов на предоставление льгот отдельным категориям граждан в денежной форме составит не менее 80% от указанных расходов. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой предлагаемых реформ в сфере организации сбора платежей за услуги ЖКХ может стать сохранение действующего порядка их аккумулирования непосредственными поставщиками услуг. При этом следует учесть преобразования в системе отношений, связанных с введением в действие Жилищного кодекса РФ. Идея создания специализированных обществ по сбору платежей по инициативе органов местного самоуправления сегодня не только не актуальна, но и может быть неэффективной с точки зрения соотношения прямых одновременных затрат бюджета и практического результата от внедрения данной системы. В условиях введения норм Жилищного кодекса РФ создание расчетно-кассовых центров - уже фактически пройденный этап, который мог эффективно действовать в условиях однородной среды жилищных организаций, сложившегося финансового потока из всех источников - население, льготы и субсидии из бюджета, целевое финансирование на капремонт. 4. Оценка рисков Массовый перевод натуральных льгот в денежную форму может резко повысить бюджетные расходы на эти цели ввиду использования денежной формы теми получателями, которые натуральными формами льгот не пользовались. Поэтому основной риск связан с точностью прогноза необходимого объема финансирования. Возможные риски связаны также с вероятным необоснованным ростом тарифов на услуги тепло-, водо-, газоснабжения, при расчете их новыми посредниками (специализированными акционерными обществами), что чревато социальным недовольством. D5. Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами 1. Анализ исходного состояния Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг осуществляется на основе Временного положения "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретение и доставку твердых видов топлива на территории Астраханской области", которое утверждено Постановлением Правительства Астраханской области от 6 июня 2005 г. № 118-П. Льготы предоставляются гражданам в денежной форме в соответствии с ежегодно утверждаемыми областными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг: а) предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц; б) максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. С 2005 года жители Астрахани обязаны возмещать 100% затрат по предоставлению услуг ЖКХ. При этом максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ не должна превышать 22% бюджета семьи. Действующий в г. Астрахани порядок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами предполагает, что малоимущие граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги за минусом начисленных субсидий, а предприятия, предоставляющие услуги, получают возмещение недополученных сумм из бюджета. Объем средств, направляемых на фактическое возмещение затрат предприятий за 8 мес. 2005 года, составил 180 млн. рублей, или 7% расходной части годового бюджета города. 2. План реформирования Со второго полугодия 2006 года, на первом этапе реализации Программы реформирования, в городе планируется внедрение системы персональных счетов. Для реализации этой цели на первом этапе будет проведена оценка ежегодной потребности и фактических расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельно по всем видам жилищно-коммунальных услуг и разработка порядка использования системы персонифицированных социальных счетов для получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. На втором этапе реализации Программы планируется достичь пятого уровня. Неотъемлемым элементом организации предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на новых принципах должен стать механизм проверки уровня доходов получателей субсидий, включая оценку имущественных прав граждан. Разработка этого порядка будет осуществляться органами социальной защиты населения совместно со всеми заинтересованными структурами - по учету имущества, налогов, статистическими органами. Создание системы такого учета достаточно дорогостоящее мероприятие, а оценка ее поддержания в настоящее время варьирует от 10 до 20% расходов бюджета. Сведения о количестве лиц и размере начисленных и выплаченных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг по видам жилищно-коммунальных услуг будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены в сети Интернет. Реализация заявленных мероприятий позволит добиться того, что количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с использованием системы персональных счетов, составит в 2007 г. не менее 70% от общего количества семей, получающих субсидии. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой является сохранение текущего положения, что отрицательно сказывается как на деятельности предприятий ЖКХ, так и на социальном положении населении. В такой ситуации предприятия находятся в положении субсидируемых. Расчеты с ними зависят от поступлений в бюджет, а жители не могут планировать и контролировать полностью свои расходы на услуги ЖКХ. Финансовой альтернативой принимаемого решения должно стать сопоставление поддержания действующей системы персонифицируемого учета малоимущих граждан и предполагаемой к внедрению. 4. Оценка рисков Изменение подхода к предоставлению субсидий может потребовать дополнительных затрат бюджета, связанных с обеспечением проверки уровня доходов - получателей субсидий. Как демонстрирует опыт ряда зарубежных стран, создание и поддержание системы оценки доходов из всех вероятных источников - длительная и дорогая в обслуживании процедура. Риски также могут быть связаны с отсутствием методики оценки имущественных прав граждан, короткими сроками ее внедрения в рамках Программы. Поэтому важно обосновать и предусмотреть в бюджете не только необходимый уровень расходов на реализацию предлагаемого механизма и закрепить методику проверки доходов и в том числе оценки имущественных прав граждан, но и обеспечить их внедрение в весьма сжатые сроки. D6. Реформирование транспортного обслуживания 1. Анализ исходного состояния Данные о предоставлении транспортных услуг населению г. Астрахани в период 2002-2007 гг. представлены в дополнительной таблице D6. Предложение транспортных услуг ориентировано на потребности населения. Оценка пассажиропотока производится на регулярной основе, что позволяет планировать маршруты городского транспорта и их интенсивность. Доля расходов транспортных предприятий, финансируемых из бюджета, постепенно снижается. Если в 2002-2003 гг. она составляла 72%, то в текущем году этот показатель равен 44%. Данные изменения произошли в связи с разделением от продажи льготных проездных билетов между перевозчиками (трамвай, троллейбус и автобус) в зависимости от объемов выполняемых работ. Таким образом, замена натуральных льгот денежной компенсацией позволила пассажирским предприятиям получить дополнительные доходы, тем самым снизив объемы потребностей в дотации из бюджета. Городскими некоммерческими пассажирскими перевозками занимаются: 1. ОАО "Астрахань Пассажир Транс" - 8 маршрутов (37 ед.); 2. ГП "АПАП-3" - 4 маршрута (8 ед.); 3. МП "Трамвайно-троллейбусное управление" - 6 маршрутов (42 ед.). Городскими коммерческими пассажирскими перевозками занимаются: 1. Предприниматели без образования юридического лица - 88 маршрутов (1401 ед.). 2. План реформирования В рамках реформы данного сектора на первом ее этапе в 2006 г. предлагается оценить возможность преобразования муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих транспортные услуги населению, в акционерные общества. С этой целью планируется провести всестороннее исследование готовности транспортных предприятий к изменению организационно-правовой формы, оценить последствия такого преобразования для потребителей услуг, транспортных предприятий и городского бюджета. Если результаты исследования покажут положительный экономический эффект от преобразования предприятий транспорта в Астраханской области, планируется подготовить и принять порядок изменения организационно-правовой формы. Приватизация муниципальных унитарных предприятий не означает, что муниципалитет снимает с себя ответственность за предоставление транспортных услуг по внутригородским маршрутам. На втором этапе реформы планируются разработка и утверждение порядка проведения конкурсов среди транспортных мероприятий на обслуживание маршрутов. Необходимо предусмотреть определение и доведение до предприятий стандартов качества транспортной услуги. Размещение муниципального заказа на транспортное обслуживание населения на основе конкурса позволит обеспечить наиболее выгодные условия обслуживания горожан исходя из соотношения "цена-качество". В предлагаемых преобразованиях организационно-правовой формы и применения практики проведения конкурсов на транспортное обслуживание необходимо учитывать высокую социальную значимость электрического городского транспорта. Необходимо предусмотреть сохранение механизма регулирования тарифов на уровне, приемлемом для социально значимых слоев населения. Сведения о количественных и качественных характеристиках транспортных маршрутов, а также объемах субсидирования этих маршрутов будут опубликованы в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой является сохранения старого порядка транспортного обслуживания - субсидирование поставщика услуги - транспортных предприятий, а не потребителей, что в условиях естественной монополии, отсутствии реальной конкуренции приведет к еще большему росту расходов бюджета на данные цели. Однако сохранить субсидирование поставщиков услуг не представляется возможным, т.к. уже внедряется практика персонифицированных счетов населения. В случае создания частичной конкуренции в данном секторе муниципальной экономики, использовании ее рыночных преимуществ, возможен рост количества и качества предоставляемых транспортных услуг населению. 4. Оценка рисков Возможные риски связаны со снижением контроля со стороны муниципальной власти за качеством предоставляемых транспортных услуг, а также существенным ростом оплаты проезда частными перевозчиками, что может привести к негативным последствиям для потребителей. 2.5. Совершенствование системы инвестиций Е1. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств 1. Анализ исходного состояния В настоящее время бюджетное финансирование инвестиционных проектов в г. Астрахани осуществляется в рамках бюджета развития, который формируется в составе капитальных расходов городского бюджета. Положение о бюджете развития г. Астрахани утверждено Решением городского Совета от 26 июня 2002 г. № 78. Основной целью Бюджета развития является оказание финансовой поддержки в реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих рост объемов производства и структурную перестройку экономики г. Астрахани, стимулирование инвестиционной активности предприятий. Количество инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, за последние несколько лет возросло более чем в 2 раза: с 48 проектов в 2002 году до 98 проектов в 2005 году. При этом объем ресурсов, выделяемых из городского бюджета на инвестиционные цели, также увеличился в 2 раза и составил в текущем году 55.4 млн. рублей, или 2.1% от общей суммы бюджетных расходов. В дополнительной таблице Е1 представлена оценка экономического эффекта инвестиционных проектов, выраженная в увеличении доходов (сокращении расходов) бюджета в результате реализации проектов за год, следующий после окончания их реализации. Любые расходы бюджета должны оцениваться с позиций экономической и социальной эффективности. Данный подход тем более актуален для инвестиционных расходов, поскольку ограниченность бюджетных средств требует отбора наиболее эффективных проектов. В этой связи необходимо определить перечень критериев, соответствие которому позволит заказчику претендовать на бюджетное финансирование. Утверждение критериев и порядка оценки инвестиционных проектов не только на стадии отбора проектов, но и в течение всего срока их реализации, позволит обеспечить эффективное управление бюджетными ресурсами, своевременность принятия решения о необходимости изменения условий или прекращения реализации проекта. 2. План реформирования На первом этапе реформы (2006 г.) необходимо провести оценку бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года. Для этого предлагается, прежде всего, утвердить порядок оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых проектов, а также сформулировать и утвердить систему возможных индикаторов (критериев) эффективности и методику их расчета. Проведение оценки уже реализуемых проектов позволит отобрать рабочий перечень индикаторов и выработать единый подход в проведении оценки. Ответственность за подготовку проекта порядка оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов будет возложена на комитет экономики и инвестиций администрации г. Астрахани. Данный порядок планируется утвердить решением Совета муниципального образования "Город Астрахань". Одновременно с этим планируется утвердить Положение о мониторинге инвестиционных проектов, где будет закреплена система критериев, удовлетворение которым является основание для досрочного прекращения (изменения условий) реализации инвестиционного проекта. На втором этапе реформы (2007 г.) будет обеспечена публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о реализованных инвестиционных проектах, содержащих оценку бюджетной и социальной эффективности. Успешное выполнение заявленных мероприятий позволит добиться того, что средства городского бюджета не будут направляться на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения их реализации. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения В качестве альтернативного решения проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов может рассматриваться использование услуг сторонних экспертов, осуществляющих независимую проверку инвестиционного проекта на всех стадиях его реализации. Однако такое решение обойдется муниципальной казне гораздо дороже. 4. Оценка рисков Риск невыполнения данных мероприятий связан с отсутствием действующей системы мониторинга инвестиционных проектов. Организация и проведение мониторинга потребуют распределения соответствующих обязанностей, выделения дополнительных расходов бюджета. Поэтому очень важно на этапе подготовки нормативной базы определить круг ответственных исполнителей и требуемые объемы финансирования. Иначе система мониторинга не сможет стать реальным инструментом эффективного управления инвестиционными проектами. Е2. Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов 1. Анализ исходного состояния В 2005 г. муниципальная поддержка инвестиционных проектов регламентируется: 1. Решением городского Совета города Астрахани от 21.04.1998 № 55 "Об утверждении положений "О бюджете развития" и "О выдаче обязательств поручительства администрации города Астрахани под реализацию инвестиционных проектов"; 2. Решением городского Совета города Астрахани от 19.06.2001 № 77 "Об утверждении положения о конкурсе на право финансирования инвестиционных проектов за счет бюджета развития города Астрахани"; 3. Решением городского Совета города Астрахани от 26.06.2002 № 78 "Об утверждении положения о бюджете развития города Астрахани"; 4. Решением городского Совета города Астрахани от 06.07.2004 № 59 "Об утверждении положения об оказании поддержки хозяйствующим субъектам за счет средств бюджета развития города Астрахани по снижению процентной ставки по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов". Согласно Положению "О бюджете развития города Астрахани" средства предоставляются на условиях возвратности, платности и срочности на конкурсной основе и вне конкурса. Предоставление займов для финансирования инвестиционных проектов за счет средств Бюджета развития осуществляется на конкурсной основе на условиях возвратности, платности и срочности. Обязательным условием предоставления займа является предоставление получателем финансовых средств обеспечения исполнения своего обязательства по их возврату. Положение также регулирует размер процентной ставки за пользование займом и др. условия. Процедура конкурса инвестиционных проектов закреплена в Положении о конкурсе на право финансирования инвестиционных проектов за счет бюджета развития города Астрахани. Согласно принятой процедуре конкурс проводится с периодичностью не реже 1 раза в год, но не ранее чем через месяц с момента принятия решения об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации сообщение о проведении конкурса инвестиционных проектов не менее чем за месяц до даты проведения конкурса. Информационное сообщение должно содержать: - дату и место проведения конкурса; - дату и окончательный срок принятия заявок для участия в конкурсе; - перечень конкурсной документации; - условия участия в конкурсе; - условия оказания финансовой поддержки; - номер контактного телефона. Одной из форм муниципальной поддержки является предоставление средств бюджета развития по снижению процентной ставки по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов. Снижение процентной ставки по кредиту за счет бюджета развития производится в объеме не более 50% ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, на срок не более 2-х лет. Плата предприятия за пользование бюджетными средствами устанавливается в размере не более 1/10 от ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Возврат всей суммы средств бюджета развития, предоставленной на снижение процентной ставки, а также процентов за пользование ими, предприятие обязано осуществить в течение года со дня окончания периода реализации проекта, определенного распоряжением мэра города и графиком реализации проекта. Данная форма поддержки была бы более востребованной при условии получения денежных средств на безвозвратной основе. 2. План реформирования Первым шагом в совершенствовании данной сферы на первом этапе реформирования (2006 г.) должна стать оценка используемых в настоящее время процедур принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов. Для этого необходимо проанализировать порядок принятия решений о финансировании инвестиционных проектов за последние три отчетных года. Следующий шаг - это нормативное закрепление запрета для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации. Для того, чтобы данный запрет действовал, необходимо разработать и утвердить порядок включения в бюджет расходов на осуществление новых инвестиционных проектов оценки эксплуатационных расходов и финансового эффекта будущих периодов. На втором этапе реформы (2007 г.) планируется достижение пятого уровня - обеспечить доступность информации о результатах оценки новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов до утверждения их решением о бюджете по каждому проекту путем публикации соответствующих показателей в СМИ и сети Интернет. Важным критерием данного этапа станет внедрение новых принципов принятия решений об осуществлении инвестиционных проектов, которое позволит обеспечить отсутствие в городском бюджете за последний отчетный год расходов на новые инвестиционные проекты, по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации. В связи с изменением федерального законодательства (утратил силу Федеральный закон от 26.11.1998 № 181-ФЗ "О бюджете развития Российской Федерации") должны быть пересмотрены муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие муниципальную поддержку хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань". 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой предлагаемой реформы является использование сложившегося подхода к оценке эффективности инвестиционных проектов. Оценка эффективности действующего порядка, проведение которой запланировано на первый этап, позволит сделать выбор наиболее оптимального решения. Альтернативой может стать сохранение старого порядка принятия инвестиционных решений, продолжение практики финансирования инвестиционных проектов, не прошедших надлежащую экспертизу, что приведет к неэффективному расходованию средств бюджета, росту дефицитности, другим негативным социальным, политическим и организационным последствиям. 4. Оценка рисков Риск получения неточной информации в силу отсутствия действующей системы мониторинга инвестиционных проектов. Возможные риски связаны также с непроработанностью самих инвестиционных проектов, при которой бюджет развития ориентируется в основном на новое строительство, а не на модернизацию существующей инфраструктуры. 2.6. Создание условий для развития доходной базы F1. Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет 1. Анализ исходного состояния В настоящее время администрация города уделяет большое внимание организации оперативного учета задолженностей перед бюджетом. Данные по оценке потерь бюджета от недополученных доходов представлены в дополнительной таблице F1. При администрации города Астрахани созданы комиссии различных функциональных направлений, куда входят специалисты всех заинтересованных в снижении недоимки структурных подразделений администрации города. Работа этих комиссий направлена, прежде всего, на снижение удельного веса недоимки в объеме доходов городского бюджета, а также на сокращение неплатежей в бюджеты всех уровней. На заседания этих комиссий ежемесячно приглашаются руководители всех предприятий, имеющих недоимку, и с учетом их предложений разрабатываются мероприятия, способствующие финансовому оздоровлению этих предприятий и сокращению недоимки. Вся сумма задолженности перед городским бюджетом по налогам и сборам по каждому году подразделяется на три основных раздела: - недоимка, - отсроченные (рассроченные) платежи, - приостановленные к взысканию платежи. Наличие недоимки за период с 2002 по 2005 гг. объясняется неурегулированностью взаиморасчетов между предприятиями, что ведет к росту объемов дебиторской и кредиторской задолженности, а также нестабильностью работы предприятий, их частичной или полной остановкой по причинам неплатежеспособности потребителей и отсутствием материально-технических ресурсов. По состоянию на 1 января 2005 года общая сумма задолженности по городскому бюджету составляла 129582 тыс. рублей. По итогам 2005 года ожидаемая сумма задолженности составит 111600 тыс. рублей, т.е. предполагается снижение суммы задолженности по городскому бюджету на 17982 тыс. рублей., или на 13.9%. Из общей суммы задолженности предполагаемый размер недоимки составит 60500 тыс. рублей - это 54.2%, сумма реструктурированной задолженности - 1563 тыс. рублей - 1.4% и сумма приостановленных к взысканию платежей - 49537 тыс. рублей, или 44.4%. По состоянию на 1 января 2005 года сумма недоимки в доле городского бюджета составляла 54945 тыс. рублей. По итогам 2005 года ожидаемая сумма недоимки составит 60500 тыс. рублей, т.е. ожидается рост недоимки на 10.1%. По итогам 2005 года удельный вес недоимки в объеме ожидаемых доходов по городскому бюджету составит 3.4%, тогда как в 2004 году удельный вес составлял 2.6%. В 2002 и 2003 гг. отсрочки по отсроченным (рассроченным) платежам предоставлялись предприятиям города Астрахани только по Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.09.1999 № 1002, касающемуся реструктуризации кредиторской задолженности. На протяжении ряда лет основной причиной приостановки к взысканию платежей является открытие конкурсного производства, при котором недоимка замораживается и в бюджет вносятся только текущие платежи. Оценка потерь бюджета от недополученных доходов за последние три отчетных года представлена в дополнительной таблице F1, а в приложении к ней даны пояснения по каждому году в разрезе каждого налога и предприятий - основных должников в бюджет. По предварительной оценке объем задолженности перед городским бюджетом в 2005 г. составит 5% расходов бюджета. 2. План реформирования На первом этапе реформы (2006 г.) планируется выполнить два мероприятия: 1. Разработать и утвердить порядок предоставления рассрочек и отсрочек платежей в бюджет; 2. Разработать систему мониторинга дебиторской задолженности (рассроченных и отсроченных платежей) и порядок его проведения. Для этой работы будут привлечены специалисты из состава комиссий администрации, занимающихся решением вопросов по сокращению неплатежей в бюджет. После внедрения системы мониторинга и получения соответствующей информации на втором этапе реализации Программы данные об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и рассроченных платежей будут публиковаться в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой созданию системы мониторинга, основная задача которой заключается в том, чтобы предоставлять информацию, необходимую для принятия своевременных решений, является использование бюджетной и налоговой отчетности. Однако такой подход будет менее эффективным, поскольку получаемая из отчетов в соответствии с их периодичностью информация зачастую не позволяет вовремя отреагировать на меняющиеся условия функционирования предприятия и принимать верные управленческие решения. 4. Оценка рисков Риски в реализации данных мероприятий связаны с отсутствием опыта формирования системы мониторинга и управления ею, а также вероятным изменением федерального либо областного законодательства в этой сфере. F2. Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов 1. Анализ исходного состояния На протяжении рассматриваемого периода (2002-2005 гг.) льготы предприятиям предоставлялись по целевым сборам на содержание милиции, благоустройство территорий и другие цели, налогу на имущество, земельному налогу, а также по арендной плате за земли. Принятие решений о предоставлении налоговых льгот проводилось в соответствии с решениями Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани" за соответствующий период. С 1 января 2006 года данный документ будет действовать в новой редакции, перечень и условия предоставления налоговых льгот в нем существенно ужесточены. Так, льготы по земельному налогу на местном уровне будут предоставлены только бюджетным организациям. До 2006 года льготы по этому налогу на местном уровне не предоставлялись, а предоставлялись на федеральном уровне Федеральным законом от 11.10.1991 № 1738-1. Оценка финансовой эффективности предоставления налоговых льгот не проводилась. Оценка объема налоговых льгот в разрезе отраслей экономики по отдельным льготам за три последних отчетных года представлена в дополнительной таблице F2, а в приложении даны пояснения относительно динамики показателей. По предварительной оценке потери бюджета от предоставления льгот в 2005 г. составят 22.4 млн. рублей, или 0.9% доходов бюджета. Незначительное увеличение доходов местного бюджета от предоставления льгот происходило только до 2005 г. и было связано со льготами по налогу на имущество предприятий. В основном льготы по этому налогу предоставлялись предприятиям, у которых оформлена консервация основных фондов. Предоставление льгот увеличивает у этих предприятий величину налогооблагаемой прибыли и соответственно - поступление в бюджет налога на прибыль. Объем налоговых льгот в плановом периоде (2006-2007 гг.) будет снижаться. Это обусловлено следующими факторами: - с 1 января 2005 года налог на имущество предприятий полностью зачисляется в областной бюджет (в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ); - льготы по арендной плате за земли не предоставляются; - с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставляются только бюджетным организациям (проект решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани" в новой редакции). 2. План реформирования Реализация реформы в этой сфере предполагает пересмотр принципов предоставления налоговых льгот и последовательное выполнение следующих мероприятий на первом этапе реформирования (2006 г.): 1. Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот предприятиям, для которых они не дают ощутимого финансового эффекта; 2. Разработка методики и порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. В перспективе данные об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности будут публиковаться в СМИ и сети Интернет. Взвешенный подход к предоставлению налоговых льгот позволит обеспечить их объем на уровне менее 3% доходов бюджета на втором этапе реализации Программы реформирования. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой разработки методики оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот является использование индивидуального подхода к каждому предприятию, претендующему на получение льгот. Такой подход не содержит критериев принятия решения, не позволяет оценить его эффективность и снижает прозрачность бюджетной системы. 4. Оценка рисков Риск связан с недостаточностью информационной базы для принятия эффективных решений в этой сфере, что обусловлено отсутствием муниципальной статистики и оперативных данных по налоговым платежам всех плательщиков. Снижение этого риска возможно благодаря формированию системы мониторинга, обеспечивающей сбор данных, обмен информацией с налоговыми органами, органами, контролирующими имущественные отношения и др., что позволит объективно оценивать экономическую и социальную эффективность предоставляемых налоговых льгот. FЗ. Повышение деловой активности 1. Анализ исходного состояния В последнее время на малых предприятиях города наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа работающих. Малые предприятия помогают частично решать одну из социальных проблем - проблему занятости населения. Определенные успехи, достигнутые в развитии предприятий малого бизнеса, увеличили влияние малого предпринимательства на социальное и экономическое развитие города. Совершенствование налоговой системы, введение в Налоговый кодекс глав, регулирующих налоговые отношения малого бизнеса и государства, создает необходимые условия для развития малого предпринимательства. Однако налоговая нагрузка на малый бизнес все еще достаточно велика. Кроме того, не в полной мере развиты действенные финансово-кредитные механизмы обеспечения развития малого бизнеса, в том числе затруднен доступ к финансовым ресурсам. Есть проблемы и в обеспечении подготовки специалистов для малого бизнеса. Все это говорит о необходимости поддержки малого предпринимательства, в частности, через принятие программ, позволяющих оказать помощь малому бизнесу в решении наиболее сложных проблем, возникающих в процессе создания и становления субъектов малого предпринимательства. В настоящее время мониторинг деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства осуществляется в городе Астрахани путем взаимодействия со статистическими учреждениями, с налоговыми органами, с министерством финансов Астраханской области в форме запросов и ответов для подготовки отчетности по этому виду деятельности. Малое предпринимательство рассматривается администрацией города Астрахани как приоритетный сектор экономики. Доля предприятий малого бизнеса в экономике города (по объемам производства) постоянно растет. Доля доходов, полученная от деятельности предприятий малого бизнеса, в общем объеме доходов местного бюджета составила в 2002 г. - 3.4%; в 2003 г. - 2.5%; в 2004 г. - 4.2%. Согласно прогнозам данный показатель возрастет в 2005 г. до 9.4%, а в 2006 г. - до 13.7%. Если в 2005 году общие доходы местного бюджета к предыдущему году снизятся по оценке на 15.9% (за счет снижения норматива отчисления в городской бюджет по налогу на прибыль с 13.2% до 8% и передачи 29% налога на доходы физических лиц из городского бюджета в областной), то рост доходов от малого бизнеса возрастет на 87.6% (за счет массового перехода предприятий на уплату единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и передачи 45% единого налога на вмененный доход из областного бюджета в городской). Это приводит к росту доли доходов от малого бизнеса в общем объеме местного бюджета. Оценка фактического уровня деловой активности предприятий Астрахани в форме малого предпринимательства за последние три отчетных года представлена в дополнительной таблице F3. Динамика представленных показателей свидетельствует о повышении роли малого предпринимательства в развитии муниципальной экономики и значительном вкладе данного сектора в формирование городского бюджета. 2. План реформирования На основе анализа деятельности малых предприятий, оценки их потребностей в поддержке со стороны органов местного самоуправления и инвентаризации законодательной базы на первом этапе реформы планируется утвердить порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства. В настоящее время ведется работа по приведению в соответствие с федеральным и региональным законодательством существующей нормативно-правовой базы города в сфере предпринимательства; разрабатывается городская целевая программа "Муниципальная поддержка и развитие предпринимательства", предусматривающая организационную, финансовую, имущественную поддержку малого бизнеса на территории города. В администрации города создан отдел по поддержке малого предпринимательства, в функции которого включен мониторинг малого предпринимательства. На основе результатов мониторинга предполагается решать задачи законодательного и нормативного регулирования развития малого бизнеса, формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, привлечения в малый бизнес трудовых и инвестиционных ресурсов, финансирования приоритетных инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства. До 1 полугодия 2006 года в городе Астрахани планируется разработать и утвердить порядок мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства, результаты которого будут регулярно публиковаться в СМИ и сети Интернет. Реализация мер по целенаправленной поддержке малых предприятий позволит обеспечить рост доли малого предпринимательства в экономике муниципалитета на втором этапе реализации, Программы реформирования. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой создания системы мониторинга, основная задача которой заключается в том, чтобы предоставлять информацию, необходимую для принятия своевременных управленческих решений, является использование текущей бюджетной, налоговой и статистической отчетности. Однако такой подход будет менее эффективным, поскольку получаемая из отчетов в соответствии с их периодичностью информация не позволяет оперативно реагировать на меняющиеся условия функционирования предприятий. 4. Оценка рисков Риск в реализации данных мероприятий связан с отсутствием опыта формирования системы мониторинга и управления ею, а также с несовершенством федерального законодательства, недостаточностью мер государственной поддержки, возможными изменениями в налоговом законодательстве, дороговизной кредитов, аренды и т.д. F4. Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и предоставление информации заинтересованным лицам 1. Анализ исходного состояния В настоящее время в г. Астрахани действует 32 унитарных предприятия. Сокращение числа унитарных предприятий (для сравнения в 2004 г. их насчитывалось 67) обусловлено ликвидацией убыточных, реорганизацией, преобразованием в более крупные муниципальные предприятия. Так, если в 2002 году действовало 15 муниципальных предприятий торговли, 5 муниципальных рынков, 7 предприятий общественного питания, 4 - бытового обслуживания населения, 6 автостоянок, то в 2005 году они практически все реорганизованы в МУП г. Астрахани "Уют". Действует одно муниципальное унитарное предприятие по перевозке пассажиров "Трамвайно-троллейбусное управление г. Астрахани", одно - в сфере строительства МУП "Дирекция по строительству защиты сооружений города от подтоплений", проектные организации, МУП по землеустройству "Межа". Унитарные предприятия продолжают работать в сфере транспортного обслуживания населения, торговли, общественного питания, предоставления бытовых, ритуальных услуг, жилищно-коммунальных услуг и т.д. Из действующих в 2002 году 15 муниципальных предприятий коммунального хозяйства большинство реорганизовано в МУПы "Астркоммунэнерго", "Коммунэнерго", "Астрводоканал". Кроме того, в собственности города находятся доли уставного капитала 10 предприятий. Это такие предприятия, как: 1. Астраханский региональный фонд Президентских программ 2. ОАО "ИФК-ЮГ" 3. ОАО "Евро-Азиатский Торгово-Промышленный банк" 4. ОАО "Редакция газеты "Горожанин" 5. ОАО "Универсам "Кировский"" 6. ОАО "Альянс" 7. ОАО "Центр делового партнерства" 8. ОАО "Резон" 9. ООО "Спорт-Сервис" 10. ООО "Астраханский торговый дом" На сегодняшний день оценка эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальным образованиям, не проводится. 2. План реформирования На первом этапе реализации Программы реформирования (2006 г.) необходимо провести полную инвентаризацию собственности муниципального образования, в том числе по организациям, доли уставного капитала которых находятся в собственности города. Важным фактором обеспечения инвестиционного климата на местном уровне является открытость информации не только о решениях органов местного самоуправления в бюджетной и налоговой сферах, но и о собственности муниципального образования, эффективности управления ею. Поэтому следующим шагом реформы должны стать разработка и утверждение положения о раскрытии информации о собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности. Объективность информации о собственности муниципального образования может быть обеспечена за счет проведения независимой оценки ее рыночной стоимости. На втором этапе реформы (2007 г.) предполагается обосновать и утвердить порядок оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, независимыми организациями. Информации о стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, будет публиковаться в СМИ и сети Интернет. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должна быть неотъемлемым элементом системы управления муниципалитетом, особенно в условиях сокращения налоговой составляющей доходной части местного бюджета и усиления роли неналоговых источников. Невозможно предложить альтернативу данному решению. 4. Оценка рисков Риски могут быть связаны с отсутствием муниципальной статистики, реестров и методик проведения оценки собственности муниципального образования, опыта и достаточного количества профессиональных оценщиков при высоких издержках проведения данных мероприятий. F5. Мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию 1. Анализ исходного состояния Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию, в сравнении с результатами деятельности частных предприятий за три последних отчетных года представлена в дополнительной таблице F5. Как видно из таблицы, в 2005 году муниципальные предприятия торговли, муниципальные рынки, предприятия общественного питания, бытового обслуживания населения, автостоянки, бани присоединяются путем реорганизации к МУП г. Астрахани "Уют", занимающиеся одним видом экономической деятельности. 2. План реформирования Совершенствование управления данным сектором муниципальной экономики на первом этапе реализации Программы реформирования муниципальных финансов г. Астрахани предполагает реализацию следующих мероприятий: 1. Оценку результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию в сравнении с результатами деятельности частных предприятий за три последних отчетных года. 2. Внедрение порядка предоставления отчетности, который разработан и утвержден. Муниципальные унитарные предприятия отчитываются по "Типовому отчету руководителя муниципального унитарного предприятия города Астрахани", утвержденному Постановлением мэра города Астрахани от 01.08.2005 № 1193-м "О создании балансовой комиссии по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани". На втором этапе реформ (2007 г.) планируется достижение пятого уровня - разработка и утверждение системы критериев, являющихся основанием для сохранения муниципальных унитарных предприятий и муниципальной доли в уставном капитале организаций. Соответствующее решение должно приниматься на основе оценки бюджетной и социальной эффективности деятельности предприятий. Необходимо сделать обязательной публикацию в СМИ и сети Интернет результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, в которых доли уставного капитала принадлежат муниципальным образованиям. Оценка деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям, на предмет соответствия установленным критериям должна обеспечить к 2007 г. положение, при котором не менее 90% из них удовлетворяют этим критериям. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернативой заявленных мероприятий является принятие решения в отношении каждого предприятия на основе существующей бюджетной, налоговой и статистической отчетности. Однако такой подход будет менее эффективным, поскольку не позволяет сформировать единую информационную базу и не задает критериев для принятия решения. Другой альтернативой является полная приватизация МУПов и продажа долей муниципалитета в акционерных обществах. Однако такой путь неправомерен с двух позиций - необходимости контроля за тарифами и качеством услуг в сфере естественных монополий (водоснабжение, электроснабжение и др.) при всемерном поощрении элементов конкуренции, например, через концессии, создание механизмов частно-государственных партнерств и др. Другая сторона медали основана на необходимости наращивания неналоговых доходов муниципалитета, в первую очередь от собственности в условиях сокращения налоговой составляющей. 4. Оценка рисков Риски могут быть связаны с противодействием со стороны руководителей унитарных предприятий, не желающих предоставлять полную информацию о деятельности предприятий, сжатых сроках проведения столь серьезных преобразований, недостатке специалистов и т.д. 2.7. Совершенствование долговой политики G1. Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования 1. Анализ исходного состояния Структура муниципального долга представляет собой: муниципальные займы, бюджетные кредиты, коммерческие кредиты, муниципальные гарантии. Оценка действующих долговых обязательств по видам заимствований за последние три года приведена в дополнительной таблице G1. Объем муниципального долга г. Астрахани на конец 2004 года составлял 435.2 млн. рублей, или 18% доходов бюджета; при этом бюджетные ссуды формировали 28% долга, кредиты - 62%, муниципальные гарантии - 10%. В 2005 году ситуация несколько изменилась: бюджетные кредиты составляют 8.3%, коммерческие кредиты - 89.8%, муниципальные гарантии - 1.9%. Долговые обязательства города Астрахани раньше регистрировались в соответствии с "Положением о порядке ведения муниципальной долговой книги города Астрахани", утвержденным Постановлением администрации города Астрахани от 07.09.2001 № 2520. В целях совершенствования системы управления муниципальным долгом города Астрахани был утвержден новый порядок ведения муниципальной долговой книги города Астрахани в соответствии с Постановлением администрации города Астрахани от 10.10.2005 № 1732 "Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги города Астрахани". Предельный размер муниципального долга города Астрахани не превышает объем доходов муниципального образования "Город Астрахань" без учета финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии с бюджетом на 2005 год собственные доходы составляют 1848053 тыс. рублей. Анализируя изменения структуры муниципального долга города Астрахани за 2003-2005 гг., можно увидеть, что увеличилась доля коммерческих кредитов, а доли бюджетных ссуд (кредитов) из областного бюджета и муниципальных гарантий, выданных муниципальным образованием "Город Астрахань", уменьшилась. Уменьшилась также доля краткосрочных кредитов в общем объеме заемных средств, что повышает эффективность их использования. Заемные средства, привлеченные муниципальным образованием "Город Астрахань" в виде коммерческих кредитов, направлялись на финансирование жилищно-коммунального комплекса города, на подготовку к зиме предприятий городского хозяйства. Это позволило высвободить бюджетные средства для финансирования социальной сферы. До настоящего времени не разработана методика расчета предельного объема привлечения новых долговых обязательств. 2. План реформирования Главной целью реформирования системы управления муниципальным долгом является повышение уровня кредитоспособности города, обеспечение эффективного и обоснованного использования заемных средств. Основные задачи реформирования системы управления долгом заключаются в достижении следующих результатов: - использование регламентированных процедур планирования и управления долгом; - обеспечение прозрачности процедур предоставления гарантий; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Реформа в этой сфере предполагает на первом этапе реализации Программы реформирования (2006 г.), прежде всего, обоснование методологии расчета платежеспособности бюджета с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств, включая кредиторскую задолженность на среднесрочный период. Разработка и утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования на втором этапе реформы (2007 г.) позволит избежать необеспеченных заимствований. Публикация в СМИ и сети Интернет сведений о долговых обязательствах будет способствовать обеспечению прозрачности муниципального сектора экономики и повышению ответственности органов власти за принятые решения. Реализация заявленных мер позволит достичь ситуации, при которой объем краткосрочной задолженности (со сроком погашения не более 1 года) не превышает 10% доходов бюджета, таким образом, планируется пятый уровень по данному мероприятию. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Альтернатив реализации заявленных мероприятий по совершенствованию долговой политики в городе в настоящее время не существует. Главной целью реализации Программы реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани в разделе, посвященном управлению долговой политикой, является повышение уровня кредитоспособности и инвестиционной привлекательности города. Ее выполнение обеспечит минимизацию риска возникновения просроченной задолженности при реализации программ заимствований на муниципальном уровне, сокращение кредиторской задолженности. Сохранение же текущей ситуации приведет к снижению инвестиционной привлекательности и кредитоспособности города, что негативно скажется на темпах и устойчивости социально-экономического роста. 4. Оценка рисков Возможные риски реализации поставленных задач связаны с изменением социально-экономической ситуации в стране в целом, с изменением федерального законодательства в части долговой политики, досрочным введением положений Бюджетного кодекса РФ о временной финансовой администрации и т.д. G2. Формализация процедур предоставления гарантий 1. Анализ исходного состояния Оценка фактов неисполнения предоставленных гарантий за три отчетных года приведена в дополнительной таблице G2. В 2003-2004 гг. муниципальным образованием "Город Астрахань" были оформлены гарантии по кредитам, полученным в коммерческих банках муниципальными предприятиями. Так, в 2004 г. такие гарантии получили 8 предприятий, в их числе: МУП "Астркоммунэнерго", МУП "Коммунэнерго", МУП "Астрводоканал", МУЗ "Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова", МУЗ "Городская больница № 5", МУЗ "Городская больница № 6", МУЗ "Городская клинический роддом № 2", МУЗ "Городская поликлиника № 7". В 2003-2004 гг. муниципальные гарантии МО "Город Астрахань" предоставлялись без залога. Проектом "Положения о предоставлении муниципальных гарантий МО "Город Астрахань" предусмотрено использование залога имущества при оформлении муниципальной гарантии, но использование конкурсного отбора претендентов на получение гарантий не предусматривается. Муниципальные гарантии МО "Город Астрахань", предоставленные в 2003-2004 гг., исполнены в срок, поэтому объем долга по просроченным гарантиям равен нулю. 2. План реформирования Совершенствование процедур предоставления гарантий по кредитам должно базироваться на оценке бюджетной и социальной эффективности, фактов неисполнения предоставленных гарантий. Поэтому на первом этапе реализации Программы (2006 г.) предполагается провести оценку ситуации за три последних отчетных года. Одним из инструментов обеспечения надежности получателя гарантии станет закрепление обязательности предоставления залога в полное обеспечение выданной гарантии. На втором этапе реформы (2007 г.) планируется ввести процедуру конкурсного отбора претендентов на получение гарантии, а также публиковать в СМИ и сети Интернет материалы о конкурсах на получение гарантий и результатах их проведения. В конце второго этапа планируется достичь пятого уровня, при котором все гарантии, выданные в последнем отчетном году, полностью соответствуют установленной процедуре. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения В связи с планированием выпуска облигаций муниципального займа на 3-летний период предоставление гарантий не предоставляется возможным вследствие отвлечения больших денежных средств из бюджета на выплаты дивидендов по облигациям. 4. Оценка рисков Риск в реализации данных мероприятий связан с отсутствием системы мониторинга использования кредитов, по которым предоставлены гарантии местного бюджета, а также в неполноте информации, предоставляемой претендентами на получение кредита, либо недостаточном обеспечении залога при предоставлении гарантии. GЗ. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов 1. Анализ исходного состояния По предварительным оценкам, объем кредиторской задолженности бюджета г. Астрахани в 2005 году составит 187 млн. рублей. Основной причиной возникновения кредиторской задолженности является ограниченность бюджетных средств. Обеспеченность существующих расходных полномочий города оценивается на уровне 60-70%. Кредиторская задолженность бюджета г. Астрахани на 01.01.2005 составила 285.6 млн. рублей, в сравнении с прошлым годом возросла на 107.9 млн. рублей, в том числе по городскому хозяйству на 95.5 млн. рублей, по бюджетной сфере на 12.5 млн. рублей. Из общей суммы кредиторской задолженности 31.8% приходится на капитальный ремонт (90.9 млн. рублей, в том числе 79.6 млн. рублей - объектов городского хозяйства и 11.3 млн. рублей - зданий и помещений учреждений бюджетной сферы); 30.0% - капитальное строительство (85.8 млн. рублей); 25.9% - субсидии ЖКХ (73.9 млн. рублей); 12.3% - текущие расходы бюджетной сферы (35.0 млн. рублей). Рост кредиторской задолженности объясняется тем, что при сохранении объемов доходной базы увеличились расходы за счет инфляции (повышение тарифов на коммунальные услуги, увеличение стоимости ГСМ, продуктов питания, медикаментов и т.д.). Соглашений на реструктуризацию кредиторской задолженности в настоящее время нет, погашение производится за счет средств ассигнований бюджета текущего года. 2. План реформирования Первым шагом на пути совершенствования управления кредиторской задолженностью должна стать на первом этапе реализации Программы ее инвентаризация в разрезе всех бюджетных учреждений и унитарных предприятий. Проведение анализа причин возникновения кредиторской задолженности за три последних отчетных года позволит сформулировать подходы к решению накопившихся проблем в этой сфере. Последующие мероприятия будут включать в себя: - утверждение запрета на принятие бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями обязательств, не покрываемых источниками финансирования; - разработку и утверждение плана мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности; - формирование требований к оперативной отчетности о состоянии кредиторской задолженности (на первом этапе реализации Программы реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани в 2007 г.). Своевременное получение данных о состоянии кредиторской задолженности позволит обеспечить доступность этой информации для всех заинтересованных лиц путем ее размещения в СМИ и сети Интернет. Достижение пятого высшего уровня по данному мероприятию планируется в 2007 г., когда кредиторская задолженность не превышает среднемесячных расходов. 3. Возможные альтернативы и обоснование выбора принципиального решения Сложившаяся ситуация в сфере управления кредиторской задолженностью позволяет говорить об отсутствии альтернативы предлагаемым мероприятиям по внедрению новых принципов учета и контроля за состоянием задолженности бюджета. 4. Оценка рисков Риск в реализации данных мероприятий связан с отсутствием системы мониторинга кредиторской задолженности бюджета. III. Финансовое обеспечение 3.1. Расчет расходов на мероприятия Программы Общая стоимость реализации Программы на два года составляет 90000 тыс. рублей, из них 20000 тыс. рублей составляют собственные средства муниципального бюджета г. Астрахани и 70000 тыс. рублей - субсидия из федерального Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов. Все планируемые средства предполагается израсходовать на реализацию Программы реформирования, исключив другие направления расходования средств, в том числе: на обслуживание и погашение долговых обязательств муниципального образования и кредиторской задолженности, развитие социальной инфраструктуры, сконцентрировав все ресурсы исключительно на мероприятия Программы по реформированию. Финансовые средства планируется израсходовать на следующие направления: 1.1. Расходы на развитие информационных ресурсов в городе Астрахани - 20000 тыс. рублей. 1.2. Расходы на развитие системы, технологий и средств обеспечения автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета - 25000 тыс. рублей. 1.3. Расходы на обучение и переподготовку кадров - 6000 тыс. рублей. 1.4. Расходы на создание автоматизированной системы среднесрочного финансового планирования - 7500 тыс. рублей. 1.5. Расходы на проведение статистических работ - 1500 тыс. рублей. 1.6. Консультационные услуги, а также вознаграждение, доплаты и надбавки персоналу, выполняющему дополнительные функции, связанные с реализацией Программы реформирования - 8000 тыс. рублей. 1.7. Расходы на мероприятия по реформированию бюджетного процесса, в том числе по переводу бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций - 22000 тыс. рублей. 3.2. Обоснование этапов финансирования Этапы финансирования перечисленных мероприятий сформированы с учетом плана реализации Программы реформирования и представлены в таблице. План использования субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов по муниципальному образованию "Город Астрахань" составлен с учетом этапов выполнения Программы, экспертной оценки расходов на ее реализацию. Распределение финансовых ресурсов по отдельным направлениям Программы произведено с учетом прогнозируемого объема запланированных работ, их сложности, поэтапности решаемых задач. Уточненный план финансирования будет разработан после уточнения объемов софинансирования из федерального Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на 2006-2007 гг. и бюджета города, после подведения итогов конкурса на получение субсидии из ФРРМФ. 3.3. Обоснование механизма финансирования Согласно условиям финансирования реализации Программы планируется первоначально финансировать расходы за счет средств городского бюджета и впоследствии компенсировать израсходованные средства из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов. Часть средств на реализацию Программы реформирования заложена в проект бюджета города на 2006 год. Расходы по реализации Программы реформирования, связанные с развитием информационных ресурсов, систем и технологий, планируется осуществлять на конкурсной основе. В рамках реализации Программы предусматривается опережающий порядок финансирования расходов, предусмотренных Программой, за счет средств бюджета г. Астрахани и использование субсидий из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов в качестве возмещения за произведенные расходы. Такой механизм обусловлен финансовой схемой реализации Программы, предусмотренной Министерством финансов РФ, и целесообразностью авансового финансирования мероприятий по реформированию системы управления финансами муниципалитета за счет собственных средств. 3.4. Оценка эффективности планируемых расходов В результате осуществления расходов предполагается: - повысить информационную обеспеченность органа местного самоуправления и бюджетных организаций; - повысить эффективность и результативность управленческих решений, их ориентированность на конечный результат деятельности по обеспечению качественных общественных услуг населению, созданию благоприятных условий для предпринимательства, улучшению социально-экономической среды для всех жителей; - оперативность и высокое техническое обеспечение принятия управленческих решений в г. Астрахани; - обеспечить прозрачность бюджетной системы и бюджетного процесса; - существенно повысить уровень квалификации муниципальных служащих; - разработать автоматизированную систему среднесрочного финансового планирования; - провести реструктуризацию бюджетной сети; - обеспечить мотивацию всех структур местного самоуправления в повышении качества управления общественными финансами. Эффективность планируемых расходов будет оцениваться по уровню достижения заявленных целей Программы. IV. Управление программой реформирования Общее руководство и контроль над реализацией Программы и ее отдельных мероприятий осуществляет мэр города Астрахани. Для координации действий структур управления муниципалитетом, представительного органа власти г. Астрахани, федеральных структур, исполнителей отдельных мероприятий Программы и рассмотрения хода выполнения Программы создается Координационный совет, возглавляемый заместителем мэра, начальником муниципального казначейства М.А. Абдулхалыковым. Мероприятия Программы реформирования муниципальных финансов являются планом действий и частью функциональных обязанностей муниципального казначейства г. Астрахани. Координационный совет рассматривает все вопросы реализации Программы реформирования на территории города, осуществляет контроль за ее исполнением, определяет порядок и сроки отчетности ответственных исполнителей. К исполнению программы, в соответствии с издаваемыми администрацией города постановлениями, привлекаются комитеты, управления и департаменты, другие ведомства г. Астрахани, а также научно-исследовательские учреждения, рабочие группы, авторитетные консультанты и эксперты. Для реализации мероприятий могут формироваться рабочие группы, создаваемые по принципу закрепления основных направлений Программы реформирования. Представительный орган местного самоуправления (Совет муниципального образования "Город Астрахань") осуществляет контроль и рассматривает отчеты о выполнении планов реформирования муниципальных финансов. V. Структура управления Программой 5.1. Координационный совет В функции Координационного совета входят: - контроль над ходом реализации Программы; - координация деятельности участников Программы и федеральных органов власти; - рекомендации при согласовании договорных отношений, возникающих у участников Программы с другими организациями, привлекаемыми к реализации Программы; - контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с требованиями Программы, нормативно-правовыми актами муниципалитета, нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями Министерства финансов РФ, заключенными договорами и соглашениями; - формирование требований к срокам и формату представляемой отчетности о ходе реализации Программы; - составление оперативных и тактических планов и предложений по реализации Программы; - утверждение промежуточных отчетов о реализации Программы; - формирование предложений мэру города о применении поощрений, дисциплинарных наказаний, других мер экономического и административного воздействия на основных исполнителей мероприятий, предусмотренных Программой; - подготовка предложений по уточнению графика реализации мероприятий Программы и направлений реализации Программы с учетом практических результатов ее выполнения; - организация межведомственных рабочих групп по реализации отдельных мероприятий в целях повышения эффективности реализации Программы; - при условии отсутствия специальных решений городской межведомственной комиссии отчетность о ходе реализации мероприятий Программы представляется не реже раза в квартал по форме, одобренной данной комиссией; - заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза в квартал. 5.2. Дирекция Программы Дирекцию Программы реформирования муниципальных финансов возглавляет заместитель начальника муниципального казначейства Г.Е. Бородина - директор Программы, который осуществляет техническое руководство программой и подотчетен председателю Координационного совета. В функции Дирекции Программы входят: - представление отчетов о состоянии хода реализации программы Администрации города, Совету муниципального образования "Город Астрахань", Координационному комитету и Министерству финансов РФ; - получение необходимой информации и отчетов от всех участников настоящей Программы, включая все ведомства Администрации города; - проведение тендерных процедур при привлечении коммерческих организаций в рамках программы и подписание соответствующих договоров; - утверждение технических заданий и отчетов компании-консультанта и подрядных коммерческих организаций, выполняющих отдельные мероприятия программы; - обеспечение учета софинансирования из бюджета г. Астрахани Программы реформирования муниципальных финансов и представление необходимых отчетов в Министерство финансов РФ; - взаимодействие со средствами массовой информации по освещению хода реализации программы. 5.3. Система стимулов и контроля Система стимулов и контроля призвана повысить активность и ответственность участников настоящей Программы. Стимулирование направлено на решение следующих задач: 1. Четкая детализация мероприятий Программы для конкретных ответственных исполнителей и утверждение плана-графика работ по реализации каждого этапа Программы. 2. Своевременная реализация намеченных мероприятий Программы, отчет и оценка результатов. Для реализации первой задачи предполагается распределение бюджетных ресурсов на основе результатов оценки представленных планов работ ответственных исполнителей. На этом этапе осуществляется материальное поощрение участников разработки плана работ по Программе. Для реализации второй задачи городской координационный комитет осуществляет постоянный контроль за выполнением мероприятий Программы в режиме мониторинга и ежеквартально докладывает мэру города Астрахани о его результатах. По итогам выполнения первого и второго этапов Программы руководителем городского Координационного комитета принимается решение о премировании наиболее активных ответственных исполнителей. Контроль за целевым расходованием средств Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов осуществляется муниципальным казначейством г. Астрахани. VI. Статус программы Программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования "Город Астрахань" утверждена постановлением мэра города Астрахани и передана на одобрение в Совет муниципального образования "Город Астрахань". Текст Программы реформирования муниципальных финансов в г. Астрахани опубликован в СМИ и на официальном сайте городской администрации. Заместитель мэра - начальник муниципального казначейства М.А.АБДУЛХАЛЫКОВ Приложение 1 к Программе реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006-2007 гг. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" Дополнительная таблица к мероприятию А1: "Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------T---------------------T---------------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 1 полугодие ¦ 2006 год ¦ 1 полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 года ¦ ¦ 2007 года ¦ +--------+-------T-------------+--------T------------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+ ¦ ¦Возмож-¦Пояснение к ¦Возмож- ¦Пояснение к ¦Возмож-¦Поясне-¦Возмож-¦Поясне-¦Возмож-¦Поясне-¦ ¦ ¦ность ¦ оценке ¦ность ¦оценке ¦ность ¦ние к ¦ность ¦ние к ¦ность ¦ние к ¦ ¦ ¦перево-¦возможности ¦перевода¦возможности ¦перево-¦оценке ¦перево-¦оценке ¦перево-¦оценке ¦ ¦ ¦ да ¦ ¦учрежде-¦ ¦ да ¦возмож-¦ да ¦возмож-¦ да ¦возмож-¦ ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ния в ¦ ¦учреж- ¦ности ¦учреж- ¦ности ¦учреж- ¦ности ¦ ¦ ¦дения в¦ ¦ форму ¦ ¦дения в¦ ¦дения в¦ ¦дения в¦ ¦ ¦ ¦форму ¦ ¦ не- ¦ ¦ форму ¦ ¦ форму ¦ ¦ форму ¦ ¦ ¦ ¦ не- ¦ ¦муници- ¦ ¦ не- ¦ ¦ не- ¦ ¦ не- ¦ ¦ ¦ ¦муници-¦ ¦пального¦ ¦муници-¦ ¦муници-¦ ¦муници-¦ ¦ ¦ ¦пально-¦ ¦предпри-¦ ¦пально-¦ ¦пально-¦ ¦пально-¦ ¦ ¦ ¦ го ¦ ¦ ятия ¦ ¦ го ¦ ¦ го ¦ ¦ го ¦ ¦ ¦ ¦предп- ¦ ¦ ¦ ¦предп- ¦ ¦предп- ¦ ¦предп- ¦ ¦ ¦ ¦риятия ¦ ¦ ¦ ¦риятия ¦ ¦риятия ¦ ¦риятия ¦ ¦ +--------+-------+-------------+--------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Культура ¦ +--------T-------T-------------T--------T------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦Кино- ¦бюджет-¦Оказывалась ¦бюджет- ¦Оказывается ¦Будет ¦в связи¦План ¦Плани- ¦прекра-¦в ¦ ¦театр ¦ное ¦финансовая ¦ное ¦финансовая ¦решать-¦с ¦перево-¦руется ¦щение ¦связи ¦ ¦"Призыв"¦финан- ¦поддержка из ¦финанси-¦поддержка ¦ся ¦увели- ¦да бюд-¦утверж-¦бюджет-¦с ¦ ¦ ¦сирова-¦средств ¦рование ¦из средств ¦вопрос ¦чением ¦жетных ¦дение ¦ного ¦увели- ¦ ¦ ¦ние ¦местного ¦посредс-¦местного ¦о ¦доли ¦органи-¦порядка¦финан- ¦чением ¦ ¦ ¦посред-¦бюджета на ¦твом ¦бюджета на ¦сниже- ¦платных¦заций ¦и ¦сирова-¦доли ¦ ¦ ¦ством ¦выплату ¦предос- ¦выплату ¦нии ¦услуг ¦в ¦плана ¦ния ¦платных¦ ¦ ¦предос-¦заработной ¦тавления¦заработной ¦бюджет-¦и ¦форму ¦перево-¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦тавле- ¦платы и на ¦субсидий¦платы и на ¦ного ¦доходов¦негосу-¦да ¦ ¦перевод¦ ¦ ¦ния ¦оплату ¦на ¦оплату ¦финан- ¦от ¦дарст- ¦бюджет-¦ ¦ в ¦ ¦ ¦субси- ¦коммунальных ¦государ-¦коммунальных¦сирова-¦сдачи в¦венных ¦ных ¦ ¦форму ¦ ¦ ¦дий на ¦услуг на ¦ственную¦услуг на ¦ния ¦аренду ¦органи-¦органи-¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦госуда-¦основе ¦поддерж-¦основе ¦посред-¦помеще-¦заций ¦заций ¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦рствен-¦решений ¦ку ¦решений ¦ством ¦ний ¦ ¦и ¦ ¦венного¦ ¦ ¦ную ¦органов ¦ ¦органов ¦предос-¦плани- ¦ ¦учреж- ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦поддер-¦представите- ¦ ¦представите-¦тавле- ¦руется ¦ ¦дений в¦ ¦дения ¦ ¦ ¦жку ¦льной власти ¦ ¦льной ¦ния ¦перевод¦ ¦форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦власти ¦субси- ¦в форму¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправле- ¦ ¦местного ¦дий на ¦негосу-¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния об ¦ ¦самоуправле-¦госуда-¦дарст- ¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦ния об ¦рствен-¦венного¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦утверждении ¦ную ¦учреж- ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦бюджета ¦поддер-¦дения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани на ¦ ¦города ¦жку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год ¦ ¦Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------+-------------+--------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Кино- ¦бюджет-¦Оказывалась ¦бюджет- ¦Оказывается ¦Будет ¦в ¦План ¦Плани- ¦прекра-¦в ¦ ¦театр ¦ное ¦финансовая ¦ное ¦финансовая ¦решать-¦связи ¦пере- ¦руется ¦щение ¦связи ¦ ¦"Им. ¦финан- ¦поддержка из ¦финанси-¦поддержка ¦ся ¦с ¦вода ¦утверж-¦бюджет-¦с ¦ ¦Братьев ¦сирова-¦средств ¦рование ¦из средств ¦вопрос ¦увели- ¦бюджет-¦дение ¦ного ¦увели- ¦ ¦Василье-¦ние ¦местного ¦посредс-¦местного ¦о ¦чением ¦ных ¦порядка¦финан- ¦чением ¦ ¦вых" ¦посре- ¦бюджета на ¦твом ¦бюджета на ¦сниже- ¦доли ¦органи-¦и плана¦сирова-¦доли ¦ ¦ ¦дством ¦выплату ¦предос- ¦выплату ¦нии ¦платных¦заций ¦перево-¦ния ¦платных¦ ¦ ¦предос-¦заработной ¦тавления¦заработной ¦бюджет-¦услуг ¦в форму¦да ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦тавле- ¦платы и на ¦субсидий¦платы и на ¦ного ¦и ¦негосу-¦бюджет-¦ ¦перевод¦ ¦ ¦ния ¦оплату ¦на ¦оплату ¦финан- ¦доходов¦дарст- ¦ных ¦ ¦в форму¦ ¦ ¦субси- ¦коммунальных ¦государ-¦коммунальных¦сирова-¦от ¦венных ¦органи-¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦дий на ¦услуг на ¦ственную¦услуг на ¦ния ¦сдачи в¦органи-¦заций ¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦госуда-¦основе ¦поддерж-¦основе ¦посред-¦аренду ¦заций ¦и ¦ ¦венного¦ ¦ ¦рствен-¦решений ¦ку ¦решений ¦ством ¦помеще-¦ ¦учреж- ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ную ¦органов ¦ ¦органов ¦предос-¦ний ¦ ¦дений в¦ ¦дения ¦ ¦ ¦поддер-¦представите- ¦ ¦представите-¦тавле- ¦плани- ¦ ¦форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жку ¦льной власти ¦ ¦льной власти¦ния ¦руется ¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦местного ¦субси- ¦перевод¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправле- ¦ ¦самоуправле-¦дий на ¦в форму¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния об ¦ ¦ния об ¦госуда-¦негосу-¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦утверждении ¦рствен-¦дарст- ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦бюджета ¦ную ¦венного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦города ¦поддер-¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани на ¦ ¦Астрахани ¦жку ¦дения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год ¦ ¦на 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------+-------------+--------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Кино- ¦бюджет-¦Оказывалась ¦бюджет- ¦Оказывается ¦Будет ¦в ¦План ¦Плани- ¦прекра-¦в ¦ ¦театр ¦ное ¦финансовая ¦ное ¦финансовая ¦решать-¦связи ¦перево-¦руется ¦щение ¦связи ¦ ¦"Прог- ¦финан- ¦поддержка из ¦финанси-¦поддержка ¦ся ¦с ¦да бюд-¦утверж-¦бюджет-¦с ¦ ¦ресс" ¦сирова-¦средств ¦рование ¦из средств ¦вопрос ¦увели- ¦жетных ¦дение ¦ного ¦увели- ¦ ¦ ¦ние ¦местного ¦посредс-¦местного ¦о ¦чением ¦органи-¦порядка¦финан- ¦чением ¦ ¦ ¦посред-¦бюджета на ¦твом ¦бюджета на ¦сниже- ¦доли ¦заций в¦и плана¦сирова-¦доли ¦ ¦ ¦ством ¦выплату ¦предос- ¦выплату ¦нии ¦платных¦форму ¦пере- ¦ния ¦платных¦ ¦ ¦предос-¦заработной ¦тавления¦заработной ¦бюджет-¦услуг и¦негосу-¦вода ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦тавле- ¦платы и на ¦субсидий¦платы и на ¦ного ¦доходов¦дарст- ¦бюджет-¦ ¦перевод¦ ¦ ¦ния ¦оплату ¦на ¦оплату ¦финан- ¦от ¦венных ¦ных ¦ ¦в форму¦ ¦ ¦субси- ¦коммунальных ¦государ-¦коммунальных¦сирова-¦сдачи в¦органи-¦органи-¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦дий на ¦услуг на ¦ственную¦услуг на ¦ния ¦аренду ¦заций ¦заций и¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦госуда-¦основе ¦поддерж-¦основе ¦посред-¦помеще-¦ ¦учреж- ¦ ¦венного¦ ¦ ¦рствен-¦решений ¦ку ¦решений ¦ством ¦ний ¦ ¦дений в¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ную ¦органов ¦ ¦органов ¦предос-¦плани- ¦ ¦форму ¦ ¦дения ¦ ¦ ¦поддер-¦представи- ¦ ¦представи- ¦тавле- ¦руется ¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦жку ¦тельной ¦ ¦тельной ¦ния ¦перевод¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦власти ¦субси- ¦в форму¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного са- ¦ ¦местного ¦дий на ¦негосу-¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моуправления ¦ ¦самоуправле-¦госуда-¦дарст- ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об утвержде- ¦ ¦ния об ¦рствен-¦венного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нии бюджета ¦ ¦утверждении ¦ную ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦бюджета ¦поддер ¦дения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани на ¦ ¦города ¦жку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год ¦ ¦Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------+-------------+--------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Центр ¦бюджет-¦Оказывалась ¦бюджет- ¦Оказывается ¦Будет ¦в ¦План ¦Плани- ¦прекра-¦в ¦ ¦культуры¦ное ¦финансовая ¦ное ¦финансовая ¦решать-¦связи ¦перево-¦руется ¦щение ¦связи ¦ ¦и досуга¦финан- ¦поддержка из ¦финанси-¦поддержка ¦ся ¦с ¦да бюд-¦утверж-¦бюджет-¦с ¦ ¦населе- ¦сирова-¦средств ¦рование ¦из средств ¦вопрос ¦увели- ¦жетных ¦дение ¦ного ¦увели- ¦ ¦ния ¦ние ¦местного ¦посредс-¦местного ¦о сни- ¦чением ¦органи-¦порядка¦финан- ¦чением ¦ ¦Трусовс-¦посред-¦бюджета на ¦твом ¦бюджета на ¦жении ¦доли ¦заций в¦и плана¦сирова-¦доли ¦ ¦кого ¦ством ¦выплату ¦предос- ¦выплату ¦бюджет-¦платных¦форму ¦пере- ¦ния ¦платных¦ ¦района ¦предос-¦заработной ¦тавления¦заработной ¦ного ¦услуг и¦негосу-¦вода ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦тавле- ¦платы и на ¦субсидий¦платы и на ¦финан- ¦доходов¦дарст- ¦бюджет-¦ ¦перевод¦ ¦ ¦ния ¦оплату ¦на ¦оплату ¦сирова-¦от ¦венных ¦ных ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦субси- ¦коммунальных ¦государ-¦коммунальных¦ния ¦сдачи в¦органи-¦органи-¦ ¦форму ¦ ¦ ¦дий на ¦услуг на ¦ственную¦услуг на ¦посред-¦аренду ¦заций ¦заций и¦ ¦негосу-¦ ¦ ¦госуда-¦основе ¦поддерж-¦основе ¦ством ¦помеще-¦ ¦учреж- ¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦рствен-¦решений ¦ку ¦решений ¦предос-¦ний ¦ ¦дений в¦ ¦венного¦ ¦ ¦ную ¦органов ¦ ¦органов ¦тавле- ¦плани- ¦ ¦форму ¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦поддер-¦представите- ¦ ¦представите-¦ния ¦руется ¦ ¦негосу-¦ ¦дения ¦ ¦ ¦жку ¦льной власти ¦ ¦льной ¦субси- ¦перевод¦ ¦дарст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦власти ¦дий на ¦в форму¦ ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправле- ¦ ¦местного ¦госуда-¦негосу-¦ ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния об ¦ ¦самоуправле-¦рствен-¦дарст- ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦ния об ¦ную ¦веннно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦утверждении ¦поддер-¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦бюджета ¦жку ¦учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани на ¦ ¦города ¦ ¦дения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 год ¦ ¦Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-------+-------------+--------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- В 2006 году будут рассматриваться варианты перевода учреждений в сферах "Здравоохранение" и "Образование" Дополнительная таблица к мероприятию А2: "Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ----------T----------T------T----------T-------------------T----------------------------------¬ ¦ ¦Причина ¦Сумма ¦Источники ¦ Финансовые ¦ Дополнительные пояснения ¦ ¦ ¦возникно- ¦кассо-¦финансовых¦ последствия ¦ ¦ ¦ ¦вения ¦вого ¦средств на¦ возникновения ¦ ¦ ¦ ¦кассового ¦разры-¦погашения ¦ кассового разрыва ¦ ¦ ¦ ¦разрыва ¦ ва ¦кассового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разрыва ¦ ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ 2002 год ¦ +---------T----------T------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦Кассовый ¦Несовпаде-¦4000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 1 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременной ¦соглашение № 1 от 20.02.02 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦выплате заработной ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦платы с ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦начислениями ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦работникам ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦учреждений ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений социальной сферы. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦10621 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 2 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременной ¦соглашение № 2 от 27.02.02 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦выплате заработной ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦платы с ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦начислениями ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦работникам ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦учреждений ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями работникам учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦несовпаде-¦ 3000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 3 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременной ¦соглашение № 3 от 25.03.02 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦выплате заработной ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦платы с ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦начислениями ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦работникам ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦бюджетных ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦учреждений ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями работникам бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦5000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 4 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременной ¦соглашение № 4 от 19.04.02 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦выплате заработной ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦платы с ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦начислениями ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦работникам ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦учреждений ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений социальной сферы. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦8000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 5 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременной ¦соглашение № 6 от 25.05.02 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦выплате заработной ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦платы с ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦начислениями ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦работникам ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦бюджетных ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦учреждений ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями работникам бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Пиковые ¦17223 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 6 ¦выплаты ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, ¦ ¦ ¦отпускных ¦ ¦областного¦привело бы к срыву ¦возникшего при исполнении бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦оплаты труда ¦было заключено соглашение № 7 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускников с ¦03.06.02 о предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускными ¦бюджетной ссуды с Администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦Астраханской области, по которому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦последняя предоставляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦муниципальному образованию "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахань" на возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспроцентную ссуду на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда отпускников с отпускными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Пиковые ¦21136 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 7 ¦выплаты ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего ¦ ¦ ¦отпускных ¦ ¦областного¦привело бы к срыву ¦при исполнении бюджета, было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦оплаты труда ¦заключено соглашение № 8 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускников с ¦20.06.02 о предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускными ¦бюджетной ссуды с Администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦Астраханской области, по которому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦последняя предоставляет муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦пальному образованию "Город Астра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хань" на возвратной основе из об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспроцентную ссуду на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда отпускников с отпускными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦10000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 8 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 11 от 10.11.02 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦оплатой за текущее ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦потребление тепло- ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающему ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятию ¦оплату текущего потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоэлектроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающему предприятию ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦всего ¦ ¦78980 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ 2003 год ¦ +---------T----------T------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦8000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 1 ¦ние сроков¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 1 от 24.01.03 о ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦текущими расходами ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦учреждений ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦текущие расходы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетами с ¦бюджетной сферы, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетиками ¦хозяйства, расчеты с энергетиками ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦ 4000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 2 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 1 от 28.01.03 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦текущими расходами ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦учреждений ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского, ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦текущие расходы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦ 8000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 3 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦возникшего при исполнении бюджета,¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦было заключено соглашение № 3 от ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦28.02.03 о предоставлении ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦бюджетной ссуды с Администрацией ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦Астраханской области, по ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦текущими расходами ¦которому последняя предоставляет ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦учреждений ¦муниципальному образованию "Город ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦Астрахань" на возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦беспроцентную ссуду на текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетами с ¦расходы учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетиками ¦сферы, городского хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчеты с энергетиками ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦ 5003 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 4 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦возникшего при исполнении бюджета,¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦было заключено соглашение № 4 от ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦18.06.03 о предоставлении ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов ¦бюджетной ссуды с Администрацией ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦учреждений ¦Астраханской области, по которому ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦последняя предоставляет ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному образованию "Город ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦Астрахань" на возвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспроцентную ссуду на текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦5000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 5 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 4 от 01.07.03 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦учреждений ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦городского ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетов с ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетиками, ¦текущие расходы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей на ¦бюджетной сферы, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное ¦хозяйства, расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинское ¦энергетиками, платежи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего ¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦населения ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦ 1500 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного кассового ¦ ¦разрыв 6 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 6 от 31.07.03 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦учреждений ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦городского ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетов с ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетиками, ¦текущие расходы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей на ¦бюджетной сферы, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное ¦хозяйства, расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинское ¦энергетиками, платежи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего ¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦населения ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦32500 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 7 ¦ние сроков¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦областного¦могло привести к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ бюджета ¦срыву мероприятий, ¦соглашение № 1 от 10.09.03 о ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦направленных на ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦осуществление ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦комплекса мер по ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦подготовке ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦объектов жилищно- ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства к осенне-¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зимнему периоду ¦осуществление комплекса мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке объектов жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации г. Астрахани к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осенне-зимнему периоду 2003/2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годов. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦12000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 8 ¦ние ¦ ¦ссуда ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦из ¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦областного¦несвоевременному ¦соглашение № 9 от 29.10.03 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦бюджета ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦расчетами с ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦энергетиками ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлением данных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчеты с энергетиками ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦19800 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 9 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 9 от 29.10.03 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦учреждений ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦городского ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетов с ¦бюджета беспроцентную ссуду с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетиками ¦направлением данных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, расчеты с энергетиками ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦ 1322 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 10¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 9 от 29.10.03 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦городского ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦хозяйства ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентную ссуду с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлением данных средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие расходы городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦всего ¦ ¦97125 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ 2004 год ¦ +---------T----------T------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦10000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 1 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 2 от 02.04.04 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦выплатой ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦заработной платы ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦работникам ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы и ¦выплату заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦работникам учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦сферы и работникам жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦коммунального хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦погашение текущих платежей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашением текущих ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей и ¦поставщикам коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦15000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 2 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 3 от 01.06.04 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦выплатой ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦заработной платы и ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦обеспечением ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередных ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦выплату заработной платы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦обеспечение первоочередных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦платежей поставщикам коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦10000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 3 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 4 от 05.08.04 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦выплатой ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦заработной платы и ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦отпускных ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦заработную плату с выплатой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦отпускных, расходы на питание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередных ¦медикаменты для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦бюджетной сферы, погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦платежей ОМС за неработающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦население, платежи поставщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, погашением ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ОМС за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население. ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦15000 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 4 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 4 от 05.08.04 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦выплатой ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦заработной платы и ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦отпускных ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦заработную плату с выплатой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦отпускных, расходы на питание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередных ¦медикаменты для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦бюджетной сферы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦поставщикам коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦18970 ¦Бюджетная ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 5 ¦ние ¦ ¦ссуда из ¦кассового разрыва ¦кассовою разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, было заключено¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦соглашение № 5 от 04.10.04 о ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетной ссуды с ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦выплатой ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦заработной платы ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦работникам ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦бюджета беспроцентную ссуду на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦заработную плату работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередных ¦бюджетной сферы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦поставщикам коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦всего ¦ ¦68970 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ ¦ 2005 год ¦ +---------+----------T------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦кассовый ¦Несовпаде-¦10000 ¦Бюджетный ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 1 ¦ние ¦ ¦кредит из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, ¦ ¦ ¦сроков ¦ ¦областного¦привело бы к ¦возникшего при исполнении бюджета,¦ ¦ ¦расходных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦был заключен договор № 1 от ¦ ¦ ¦обязатель-¦ ¦ ¦финансированию ¦27.01.05 о предоставлении ¦ ¦ ¦ств с ¦ ¦ ¦расходов, ¦бюджетного кредита с ¦ ¦ ¦графиком ¦ ¦ ¦связанных с ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦поступле- ¦ ¦ ¦расчетами с ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦энергоснабжающими ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦предприятиями ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетами с энергоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Недопосту-¦10000 ¦Бюджетный ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 2 ¦пление ¦ ¦кредит из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦собствен- ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, был заключен ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦договор № 2 от 18.02.05 о ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетного кредита ¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦первоочередных ¦с Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦текущих расходов ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, а ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несвоевременному ¦бюджета беспроцентный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию ¦покрытие расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦первоочередными текущими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦расходами учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетами с ¦сферы, расчетами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающими ¦энергоснабжающими предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями и ¦поставщиками коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦Недопосту-¦ 6000 ¦Бюджетный ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 3 ¦пление ¦ ¦кредит из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦собствен- ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, был заключен ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦договор № 3 от 05.03.05 о ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетного кредита ¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦первоочередных ¦с Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦текущих расходов ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, а ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несвоевременному ¦бюджета беспроцентный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированию ¦покрытие расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦первоочередными текущими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦расходами учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетами с ¦сферы, расчетами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающими ¦энергоснабжающими предприятиями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями и ¦поставщиками коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦недопосту-¦10000 ¦Бюджетный ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 4 ¦пление ¦ ¦кредит из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦собствен- ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, был заключен ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦договор № 05-21 от 14.05.05 о ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетного кредита ¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦первоочередных ¦с Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦текущих расходов ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета беспроцентный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередными текущими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходами учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦недопосту-¦10000 ¦Бюджетный ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 5 ¦пление ¦ ¦кредит из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦собствен- ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, был заключен ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦договор № 05-29 от 30.06.05. о ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетного кредита ¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦первоочередных ¦с Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦текущих расходов ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦бюджета беспроцентный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦покрытие расходов на питание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медикаменты для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам коммунальных услуг ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦кассовый ¦недопосту-¦10000 ¦Бюджетный ¦Непокрытие данного ¦На покрытие данного временного ¦ ¦разрыв 6 ¦пление ¦ ¦кредит из ¦кассового разрыва ¦кассового разрыва, возникшего при ¦ ¦ ¦собствен- ¦ ¦областного¦привело бы к ¦исполнении бюджета, был заключен ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ бюджета ¦несвоевременному ¦договор № 05-43 от 29.07.05. о ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦финансированию ¦предоставлении бюджетного кредита ¦ ¦ ¦городского¦ ¦ ¦расходов, связанных¦с Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦с выплатой ¦области, по которому последняя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦предоставляет муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦образованию "Город Астрахань" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦возвратной основе из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы и ¦бюджета беспроцентный кредит на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦покрытие расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦выплатой заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, оплатой ¦работникам учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦сферы и работникам городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, погашением ¦хозяйства, оплатой коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по ¦услуг, приобретением продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидиям ¦питания и медикаментов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченным ¦задолженности по субсидиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам на ¦малообеспеченным гражданам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилищно- ¦оплату жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦всего ¦ ¦56000 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ 1 полугодие 2006 года ¦ +---------T----------T------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦кассовый ¦Пиковые ¦30000 ¦Бюджетный ¦Сглаживание ¦Кассовые разрывы предполагаются ¦ ¦разрыв 1 ¦выплаты ¦ ¦кредит из ¦сезонных пиковых ¦из-за ожидаемого роста фонда ¦ ¦ ¦отпускных ¦ ¦областного¦выплат ¦оплаты труда работников бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦сферы; планируется утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методологии планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временных кассовых разрывов ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ ¦ 2006 год ¦ +---------+----------T------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦кассовый ¦Пиковые ¦20000 ¦Бюджетный ¦Сглаживание ¦Планируется разработка методики ¦ ¦разрыв 1 ¦выплаты ¦ ¦кредит из ¦сезонных пиковых ¦для определения минимальных ¦ ¦ ¦отпускных ¦ ¦областного¦выплат ¦нормативных расходов на текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦содержание учреждений бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы и первоочередных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий городского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для недопущения несовпадения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков расходных обязательств с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графиком поступления доходов или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведения к минимуму кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрывов. ¦ +---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 1 полугодие 2007 года ¦ +---------+----------+------T----------T-------------------T----------------------------------+ ¦кассовый ¦Пиковые ¦10000 ¦Бюджетный ¦Сглаживание ¦Планируется опубликовывать в СМИ ¦ ¦разрыв 1 ¦выплаты ¦ ¦кредит из ¦сезонных пиковых ¦и сети Интернет нормативные ¦ ¦ ¦отпускных ¦ ¦областного¦выплат ¦правовые акты, регулирующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦вопросы финансирования временных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых разрывов ¦ L---------+----------+------+----------+-------------------+----------------------------------- Дополнительная таблица к мероприятию А3: "Обязательная публичная независимая экспертиза решений в области бюджетной и налоговой политики" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------T--------------------T--------T---------T-----------T-------------------------¬ ¦ ¦ Общее количество ¦Из них ¦ Из них ¦Финансовые ¦ Дополнительные ¦ ¦ ¦ решений в области ¦количе- ¦количест-¦последствия¦ пояснения ¦ ¦ ¦ бюджетной и ¦ ство ¦ во ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ налоговой политики ¦ прошед-¦опублико-¦ решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ших ¦ванных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ незави-¦ сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ симую ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспер- ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тизу ¦эксперти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦2004 год¦1. Решение ¦ нет ¦ нет ¦ ¦Публикация решений в ¦ ¦ ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦газете "Горожанин" ¦ ¦ ¦города Астрахани от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20.05.2004 № 43 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦признании утратившим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦силу Решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астраханского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Представительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Собрания от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.02.1996 № 175 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроках внесения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦ ¦2. Решение ¦ нет ¦ нет ¦ ¦Публикация решений в ¦ ¦ ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦газете "Горожанин" ¦ ¦ ¦города Астрахани от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦06.07.2004 № 59 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положения об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказании поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйствующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектам за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств Бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижению процентной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦ ¦3. Решение ¦ нет ¦ нет ¦ ¦Публикация решений в ¦ ¦ ¦городскою Совета ¦ ¦ ¦ ¦газете "Горожанин" ¦ ¦ ¦города Астрахани от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30.11.2004 № 110 "Об¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размеров ставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 год". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦ ¦4. Решение Совета ¦ нет ¦ нет ¦Исполнение ¦Публикация решений в ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦бюджета ¦газете "Горожанин" ¦ ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦Астрахань" от ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦27.12.2004 № 7 "О ¦ ¦ ¦образования¦ ¦ ¦ ¦проекте бюджета ¦ ¦ ¦"Город ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦Астрахань" ¦ ¦ ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахань" на 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год в первом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чтении. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦ ¦5. Постановление ¦ нет ¦ нет ¦Экономия ¦Публикация решений в ¦ ¦ ¦мэра г. Астрахани от¦ ¦ ¦бюджетных ¦газете "Горожанин" ¦ ¦ ¦13.07.2004 № 1740-м ¦ ¦ ¦ средств и ¦ ¦ ¦ ¦ "Об утверждении ¦ ¦ ¦недопущение¦ ¦ ¦ ¦Положения об учете ¦ ¦ ¦нецелевого ¦ ¦ ¦ ¦ и кассовом ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживании ФКУ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ г. Астрахани ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнению за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Астрахань" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦Итого ¦ 5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦2004 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦2005 год¦ 1. Решение Совета ¦ да ¦ да ¦Исполнение ¦Публикация решений в ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦бюджета ¦газете "Горожанин" и ¦ ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦муниципаль-¦сети Интернет на сайте ¦ ¦ ¦ Астрахань" от ¦ ¦ ¦ного ¦администрации города ¦ ¦ ¦ 20.01.2005 ¦ ¦ ¦образования¦Астрахани: ¦ ¦ ¦ № 3 "Об ¦ ¦ ¦"Город ¦www.astrgorod.ru ¦ ¦ ¦ утверждении ¦ ¦ ¦Астрахань" ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Город Астрахань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2005 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2. Проект решения ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахань" на 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦Итого ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦2005 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦1 полу- ¦1. Решение Совета ¦ да ¦ да ¦Исполнение ¦Планируется утверждение ¦ ¦ годие ¦муниципального ¦ ¦ ¦бюджета ¦порядка проведения ¦ ¦ 2006 ¦образования "Город ¦ ¦ ¦муниципаль-¦независимой публичной ¦ ¦ года ¦Астрахань" "Об ¦ ¦ ¦ного ¦экспертизы в области ¦ ¦ ¦утверждении бюджета ¦ ¦ ¦образования¦налоговой и бюджетной ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦"Город ¦политики; публикация ¦ ¦ ¦образования "Город ¦ ¦ ¦Астрахань" ¦решений и результатов ¦ ¦ ¦Астрахань на 2006 ¦ ¦ ¦ ¦публичной независимой ¦ ¦ ¦год" ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газете "Горожанин" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети Интернет на сайте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦www.astrgorod.ru ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦2006 год¦Нормативные ¦ да ¦ да ¦Экономия ¦Проведение независимой ¦ ¦ ¦правовые акты в ¦ ¦ ¦бюджетных ¦публичной экспертизы ¦ ¦ ¦области налоговой и ¦ ¦ ¦средств и ¦решений в области ¦ ¦ ¦бюджетной политики ¦ ¦ ¦недопущение¦налоговой и бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нецелевого ¦политики на 50%; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансиро- ¦публикация решений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦результатов проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦независимой публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чем в 3-х газетах, сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет на сайте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦www.astrgorod.ru ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦Итого ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦2006 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦1 полу- ¦Нормативные ¦да ¦да ¦ ¦Проведение независимой ¦ ¦годие ¦правовые акты в ¦ ¦ ¦ ¦публичной экспертизы ¦ ¦ 2007 ¦области налоговой и ¦ ¦ ¦ ¦решений в области ¦ ¦ года ¦бюджетной политики ¦ ¦ ¦ ¦налоговой и бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики на 100%; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публикация решений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимой публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чем в 3-х газетах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети Интернет на сайте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦www.astrgorod.ru ¦ +--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------+ ¦Итого ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦2007 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+--------------------+--------+---------+-----------+-------------------------- Дополнительная таблица к мероприятию А4: "Применение формализованных процедур планирования и осуществления бюджетных закупок" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ------------------------T--------T----------------------------T--------------------------¬ ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Расходы, по которым проводится ¦Пояснение процедуры ¦Наличие публикации в сети ¦ ¦процедура конкурсных бюджетных ¦проведения конкурса ¦ Интернет информации о ¦ ¦закупок ¦ ¦ конкурсе ¦ +-----------------------T--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Всего: ¦379227.5¦в соответствии с Указом ¦ Публикация в газете ¦ ¦ ¦ ¦Президента РФ от 08.04.1997 ¦ "Горожанин" ¦ ¦ ¦ ¦№ 305; Постановлением мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани от 29.04.1998 ¦ ¦ +-----------------------+--------+№ 1343-м; Постановлением ¦ ¦ ¦- закупка товаров ¦174681.5¦мэра г. Астрахани 29.07.1999¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 2320-м; Решением гор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совета г. Астрахани от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.09.2002 № 92: ¦ ¦ +-----------------------+--------+Постановлением администрации¦ ¦ ¦- выполнение работ ¦147420.5¦г. Астрахани от 29.12.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3522-м; Основные группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров: продукты питания, ¦ ¦ +-----------------------+--------+медикаменты, подрядные ¦ ¦ ¦- оказание услуг ¦57126.0 ¦работы по капитальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущему ремонту, сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мун. заказа более 250000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Доля расходов бюджета, осуществляемых по процедурам конкурсов¦ ¦ ¦(%) 13.6 ¦ ¦ +-----------------------T--------T----------------------------+ ¦ ¦2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Расходы, по которым проводится ¦Пояснение процедуры ¦Наличие публикации в сети ¦ ¦процедура конкурсных бюджетных ¦проведения конкурса ¦ Интернет информации о ¦ ¦закупок ¦ ¦ конкурсе ¦ +-----------------------T--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Всего: ¦388921.0¦В соответствии с Указом ¦ Публикация в газете ¦ ¦ ¦ ¦Президента РФ от 08.04.1997 ¦ "Горожанин" ¦ ¦ ¦ ¦№ 305; Постановлением мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани от 29.04.1998 ¦ ¦ +-----------------------+--------+№ 1343-м; Постановлением ¦ ¦ ¦- закупка товаров ¦230557.0¦мэра г. Астрахани от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.07.1999 № 2320-м; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Решением горсовета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани от 12.09.2002 ¦ ¦ +-----------------------+--------+№ 92: Постановлением ¦ ¦ ¦- выполнение работ ¦139287.5¦администрации г. Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 29.12.2003 № 3522-м; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Основные группы товаров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукты питания, ¦ ¦ +-----------------------+--------+медикаменты, подрядные ¦ ¦ ¦- оказание услуг ¦71204.5 ¦работы по капитальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущему ремонту, сумма мун.¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказа более 250000 руб. ¦ ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Доля расходов бюджета, осуществляемых по процедурам ¦ ¦ ¦конкурсов (%) 30.2 ¦ ¦ +--------------------------------T----------------------------+--------------------------+ ¦Расходы, по которым проводится ¦Пояснение процедуры ¦Наличие публикации в сети ¦ ¦процедура конкурсных бюджетных ¦проведения конкурса ¦ Интернет информации о ¦ ¦закупок ¦ ¦ конкурсе ¦ +-----------------------T--------+----------------------------+--------------------------+ ¦2006 год ¦ ¦ ¦Наличие публикации в сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Интернет информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсе ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Расходы, по которым проводится ¦Пояснение процедуры ¦ ¦ ¦процедура конкурсных бюджетных ¦проведения конкурса ¦ ¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ +-----------------------T--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Всего: ¦521720.9¦В соответствии с Указом ¦ Публикация в газете ¦ ¦ ¦ ¦Президента РФ от 08.04.1997 ¦ "Горожанин" ¦ +-----------------------+--------+№ 305; Постановлением мэра +--------------------------+ ¦- закупка товаров ¦247848.0¦г. Астрахани от 29.04.1998 ¦ Публикация в Интернет на ¦ ¦ ¦ ¦№ 1343-м; Постановлением ¦ сайте администрации ¦ ¦ ¦ ¦мэра г. Астрахани от ¦ города Астрахани: ¦ ¦ ¦ ¦29.07.1999 № 2320-м; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Решением горсовета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани от 12.09.2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 92: Постановлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации г. Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 29.12.2003 № 3522-м; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Основные группы товаров: ¦ ¦ +-----------------------+--------+продукты питания, медикамен-+--------------------------+ ¦- выполнение работ ¦149743.0¦ты, подрядные работы по ¦ Адрес сайта ¦ ¦ ¦ ¦капитальному и текущему ¦ www.astrgorod.ru ¦ ¦ ¦ ¦ремонту, сумма мун. заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 250000 руб. ¦ ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦- оказание услуг ¦765445.0¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+----------------------------+--------------------------+ ¦Доля расходов бюджета, осуществляемых по процедурам ¦ ¦ ¦конкурсов (%) 31.5 ¦ ¦ +-----------------------T---------T---------------------------+--------------------------+ ¦1 полугодие 2007 года ¦ ¦ ¦Наличие публикации в сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Интернет информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсе ¦ +-----------------------+---------+---------------------------+--------------------------+ ¦Расходы, по которым проводится ¦Пояснение процедуры ¦ ¦ ¦процедура конкурсных бюджетных ¦проведения конкурса ¦ ¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ +-----------------------T---------+---------------------------+--------------------------+ ¦Всего: ¦316013.7 ¦В соответствии с Указом ¦ Публикация в газете ¦ ¦ ¦ ¦Президента РФ от 08.04.1997¦ "Горожанин" ¦ ¦ ¦ ¦№ 305; Постановлением мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани от 29.04.1998 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 1343-м; Постановлением ¦ ¦ +-----------------------+---------+мэра г. Астрахани от +--------------------------+ ¦- закупка товаров ¦131359.0 ¦29.07.1999 № 2320-м; ¦ Публикация в Интернет на ¦ ¦ ¦ ¦Решением горсовета ¦ сайте администрации ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани от 12.09.2002 ¦ города Астрахани: ¦ ¦ ¦ ¦№ 92; Постановлением +--------------------------+ ¦ ¦ ¦администрации г. Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 29.12.2003 № 3522-м; ¦ ¦ +-----------------------+---------+Основные группы товаров: ¦ Адрес сайта ¦ ¦- выполнение работ ¦ 79363.0 ¦продукты питания, ¦ www.astrgorod.ru ¦ ¦ ¦ ¦медикаменты, подрядные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по капитальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущему ремонту, сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мун. заказа более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250000 руб. ¦ ¦ +-----------------------+---------+---------------------------+--------------------------+ ¦- оказание услуг ¦405685.0 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+---------------------------+--------------------------+ ¦Доля расходов бюджета, осуществляемых по процедурам ¦ ¦ ¦конкурсов (%) 36 ¦ ¦ L-------------------------------------------------------------+--------------------------- Дополнительная таблица к мероприятию В1: "Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах" муниципальное образование "Город Астрахань" -----------T---------------------------T---------------------------T--------------------------T--------------T-------------T--------------T--------------¬ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 ¦ 1 полугодие ¦ 2006 ¦ 1 полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ 2006 года ¦ год ¦ 2007 года ¦ +----------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T------------+--------------+-------------+--------------+--------------+ ¦ ¦ Факт ¦Потребность ¦ Факт ¦ Потреб- ¦ Факт ¦ Потреб- ¦ Оценка ¦ Оценка ¦ Оценка ¦ Оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------T------+------T------+------T------+------T------+------T------+------T-----+-------T------+------T------+-------T------+-------T------+ ¦ ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ ¦ ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату-¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ тыс. ¦нату- ¦ ¦ ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль-¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ руб. ¦раль- ¦ ¦ ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦пока-¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦пока- ¦ ¦ ¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦зате-¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦зате- ¦ ¦ ¦ ¦лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ ¦ лях ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги по ¦604727¦95572 ¦677626¦95572 ¦707366¦93050 ¦481230¦93050 ¦815023¦89953 ¦822722¦89953¦921749 ¦529473¦654068¦88494 ¦1180632¦87091 ¦1308136¦87065 ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦203853¦13927 ¦244622¦13927 ¦225585¦14438 ¦25202 ¦14438 ¦225698¦14308 ¦226666¦14308¦280687 ¦14856 ¦214621¦14856 ¦301738 ¦15124 ¦429242 ¦15124 ¦ ¦дошкольно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦397962¦81149 ¦429994¦81149 ¦478823¦78014 ¦452879¦78014 ¦585504¦75076 ¦592127¦75076¦636556 ¦514048¦437224¦73060 ¦874447 ¦71383 ¦874447 ¦71352 ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния (свод)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦- школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д/с, школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние и ¦306170¦57619 ¦339049¦57619 ¦363692¦54815 ¦342525¦54815 ¦451781¦51124 ¦457081¦51124¦487068 ¦490093¦325856¦49093 ¦651713 ¦47416 ¦651713 ¦47416 ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦- школы ¦19276 ¦2376 ¦19305 ¦2576 ¦19511 ¦2408 ¦19212 ¦2408 ¦22985 ¦2402 ¦23678 ¦ 2402¦25995 ¦ 2402 ¦16644 ¦ 2402 ¦ 33287 ¦2402 ¦ 33287 ¦2402 ¦ ¦вечерние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦- школы- ¦ 23193¦ 744 ¦23080 ¦ 744 ¦37811 ¦ 772 ¦ 36230¦ 772 ¦43597 ¦ 762 ¦ 43965¦ 762 ¦ 50267 ¦ 765 ¦ 43496¦ 777 ¦ 86992 ¦ 777 ¦ 86992 ¦ 746 ¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦- учрежде-¦49323 ¦20210 ¦48360 ¦20210 ¦57809 ¦20019 ¦54912 ¦20019 ¦67141 ¦20788 ¦67403 ¦20788¦73226 ¦20788 ¦51228 ¦20788 ¦102455 ¦20788 ¦102455 ¦20788 ¦ ¦ния по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешколь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной работе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ,ДХШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦ 2912 ¦ ¦ 3010 ¦ ¦ 2958 ¦ ¦ 3149 ¦ ¦ 3821 ¦ ¦ 3929 ¦ ¦ 4506 ¦ ¦ 2223 ¦ ¦ 4447 ¦ ¦ 4447 ¦ ¦ ¦начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦числен- ¦ ¦496 ¦ ¦496 ¦ ¦598 ¦ ¦598 ¦ ¦569 ¦ ¦ 569 ¦ ¦569 ¦ ¦ 578 ¦ ¦584 ¦ ¦ 589 ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦ В учреждениях образования в натуральных показателях указана численность детей ¦ +----------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T------T-------T------+ ¦Услуги по ¦ 5878 ¦83500 ¦ 6491 ¦83500 ¦ 6780 ¦82148 ¦ 6973 ¦82148 ¦ 8146 ¦8090 ¦ 8388 ¦ 8090 ¦10683 ¦80000 ¦ 5742 ¦80000 ¦ 11748 ¦80000 ¦ 6226 ¦80000 ¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги по ¦ 5878 ¦ ¦ 6491 ¦ ¦ 6780 ¦ ¦ 6973 ¦ ¦ 8146 ¦ ¦ 8388 ¦ ¦10683 ¦ ¦ 5742 ¦ ¦ 11748 ¦ ¦ 6226 ¦ ¦ ¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦числен- ¦ ¦83500 ¦ ¦83500 ¦ ¦82148 ¦ ¦82148 ¦ ¦8090 ¦ ¦ 8090 ¦ ¦80000 ¦ ¦80000 ¦ ¦80000 ¦ ¦80000 ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+----- +-------+------+ ¦ В учреждениях культуры в натуральных показателях указана численность посещающих дома культуры, численность читателей ¦ +----------+------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T------T-------T------+ ¦Услуги по ¦207778¦536431¦230756¦474112¦254839¦526187¦269932¦508043¦323342¦914128¦342167¦513614¦403951¦570746¦269716¦206289¦512431 ¦412579¦286045 ¦206289¦ ¦здравоох- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦75208 ¦ ¦90307 ¦ ¦100306¦ ¦106931¦ ¦139055¦ ¦149001¦ ¦164743¦ ¦101346¦ ¦202692 ¦ ¦104986 ¦ ¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в стацио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитали,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦койко-дни ¦ ¦75684 ¦ ¦76686 ¦ ¦82829 ¦ ¦76686 ¦ ¦78834 ¦ ¦ 79374¦ ¦98444 ¦ ¦ 43266¦ ¦86532 ¦ ¦43266 ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦посещения ¦ ¦36221 ¦ ¦44535 ¦ ¦32719 ¦ ¦42242 ¦ ¦409993¦ ¦ 39992¦ ¦42636 ¦ ¦ 19799¦ ¦39598 ¦ ¦19799 ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦43057 ¦ ¦49432 ¦ ¦53859 ¦1169 ¦60148 ¦1902 ¦63008 ¦1199 ¦68045 ¦ 1902 ¦76732.¦1204 ¦43157 ¦ 951 ¦86314 ¦1902 ¦44874.5¦ 951 ¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абулатор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлини-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки, амбу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагности-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦посещения ¦ ¦156717¦ ¦136126¦ ¦129851¦ ¦126229¦ ¦156252¦ ¦145342¦ ¦124658¦ ¦ 31598¦ ¦63196 ¦ ¦31598 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦2246 ¦ ¦2998 ¦ ¦2578 ¦ ¦3401 ¦ ¦3168 ¦ ¦3575 ¦ ¦3532 ¦ ¦2097.5¦ ¦4195 ¦ ¦2216 ¦ ¦ ¦санаториев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦койко-дни ¦ ¦12388 ¦ ¦11250 ¦ ¦11290 ¦ ¦15000 ¦ ¦9528 ¦ ¦ 15000¦ ¦9260 ¦ ¦ 4764 ¦ ¦ 9528 ¦ ¦ 4764 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦ 4283 ¦ ¦ 5910 ¦ ¦ 7578 ¦ ¦10297 ¦ ¦13207 ¦ ¦15716 ¦ ¦31241 ¦ ¦29103 ¦ ¦58206 ¦ ¦30690.5¦ ¦ ¦родильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦посещения ¦ ¦795 ¦ ¦870 ¦ ¦910 ¦ ¦940 ¦ ¦1120 ¦ ¦ 1340 ¦ ¦1408 ¦ ¦ 612 ¦ ¦1225 ¦ ¦ 612 ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦64624 ¦ ¦62557 ¦ ¦68931 ¦ ¦67168 ¦ ¦81207 ¦ ¦81762 ¦ ¦98446 ¦ ¦63912 ¦ ¦127824 ¦ ¦69178 ¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неотложной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Кол-во ¦ ¦201481¦ ¦162330¦ ¦213618¦ ¦168471¦ ¦207554¦ ¦159876¦ ¦216240¦ ¦106250¦ ¦212500¦ ¦106250¦ ¦вызовов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦18360 ¦ ¦19553 ¦ ¦21587 ¦ ¦21987 ¦ ¦23696 ¦ ¦24068 ¦ ¦29257 ¦ ¦30100 ¦ ¦33200 ¦ ¦34100 ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦койко-дни ¦ ¦53145 ¦ ¦42315 ¦ ¦54970 ¦ ¦78475 ¦ ¦ 50847¦ ¦72690 ¦ ¦78100 ¦ В соответствии с разграничением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходных полномочий на 2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы по услугам, которые оказывают ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дома ребенка, принимает на финасирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной бюджет ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------------------------------+ ¦В учреждениях здравоохранения в натуральных показателях указаны койко-дни и количество посещений ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Пояснения: Из-за осуществления капитального ремонта учреждение "Дом ребенка" работало не в полную мощность, но в связи с востребованностью данного вида ¦ ¦услуг фактическое исполнение превышает потребность ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦С 2003 по 2004 года включительно оказание услуг данными учреждениями планировалось в полном объеме (110 коек), но исполнялось не в полном - (70 коек) ¦ +----------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T-------T------T-------T------+ ¦Услуги ¦ 25350¦2869 ¦25676 ¦3111 ¦67853 ¦2997 ¦29044 ¦3103 ¦36747 ¦ 3022 ¦37874 ¦3089 ¦40040 ¦3012 ¦7513 ¦ 75 ¦15026 ¦ 75 ¦7963 ¦ 75 ¦ ¦учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦ 3089 ¦ ¦3219 ¦ ¦3738 ¦ ¦3681 ¦ ¦4895 ¦ ¦5017 ¦ ¦5286 ¦ ¦В соответствии с разграничением расходных ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий на 2006 год расходы по ¦ ¦соцзащи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугам, которые оказывают ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районные управления социальной защиты ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, принимает на финансирование ¦ ¦Кировского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦числен- ¦ ¦623 ¦ ¦665 ¦ ¦622 ¦ ¦657 ¦ ¦621 ¦ ¦646 ¦ ¦569 ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обсл. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Услуги ¦ 3817 ¦ ¦3763 ¦ ¦43378 ¦ ¦4401 ¦ ¦5582 ¦ ¦5645 ¦ ¦6028 ¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ленинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦числен- ¦ ¦540 ¦ ¦785 ¦ ¦551 ¦ ¦785 ¦ ¦ 574 ¦ ¦785 ¦ ¦785 ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обсл. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Услуги ¦ 5354 ¦ ¦5367 ¦ ¦6012 ¦ ¦6169 ¦ ¦7883 ¦ ¦8033 ¦ ¦8513 ¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦числен- ¦ ¦885 ¦ ¦750 ¦ ¦909 ¦ ¦750 ¦ ¦1015 ¦ ¦750 ¦ ¦750 ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обсл. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Услуги ¦ 4056 ¦ ¦4192 ¦ ¦4572 ¦ ¦4659 ¦ ¦5774 ¦ ¦6235 ¦ ¦6235 ¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Трусовско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦числен- ¦ ¦740 ¦ ¦830 ¦ ¦835 ¦ ¦831 ¦ ¦ 734 ¦ ¦830 ¦ ¦830 ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обсл. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------T------T-------T------T-------T------+ ¦Услуги ¦ 2794 ¦ ¦2839 ¦ ¦3368 ¦ ¦3221 ¦ ¦4462 ¦ ¦4585 ¦ ¦4951 ¦ ¦2661 ¦ ¦5322 ¦ ¦2820 ¦ ¦ ¦социально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кризисной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилита-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦койки ¦ ¦2788 ¦ ¦2814 ¦ ¦2912 ¦ ¦2920 ¦ ¦ 2944 ¦ ¦2940 ¦ ¦2939 ¦ ¦2933 ¦ ¦2935 ¦ ¦ 2940 ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦числен- ¦ ¦53 ¦ ¦53 ¦ ¦53 ¦ ¦53 ¦ ¦ 51 ¦ ¦ 51 ¦ ¦51 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обсл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦Услуги ¦6240 ¦ ¦6296 ¦ ¦6785 ¦ ¦6913 ¦ ¦8151 ¦ ¦8359 ¦ ¦9027 ¦ ¦4852 ¦ ¦9704 ¦ ¦5143 ¦ ¦ ¦социально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилита-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ограни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦умствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦можностями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦числен- ¦ ¦ 81 ¦ ¦ 81 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 78 ¦ ¦ 78 ¦ ¦ 78 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------+ ¦В учреждениях социальной зашиты в натуральных показателях указана численность обслуживаемых в центрах и численность обслуживаемых в отделениях ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пояснения: По всем отраслям в графе "Факт предоставления" указаны кассовые расходы по годовым отчетам. Потребность указана в соответствии с заявочными потребностями, предоставленными комитетами и управлениями на очередной финансовый год. Оценка 2005 года приведена по объему расходов в соответствии с уточненным планом бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на 2005 год Прогнозные данные на 2006-2007 годы приведены расчетно по основным параметрам бюджета на 2006-2007 годы До конца 2005 года в городе Астрахани планируется утвердить перечень бюджетных услуг, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении. В 2006 году планируется утвердить порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении вышеуказанных услуг, а также порядка учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год. Начиная со второго полугодия 2007 года в городе Астрахани будет использована практика учета результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на очередной финансовый год Дополнительная таблица к мероприятию В2: "Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе Описание стандарта качества ("нет" в случае отсутствия) --------------------------T-------T------T------T-------T----------T--------T----------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 1 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полугодие ¦ год ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 года ¦ ¦2007 года ¦ +-------------------------+-------+------+------+-------+----------+--------+----------+ ¦Культура ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Библиотечное обслуживание ¦ +-------------------------T-----------------------------T----------T--------T----------+ ¦1. Количество ¦ нет ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ ¦общедоступных библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦2. Количество ¦ нет ¦ 700 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦ ¦пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеками (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦3. Обновление ¦ нет ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦библиотечного фонда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеках (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦4. Обеспеченность ¦ нет ¦ 5/3 ¦ 10/5 ¦ 10/10 ¦ ¦библиотек компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой и доступом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сеть Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦Образование ¦ ¦ +-------------------------+ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------T----------T--------T----------+ ¦1. Доля педагогических ¦ нет ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦кадров с высшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованием, работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦2. Кол-во дней, ¦ нет ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦пропущенных по болезни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из расчета на 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанника в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦3. Наличие программ ¦ нет ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦подготовки к школе (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦4. Наличие коррекционных ¦ нет ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ ¦групп для детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психофизическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушениями в дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦5. Оснащенность ¦ нет ¦ 50 ¦ 70 ¦ 100 ¦ ¦медицинского кабинета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительные услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦6. Наличие кабинета ¦ нет ¦ 1/1 ¦ 1/1 ¦ 1/1 ¦ ¦психолога и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методического кабинета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоствляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развивающие услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦Общее образование в рамках Госстандарта ¦ +-------------------------T-----------------------------T----------T--------T----------+ ¦1. Доля учащихся 10-11 ¦ нет ¦ 40 ¦ 40 ¦ 41 ¦ ¦классов, обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профильных классах с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦углубленным изучением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦2. Удельный вес ¦ нет ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75.5 ¦ ¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, поступивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждения начального, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего и высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦3. Обеспеченность ¦ нет ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой, в том числе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступом в Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(количество учеников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 компьютер) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦% выпускников школ, ¦ нет ¦ 43 ¦ 43 ¦ 44 ¦ ¦выполнивших ЕГЭ на "4" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"5" - в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметам русский язык, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦математика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦4. Удельный вес детей, ¦ нет ¦ 70 ¦ 70 ¦ 71 ¦ ¦охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованной полезной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятостью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованным отдыхом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлением в летнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦5. Удельный вес ¦ нет ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качеством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(данные социологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опроса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦Здравоохранение ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦В соответствии с Территориальной программой и Правилами обязательного медицинского ¦ ¦страхования, Постановлением Главы Администрации области от 03.01.96 № 1 были ¦ ¦утверждены стандарты в целях совершенствования организации и улучшения качества ¦ ¦медицинской помощи в условиях стационара и в амбулаторно-поликлинических условиях. ¦ ¦ ¦ ¦Медицинские стандарты представляют собой упорядоченный список наименований 218 ¦ ¦нозологических форм и их групп с кодовыми обозначениями в терминах Международной ¦ ¦классификации болезней Девятого пересмотра с соответствующими перечнями ¦ ¦диагностических и лечебных процедур, проведение которых должно быть гарантировано ¦ ¦больному, а также требований к результатам лечения при соответствующих заболеваниях. ¦ ¦ ¦ ¦Медицинские стандарты предназначены для использования при лицензировании учреждений ¦ ¦здравоохранения, т.е. являются минимальными критериями, при обеспечении которых ¦ ¦разрешается деятельность медицинских учреждений в заявляемой области. ¦ ¦Определяя минимальный уровень обеспечения оказания медицинской помощи, областные ¦ ¦стандарты определяют нижний уровень безопасности, снижение которого может нанести ¦ ¦существенный вред больному. ¦ +------------------------------------------------------------------------------------- + ¦Стационарные услуги ¦ +-------------------------T-----------------------------T----------T--------T----------+ ¦1. Длительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания в стационаре с¦ нет ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦учетом заболевания (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦днях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦2. Удельный вес ¦ нет ¦ 95.8 ¦ 96.0 ¦ 96.0 ¦ ¦выписанных больных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выздоровлением и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшением от количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пролеченных больных (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦Амбулаторно-поликлинические услуги ¦ +-------------------------T-----------------------------T----------T--------T----------+ ¦3. Удельный вес первично ¦ нет ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ ¦обратившихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинику за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощью (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦4. Уровень ¦ нет ¦ 60 ¦ 62 ¦ 65 ¦ ¦своевременности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества лечения (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦%)(данные опроса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------+ ¦5. Доля пролечившихся в ¦ нет ¦ 8.9 ¦ 9.2 ¦ 10.0 ¦ ¦дневном стационаре (в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от всех обратившихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническую службу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(10%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+-----------------------------+----------+--------+----------- Распоряжением мэра города Астрахани от 29 июля 2005 года № 632-рм "О мероприятиях по эффективности расходования средств бюджета на 2005 год" утверждены мероприятия, которые являются этапом к установлению стандартов качества бюджетных услуг в области здравоохранения, образования и культуры. В первом полугодии 2006 года планируется утвердить стандарты качества предоставления бюджетных услуг по здравоохранению, образованию и культуре, с последующим утверждением порядка оценки качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам и публикацией в СМИ и сети Интернет стандартов предоставления бюджетных услуг. Дополнительная таблица к мероприятию В3: "Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ------------------T------------------------T------------------T------------------T-----------------¬ ¦ Ведомство ¦ Функции и задачи ¦ Описание ¦ Количественная ¦ Пояснение ¦ ¦ ¦ ¦ результата ¦ оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ функции ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ функции ¦ ¦ +-----------------+------------------------+------------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦ 2003 год ¦ +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ ¦Комитет по ¦Постановление Главы Администрации Астраханской области от 21.10.2002 № 501 ¦ ¦здравоохранению ¦"Об утверждении программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии ¦ ¦администрации ¦в Астраханской области на 2003-2006 годы". Постановление мэра города от ¦ ¦города Астрахани ¦07.04.2003 № 958-м "Об утверждении городской целевой программы ¦ ¦ ¦"Профилактика артериальной гипертонии в г. Астрахани на 2003-2006 годы". ¦ ¦ +------------------------T------------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Подпрограмма ¦В пяти городских ¦Отсутствие ¦Из средств ¦ ¦ ¦"Профилактика и лечение ¦поликлиниках ¦финансирования ¦федерального ¦ ¦ ¦артериальной гипертонии ¦приступили к ¦программных ¦бюджета ¦ ¦ ¦в г. Астрахани". ¦работе Школы ¦мероприятий не ¦предусмотрено ¦ ¦ ¦Снижение ¦здоровья для ¦позволило ¦3.85 млн. руб., ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦больных ¦проведение их в ¦из средств ¦ ¦ ¦населения артериальной ¦артериальной ¦полном объеме. ¦городского ¦ ¦ ¦гипертонией, ¦гипертонией. По ¦Выполнены только ¦бюджета 5.98 ¦ ¦ ¦ишемической болезнью ¦вопросам ¦частично ¦млн. руб. Средс- ¦ ¦ ¦сердца, сосудистыми ¦профилактики ¦мероприятия по ¦тва на реализацию¦ ¦ ¦поражениями мозга, ¦артериальной ¦организации ¦программных ¦ ¦ ¦уменьшение смертности ¦гипертонии ¦информационно- ¦мероприятий не ¦ ¦ ¦от осложнений ¦выпущена ¦образовательной ¦выделялись. ¦ ¦ ¦артериальной ¦печатная ¦системы ¦Программные ¦ ¦ ¦гипертонии, повышение ¦продукция, ¦формирования ¦мероприятия ¦ ¦ ¦продолжительности и ¦проведены циклы ¦здорового образа ¦проводились в ¦ ¦ ¦улучшение качества ¦радиопередач, ¦жизни. ¦счет общего ¦ ¦ ¦жизни больных сердечно- ¦выступлений по ¦ ¦текущего ¦ ¦ ¦сосудистыми ¦телевидению, ¦ ¦финансирования. ¦ ¦ ¦заболеваниями. ¦информация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Укрепление материально- ¦размещена в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦местных СМИ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. Создание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализация на городском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровне постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования здорового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образа жизни. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы динамического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуацией, связанной с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипертонией. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских кадров. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------------------+------------------+------------------+-----------------+ ¦Комитет по ¦Решение городского Совета города Астрахани от 03.03.2003 № 29 "Об ¦ ¦здравоохранению ¦утверждении программы "Укрепление материально-технической базы ГКБ № 3 ¦ ¦администрации ¦им. Кирова на 2003-2005 годы". ¦ +-----------------+------------------------T------------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Подпрограмма ¦Реанимационное ¦Оснащение ¦Решение ¦ ¦ ¦"Укрепление ¦отделение ¦больницы ¦городского ¦ ¦ ¦материально-технической ¦больницы ¦необходимым ¦Совета города ¦ ¦ ¦базы ГКБ № 3 им. Кирова"¦оснащено ¦оборудованием ¦Астрахани от ¦ ¦ ¦Внедрение современных ¦аппаратурой для ¦позволило ¦03.03.2003 № 29 ¦ ¦ ¦медицинских технологий ¦мониторинга ¦снизить ¦"Об утверждении ¦ ¦ ¦в процесс диагностики и ¦основных ¦послеоперационную ¦программы ¦ ¦ ¦лечения терапевтических ¦жизненных ¦летальность ¦"Укрепление ¦ ¦ ¦и хирургических ¦функций и ¦при экстренной ¦материально- ¦ ¦ ¦заболеваний, снижение ¦наркозно- ¦хирургической ¦технической ¦ ¦ ¦смертности от острой ¦дыхательной ¦помощи. ¦базы ГКБ № 3 ¦ ¦ ¦патологии органов ¦аппаратурой. Для ¦Послеоперационная ¦им. Кирова на ¦ ¦ ¦брюшной полости, ¦снижения ¦летальность ¦2003-2005 ¦ ¦ ¦сочетанных травм, в ¦послеоперационных ¦снизилась: ¦годы". Из ¦ ¦ ¦т.ч. черепно-мозговых, ¦осложнений ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦на госпитальном этапе. ¦больницы ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦Оснащение больницы ¦приобретено ¦ ¦бюджета в ¦ ¦ ¦современной аппаратурой ¦современное +------------------+рамках адресной ¦ ¦ ¦для мониторинга ¦стерилизационное ¦- при прободной ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦основных жизненных ¦и ¦язве желудка в ¦программы ¦ ¦ ¦функций, хирургическим ¦дезинфекционное ¦2003 г. до 4.7% ¦Минэкономики ¦ ¦ ¦и эндоскопическим ¦оборудование. ¦к числу ¦11700.0 тыс. ¦ ¦ ¦оборудованием для ¦Проводится ¦оперированных ¦руб., из средств ¦ ¦ ¦внедрения в практику ¦капитальный ¦(2002 - 8.3%): ¦областного ¦ ¦ ¦малоинвазивных ¦ремонт и ¦ ¦бюджета - 229.3 ¦ ¦ ¦хирургических ¦реконструкция ¦ ¦тыс. руб., из ¦ ¦ ¦вмешательств. ¦больницы. ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦Оснащение больницы ¦ +------------------+городского ¦ ¦ ¦современной клинико- ¦ ¦- при ущемленной ¦бюджета - ¦ ¦ ¦диагностической ¦ ¦грыже до 5.7% ¦31026.8 тыс. ¦ ¦ ¦аппаратурой, ¦ ¦(2002 - 7.5%), у ¦руб. ¦ ¦ ¦рентгенодиагностическим ¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием. Создание ¦ ¦доставленных ¦ ¦ ¦ ¦комфортных условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных и медперсонала. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------------------+------------------+------------------+-----------------+ ¦Комитет по ¦Постановлением мэра города от 26.11.2003 № 3523-м "О городской целевой ¦ ¦здравоохранению ¦комплексной программе "Астрахань без наркотиков" на 2004-2006 гг." ¦ +-----------------+------------------------T------------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Подпрограмма "Астрахань ¦Организованы в 8 ¦Недостаточное ¦На реализацию ¦ ¦ ¦без наркотиков". ¦детских ¦финансирование ¦программных ¦ ¦ ¦Уменьшение числа ¦городских ¦программных ¦мероприятий ¦ ¦ ¦больных наркоманией ¦поликлиниках ¦мероприятий не ¦предусмотрено ¦ ¦ ¦среди населения города ¦кабинеты ¦позволило ¦из городского ¦ ¦ ¦Астрахани. ¦медико- ¦проведение их в ¦бюджета 5693.0 ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦полном объеме. ¦тыс. руб. Из ¦ ¦ ¦ ¦помощи детям. ¦Выполнены только ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦Проведен конкурс ¦частично ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦санитарных ¦мероприятия по ¦выделено 100 ¦ ¦ ¦ ¦бюллетеней под ¦организации ¦тыс. руб. на ¦ ¦ ¦ ¦девизом ¦информационно- ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦"Здоровье нации ¦образовательной ¦аппаратуры для ¦ ¦ ¦ ¦- дорога в ¦системы ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦будущее", ¦формирования ¦стерилизации ¦ ¦ ¦ ¦посвященный ¦здорового образа ¦инструментария ¦ ¦ ¦ ¦Международному ¦жизни, частичной ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦Дню борьбы с ¦замене ¦назначения. ¦ ¦ ¦ ¦наркоманией. ¦стерилизационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проведена ¦оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частичная замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------------------+------------------+------------------+-----------------+ ¦Комитет по ¦Решение городского Совета города Астрахани от 30.05.2002 № 51 "Об утверждении ¦ ¦здравоохранению ¦Программы развития муниципального здравоохранения в городе Астрахани на ¦ ¦ ¦2002-2004 годы" ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T-------------------T----------------+ ¦ ¦Неотложные меры борьбы ¦С целью раннего ¦Недостаточное ¦Из средств ¦ ¦ ¦с туберкулезом в ¦выявления ¦финансирование ¦федерального ¦ ¦ ¦г. Астрахани на 2003- ¦туберкулеза ¦программных ¦бюджета ¦ ¦ ¦2005 гг. Стабилизация ¦проведены ¦мероприятий не ¦предусмотрено ¦ ¦ ¦эпидемиологической ¦профилактические ¦позволило ¦3340.0, из ¦ ¦ ¦ситуации по туберкулезу ¦осмотры ¦проведение их в ¦областного - ¦ ¦ ¦в городе Астрахани. ¦населения. ¦полном объеме. ¦2670.0, из ¦ ¦ ¦Снижение заболеваемости ¦Приобретено ¦Выполнены только ¦городского - ¦ ¦ ¦и смертности от ¦флюоро- и ¦мероприятия по ¦6232.0 ¦ ¦ ¦туберкулеза. Повышение ¦рентгенпленка, ¦проведению ¦тыс. руб. На ¦ ¦ ¦эффективности ¦туберкулиновые ¦профилактических ¦проведение ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦шприцы и ¦осмотров с целью ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦профилактике и ¦расходные ¦раннего ¦раннему ¦ ¦ ¦своевременному ¦материалы для ¦выявления ¦выявлению ¦ ¦ ¦выявлению туберкулеза. ¦проведения ¦туберкулеза. ¦туберкулеза в ¦ ¦ ¦Обеспечение лечебных ¦мероприятий по ¦Показатель ¦2003 году ¦ ¦ ¦учреждений современным ¦раннему ¦заболеваемости ¦выделено из ¦ ¦ ¦диагностическим ¦выявлению ¦туберкулезом на ¦городского ¦ ¦ ¦медицинским ¦туберкулеза. ¦100 тыс. жителей ¦бюджета - 316.3 ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦ ¦г. Астрахани ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦инструментарием, ¦ ¦составил 77.6 ¦ ¦ ¦ ¦рентгенофлюорографической¦ ¦(2002 - 90.4) и ¦ ¦ ¦ ¦техникой. ¦ ¦в сравнении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 годом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снизился на 14%. ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+-------------------+----------------+ ¦Комитет по ¦Решение городского Совета города Астрахани от 26.06.2002 № 63 "Об утверждении ¦ ¦здравоохранению ¦городской целевой программы "Обеспечение санитарно-эпидемиологического ¦ ¦ ¦благополучия населения г. Астрахани на 2002-2005 гг." ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T-------------------T----------------+ ¦ ¦Подпрограмма ¦ ¦ ¦Стоимость ¦ ¦ ¦"Обеспечение санитарно- ¦ ¦ ¦программы из ¦ ¦ ¦эпидемиологического ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦благополучия населения ¦ ¦ ¦бюджета 20264 ¦ ¦ ¦г. Астрахани". ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦Установление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение факторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий вредного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияния среды обитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на здоровье человека на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученной информации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка прогнозов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждению или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижению. Определение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценка риска здоровью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно обоснованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятия управленческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений по устранению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждению риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровью населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограничения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезней в очагах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недопущение групповой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспышечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массового характера. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+-------------------+----------------+ ¦Комитет по ¦Решение горсовета г. Астрахани от 14.10.2004 № 103 "Об утверждении Программы ¦ ¦здравоохранению ¦профилактики и лечения йододефицитных заболеваний (ЙДЗ) у детей, беременных и ¦ ¦ ¦кормящих женщин города Астрахани на 2004-2006 годы". ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T-------------------T----------------+ ¦ ¦Подпрограмма ¦Проведены ¦ ¦За счет средств ¦ ¦ ¦"Профилактика и лечение ¦эпидемиологичес- ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦йододефицитных ¦кие ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦заболеваний (ЙДЗ) у ¦исследования ¦ ¦812.3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦детей, беременных и ¦методом ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦кормящих женщин города ¦биологического ¦ ¦средства: ¦ +-----------------+Астрахани". ¦мониторинга в ¦ ¦спонсорская ¦ ¦ ¦Сохранение здоровья и ¦школах и ЛПУ ¦ ¦помощь - 906.0 ¦ ¦ ¦интеллектуального ¦города. Для ¦ ¦тыс. руб., ¦ ¦ ¦потенциала населения ¦лечения ¦ ¦средства АОТФОМС¦ ¦ ¦г. Астрахани. Организация¦выявленной ¦ ¦- 32.6 тыс. руб.¦ ¦ ¦системы массовой ¦патологии дети и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦йодной профилактики, ¦кормящие женщины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которая предусматривает ¦обеспечены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажу йодированной ¦йодосодержащими и¦ ¦ ¦ ¦ ¦соли. Создание системы ¦тиреотропными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групповой йодной ¦препаратами. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики в группах ¦Выпущена печатная¦ ¦ ¦ ¦ ¦особого риска: ¦продукция по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременные, кормящие ¦проблеме ЙДЗ. По ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женщины и дети из ¦проблеме ЙДЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально ¦проведены циклы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неблагополучных и ¦радиопередач, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных семей, ¦выступлений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем применения ¦телевидению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратов, содержащих ¦информация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦йод. ¦размещена в СМИ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+-------------------+----------------+ ¦ 2004 год ¦ +-----------------T--------------------------------------------------------------------------------+ ¦Комитет по ¦Постановление главы Администрации Астраханской области от 21.10.2002 № 501 ¦ ¦здравоохранению ¦"Об утверждении программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии ¦ ¦администрации ¦в Астраханской области на 2003-2006 годы". Постановление мэра города от ¦ ¦города Астрахани ¦07.04.2003 № 958-м "Об утверждении городской целевой программы ¦ ¦ ¦"Профилактика артериальной гипертонии в г. Астрахани на 2003-2006 годы". ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T-------------------T----------------+ ¦ ¦Подпрограмма ¦Кроме ранее ¦Недостаточное ¦Средства на ¦ ¦ ¦"Профилактика и лечение ¦созданных 5 школ ¦финансирование ¦реализацию ¦ ¦ ¦артериальной гипертонии ¦здоровья для ¦программных ¦программных ¦ ¦ ¦в г. Астрахани". ¦больных ¦мероприятий не ¦мероприятий не ¦ ¦ ¦Снижение заболеваемости ¦артериальной ¦позволило ¦выделялись. ¦ ¦ ¦населения артериальной ¦гипертонией, еще ¦проведение их в ¦Программные ¦ ¦ ¦гипертонией, ¦в четырех ¦полном объеме. ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ишемической болезнью ¦городских ¦Выполнены только ¦проводились в ¦ ¦ ¦сердца, сосудистыми ¦поликлиниках ¦мероприятия по ¦счет общего ¦ ¦ ¦поражениями мозга, ¦открыты Школы ¦организации ¦текущего ¦ ¦ ¦уменьшение смертности ¦здоровья для ¦информационно- ¦финансирования. ¦ ¦ ¦от осложнений ¦больных ¦образовательной ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦артериальной ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦гипертонии, повышение ¦гипертонией. ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦продолжительности и ¦Всего в 9 МУЗ ¦здорового образа ¦ ¦ ¦ ¦улучшение качества ¦функционируют ¦жизни. Показатели ¦ ¦ ¦ ¦жизни больных сердечно- ¦Школы здоровья ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦сосудистыми ¦для больных ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦заболеваниями. ¦артериальной ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦Укрепление материально- ¦гипертонией, на ¦болезнями системы ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦базе которых за ¦кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦2004 год ¦на 29.8% превышают ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических ¦проведено ¦показатели по РФ. ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. Создание и ¦обучение методам ¦Из числа взрослых ¦ ¦ ¦ ¦реализация на городском ¦снижения ¦больных, состоящих ¦ ¦ ¦ ¦уровне постоянно ¦неблагоприятного ¦на "Д" учете, 18% ¦ ¦ ¦ ¦действующей ¦влияния на ¦больных с ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦здоровье ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦образовательной системы ¦поведенческих ¦сердечно-сосудистой¦ ¦ ¦ ¦формирования здорового ¦факторов риска ¦системы, из них ¦ ¦ ¦ ¦образа жизни. Создание ¦799 больных ¦основная доля ¦ ¦ ¦ ¦системы динамического ¦артериальной ¦(41.5% больных) ¦ ¦ ¦ ¦контроля за ¦гипертонией. ¦наблюдается по ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологической ¦Организовано ¦поводу ИБС, по ¦ ¦ ¦ ¦ситуацией, связанной с ¦мониторирование ¦поводу болезней, ¦ ¦ ¦ ¦артериальной ¦артериального ¦характеризующихся ¦ ¦ ¦ ¦гипертонией. Повышение ¦давления. ¦повышенным ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦давлением, - 18% ¦ ¦ ¦ ¦медицинских кадров. ¦ ¦больных и 10% - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ЦВБ. ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+-------------------+----------------+ ¦Комитет по ¦Решение городского Совета города Астрахани от 03.03.2003 № 29 "Об утверждении ¦ ¦здравоохранению ¦программы "Укрепление материально-технической базы ГКБ № 3 им. Кирова на ¦ ¦администрации ¦2003-2005 годы" ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Подпрограмма "Укрепление ¦Приобретено ¦Улучшены условия ¦За 2004 г. из ¦ ¦ ¦материально-технической ¦рентгенологичес- ¦пребывания ¦средств ¦ ¦ ¦базы ГКБ № 3 им. Кирова".¦кое оборудование,¦больных. В работу ¦федерального ¦ ¦ ¦Внедрение современных ¦необходимое ¦хирургического ¦бюджета в ¦ ¦ ¦медицинских технологий в ¦хирургическое и ¦отделения ¦рамках адресной ¦ ¦ ¦процесс диагностики и ¦эндоскопическое ¦внедрены методики ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦лечения терапевтических ¦оборудование. ¦малоинвазивных ¦программы ¦ ¦ ¦и хирургических ¦Клинико- ¦хирургических ¦Минэкономики ¦ ¦ ¦заболеваний, снижение ¦диагностическая ¦вмешательств. ¦выделено 5030.0 ¦ ¦ ¦смертности от острой ¦служба оснащена ¦Снизилась ¦тыс. руб. на ¦ ¦ ¦патологии органов ¦аппаратурой для ¦послеоперационная ¦капитальный ¦ ¦ ¦брюшной полости, ¦экспресс- ¦летальность при ¦ремонт; из ¦ ¦ ¦сочетанных травм, в т.ч. ¦диагностики ¦экстренной ¦средств ¦ ¦ ¦черепно-мозговых, на ¦состава крови. ¦хирургической ¦городского ¦ ¦ ¦госпитальном этапе. ¦Проведен ¦помощи:- при ¦бюджета на ¦ ¦ ¦Оснащение больницы ¦капитальный ¦ущемленной грыже ¦приобретение ¦ ¦ ¦современной аппаратурой ¦ремонт и ¦до 1.4% от числа ¦оборудования - ¦ ¦ ¦для мониторинга основных ¦реконструкция ¦оперированных ¦21540.8 тыс. руб.¦ ¦ ¦жизненных функций, ¦отделений ¦(2003 - 5.7%), ¦ ¦ ¦ ¦хирургическим и ¦больницы. ¦желудочно- ¦ ¦ ¦ ¦эндоскопическим ¦ ¦кишечном ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием для ¦ ¦кровотечении до ¦ ¦ ¦ ¦внедрения в практику ¦ ¦6.7% (2003 - ¦ ¦ ¦ ¦малоинвазивных ¦ ¦13.3%), остром ¦ ¦ ¦ ¦хирургических ¦ ¦холецистите до ¦ ¦ ¦ ¦вмешательств. Оснащение ¦ ¦5.7% (2003 - ¦ ¦ ¦ ¦больницы современной ¦ ¦9.5%), остром ¦ ¦ ¦ ¦клинико-диагностической ¦ ¦панкреатите до ¦ ¦ ¦ ¦аппаратурой, ¦ ¦7.1% (2003 - ¦ ¦ ¦ ¦рентгенодиагностическим ¦ ¦53.8%). ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортных условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных и медперсонала. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦Комитет по ¦Постановление мэра города от 26.11.2003 № 3523-м "О городской целевой ¦ ¦здравоохранению ¦комплексной программе "Астрахань без наркотиков" на 2004-2006 гг." ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦ ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Подпрограмма "Астрахань ¦Кроме ранее ¦Недостаточное ¦Для реализации ¦ ¦ ¦без наркотиков". ¦организованных 8 ¦финансирование ¦программных ¦ ¦ ¦Уменьшение числа больных ¦кабинетов ¦программных ¦мероприятий ¦ ¦ ¦наркоманией среди ¦медико- ¦мероприятий не ¦предусмотрено ¦ ¦ ¦населения города ¦социальной ¦позволило ¦из городского ¦ ¦ ¦Астрахани. ¦помощи детям, еще¦проведение их в ¦бюджета 5693.0 ¦ ¦ ¦ ¦в 2 детских ¦полном объеме. ¦тыс. руб. На ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦Выполнены только ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦поликлиниках ¦мероприятия по ¦данной ¦ ¦ ¦ ¦открыты кабинеты ¦организации ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦медико- ¦информационно- ¦выделено из ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦образовательной ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦системы ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦сотрудники ¦формирования ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦которых ¦здорового образа ¦108 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦жизни. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патронажи семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риска". В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинике для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организована ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проведен конкурс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюллетеней под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦девизом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Здоровье нации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- дорога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будущее", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посвященный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Международному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дню борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркоманией. К ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Международному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дню борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркоманией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведен в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростковом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубе "Романтик" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦День открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дверей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводились ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦встречи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростками за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглым столом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Понять, чтобы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уберечь", при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волонтеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Родители детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организован ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выезд в лагерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Березка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. врача- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарколога. ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Решение городского Совета города Астрахани от 30.05.2002 № 51 "Об утверждении ¦ ¦ ¦Программы развития муниципального здравоохранения в городе Астрахани на ¦ ¦ ¦2002-2004 годы" ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦Комитет по ¦Неотложные меры борьбы с ¦В городской ¦Показатель ¦На проведение ¦ ¦здравоохранению ¦туберкулезом в ¦поликлинике ¦заболеваемости ¦мероприятий по ¦ ¦администрации ¦г. Астрахани ¦открыт ¦туберкулезом на ¦раннему ¦ ¦города Астрахани ¦на 2003-2005 гг. ¦флюорографический¦100 тыс. жителей ¦выявлению ¦ ¦ ¦ ¦кабинет, ¦г. Астрахани ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦который оснащен ¦составил 72.2 ¦израсходовано - ¦ ¦ ¦ ¦современной ¦(2003 - 77.6) и ¦241.4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦малодозовой ¦в сравнении с ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦цифровой ¦2003 годом ¦средств в рамках ¦ ¦ ¦ ¦флюороустановкой.¦снизился на 10%. ¦федеральной ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+ ¦программы ¦ ¦ ¦Стабилизация ¦приобретены ¦ ¦"Профилактика ¦ ¦ ¦эпидемиологической ¦флюоро- и ¦ ¦туберкулеза". ¦ ¦ ¦ситуации по туберкулезу ¦рентгенпленка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе Астрахани. ¦туберкулиновые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение заболеваемости ¦шприцы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и смертности от ¦расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза. Повышение ¦материалы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактике и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своевременному выявлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза. Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментарием. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Решение городского Совета города Астрахани от 26.06.2002 № 63 "Об ¦ ¦ ¦утверждении городской целевой программы "Обеспечение санитарно- ¦ ¦ ¦эпидемиологического благополучия населения г. Астрахани на 2002-2005 гг." ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦Комитет по ¦Подпрограмма ¦ ¦ ¦Стоимость ¦ ¦здравоохранению ¦"Обеспечение санитарно- ¦ ¦ ¦программы из ¦ ¦администрации ¦эпидемиологического ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦города Астрахани ¦благополучия населения ¦ ¦ ¦бюджета 20264 ¦ ¦ ¦г. Астрахани". ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦Установление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение факторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий вредного влияния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды обитания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровье человека на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки полученной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогнозов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ее предупреждению или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижению. Определение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценка риска здоровью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно обоснованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для принятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управленческих решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по устранению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждению риска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровью населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограничения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезней в очагах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционных заболеваний.¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦Комитет по ¦Решение городского Совета города Астрахани от 14.10-2004 № 103 "Об утверждении ¦ ¦здравоохранению ¦Программы профилактика и лечение йододефицитных заболеваний (ЙДЗ) у ¦ ¦ ¦детей, беременных и кормящих женщин города Астрахани на 2004-2006 годы". ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Подпрограмма ¦Проведены ¦ ¦За счет ¦ ¦ ¦"Профилактика и лечение ¦эпидемиологичес- ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦йододефицитных ¦кие исследования ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦заболеваний (ЙДЗ) у ¦методом ¦ ¦бюджета 812.3 ¦ ¦ ¦детей, беременных и ¦биологического ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦кормящих женщин города ¦мониторинга в ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦Астрахани". ¦школах и ЛПУ ¦ ¦средства: ¦ ¦ ¦Сохранение здоровья и ¦города. Для ¦ ¦спонсорская ¦ ¦ ¦интеллектуального ¦лечения ¦ ¦помощь - 906.0 ¦ ¦ ¦потенциала населения ¦выявленной ¦ ¦тыс. руб., ¦ ¦ ¦г. Астрахани. Организация¦патологии дети и ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦системы массовой йодной ¦кормящие женщины ¦ ¦АОТФОМС - 32.6 ¦ ¦ ¦профилактики, которая ¦обеспечены ¦ ¦тыс. руб. ¦ +-----------------+предусматривает ¦йодосодержащими и¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажу йодированной ¦тиреотропными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соли. Создание системы ¦препаратами. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групповой йодной ¦Выпущена печатная¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики в группах ¦продукция по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦особого риска: ¦проблеме ЙДЗ. По ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременные, кормящие ¦проблеме ЙДЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женщины и дети из ¦проведены циклы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально ¦радиопередач, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неблагополучных и ¦выступлений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных семей, ¦телевидению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем применения ¦информация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратов, содержащих ¦размещена в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦йод. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+---------------- + ¦Комитет по ¦Подпрограмма "Неотложные ¦В городские ¦Недостаточное ¦На реализацию ¦ ¦здравоохранению ¦меры по предупреждению ¦больницы ¦финансирование ¦программных ¦ ¦администрации ¦распространения в городе ¦приобретена ¦программных ¦мероприятий ¦ ¦города Астрахани ¦заболевания, вызываемого ¦аппаратура для ¦мероприятий не ¦предусмотрено ¦ ¦ ¦вирусом иммунодефицита ¦проведения ¦позволило ¦9654.0 ¦ ¦ ¦человека "Анти-СПИД". ¦стерилизации ¦проведение их в ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦Предупреждение ¦инструментария ¦полном объеме. ¦Выделено на 2004 ¦ ¦ ¦распространения в г. ¦медицинского ¦Выполнены только ¦год из городского¦ ¦ ¦Астрахани заболевания, ¦назначения. ¦мероприятия по ¦бюджета 100 ¦ ¦ ¦вызываемого иммунодефици-¦Проведен смотр- ¦проведению ¦тыс. руб. на ¦ ¦ ¦том человека (ВИЧ- ¦конкурс ¦профилактических ¦приобретение ¦ ¦ ¦инфекции). Расширение ¦санитарных ¦осмотров ¦стерилизационной ¦ ¦ ¦информированности ¦бюллетеней, ¦населения, ¦аппаратуры ¦ ¦ ¦различных слоев ¦посвященный ¦частичной замене ¦и теста ¦ ¦ ¦населения о доступных ¦Всемирному Дню ¦стерилизационного ¦"Иммуно Комб ¦ ¦ ¦мерах профилактики ¦борьбы со ¦оборудования и ¦Вич 1 + 2". ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции. ¦СПИДом. ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просветительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦Комитет по ¦Программа модернизации муниципальной образовательной системы г. Астрахани ¦ ¦образованию и ¦на 2001-2004 гг. разработана в соответствии с Федеральным законом РФ "Об ¦ ¦науке ¦образовании" и Распоряжением Правительства РФ от 26.07.2000 г. № 1072-р "План ¦ ¦администрации ¦действий правительства в области социальной политики и модернизации ¦ ¦города Астрахани ¦экономики на 2000-2005 гг.", региональным Законом "Об образовании в ¦ ¦ ¦Астраханской области", программой развития образования в Астраханской ¦ ¦ ¦области на 1999-2005 гг. и с учетом социально-экономических, ¦ ¦ ¦демографических, национальных, культурных и других особенностей города ¦ ¦ ¦Астрахани. ¦ ¦ +-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Одними из основных задач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являются следующие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Открытие групп адаптации ¦Перепрофилирова- ¦17 групп для ¦В 2004 году ¦ ¦ ¦для детей с проблемами в ¦но 4 комплекса ¦детей со ¦выделено из ¦ ¦ ¦развитии, групп ранней ¦"Детский сад- ¦сложными ¦муниципального ¦ ¦ ¦диагностики, групп для ¦школа" в ДОУ ¦дефектами. ¦бюджета 1350 ¦ ¦ ¦детей со ¦общеразвивающего ¦ ¦тысяч рублей. ¦ ¦ ¦сложными ¦вида с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефектами. ¦приоритетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениями. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Оснащение материально- ¦Поставлено 180 ¦150 комплектов ¦УО, ¦ ¦ ¦технической базы ¦комплектов ¦школьного ¦администрация ¦ ¦ ¦общеобразовательных школ ¦школьного ¦оборудования. ¦города, органы ¦ ¦ ¦г. Астрахани для ¦оборудования в ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦создания условий ¦ОУ города. 8 ОУ. ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦повышения качества ¦ ¦ ¦225.0 тыс. - ¦ ¦ ¦образования и сохранения ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦здоровья детей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Укрепление материальной ¦Проведен ¦203 ОУ ¦32559.0 тыс. ¦ ¦ ¦базы образовательных ¦капитальный ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ремонт, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 ОУ, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вводов - 10 ОУ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХВ, ГВ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 ОУ, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений - 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОУ, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1 ОУ. Текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19 ОУ, ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений - 39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОУ. Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги: промывка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и опрессовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 203 ОУ. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Компьютеризация школ, ¦Обеспечено ¦85 комплектов ¦В соответствии ¦ ¦ ¦обеспечение технологиями ¦компьютерной ¦компьютеров. ¦с решением ¦ ¦ ¦обучения. ¦техникой 29 ¦ ¦городского Совета¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦ ¦выделено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1761.7 тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей. ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Обеспечение ¦Выполнены ¦78 учреждений. ¦На ¦ ¦ ¦противопожарной ¦режимные ¦ ¦противопожарную ¦ ¦ ¦безопасностью ОУ, ¦противопожарные ¦ ¦защиту в ¦ ¦ ¦проведение ¦мероприятия, ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦противопожарных ¦перезарядка ¦ ¦решением ¦ ¦ ¦мероприятий. ¦огнетушителей. ¦ ¦городского Совета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦израсходовано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2 млн. руб. ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Обеспечение ¦Проведены курсы ¦142 руководителя ¦На проведение ¦ ¦ ¦антитеррористической ¦при учебно- ¦ОУ. ¦мероприятий ¦ ¦ ¦защитой ОУ. ¦методическом ¦ ¦выделено 870 ¦ ¦ ¦ ¦центре ГО ЧС. ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦Организована ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охрана, +------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦установлена ¦39 учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кнопка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тревожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнала. ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Организация занятости, ¦Работали летние ¦82 лагеря ¦На проведение ¦ ¦ ¦отдыха и здоровье детей. ¦оздоровительные ¦ ¦летнего ¦ ¦ ¦Летнее оздоровление. ¦лагеря при ОУ. ¦ ¦оздоровления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделено 900.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦ 2005 год ¦ ¦ +-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Проведение ¦Проведена ¦60 руководителей ¦В соответствии ¦ ¦ ¦противопожарных ¦курсовая ¦ОУ. ¦с городской ¦ ¦ ¦мероприятий. ¦подготовка ¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦руководителей ОУ ¦ ¦программой ¦ ¦ ¦ ¦в центре ГО ЧС. +------------------+освоено 1940.5 ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия ¦100 ОУ ¦тысяч рублей. ¦ ¦ ¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Развитие материально- ¦Приобретена ¦1395 комплектов ¦выделено 800 ¦ ¦ ¦технической базы ОУ. ¦мебель в 28 ¦мебели ¦тысяч рублей. ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Компьютеризация ¦Приобретены ¦62 компьютера ¦Освоено 1400 ¦ ¦ ¦образовательных ¦компьютеры в 15 ¦ ¦тысяч рублей. ¦ ¦ ¦учреждений города. ¦ОУ. Подключение +------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦к скоростному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернету. +------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦58 ОУ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Организация оздоровления ¦Организация ¦83 ¦На ¦ ¦ ¦детей в каникулярный ¦пришкольных ¦оздоровительных ¦оздоровление в ¦ ¦ ¦период. ¦оздоровительных ¦лагеря. ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦лагерей. ¦ ¦постановлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мэра города № __ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от _____________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделено) 800.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч рублей. ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Разработка проектно- ¦Проектные ¦Одно учреждение. ¦Выделено из ¦ ¦ ¦сметной документации ¦работы. ¦ ¦бюджета 248.9 ¦ ¦ ¦"Индивидуальная котельная¦ ¦ ¦тысяч рублей. ¦ ¦ ¦в ООШ № 31" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Мероприятия по установке ¦Приборы учета ¦43 шт. ¦Выделены ¦ ¦ ¦приборов учета ¦тепла. ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦коммунальных услуг. ¦ ¦ ¦сумму 3664.0 ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------------+млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦Приборы учета ¦48 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горячей воды. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Счетчики расхода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 шт. ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦ 2006 год I полугодие ¦ ¦ +-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Цель: Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного, основного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(полного) общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Повышение качества ¦Удовлетворение ¦70% ¦Решение ¦ ¦ ¦общего и дошкольного ¦потребностей ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦образования. ¦населения в ¦ ¦Совета № 281-р ¦ ¦ ¦ ¦доступном ¦ ¦от 18.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦качественном ¦ ¦20.0 тысяч рублей¦ ¦ ¦ ¦образовании. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Информатизация ¦Создание условий ¦100 %ОУ ¦Решение ¦ ¦ ¦образования. ¦для внедрения ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦ ¦Совета № 281-р ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦от 18.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦технологий. ¦ ¦300.0 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦Создание единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локальной сети. ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦укрепление учебно- ¦Приведение ¦20 ОУ ¦Решение ¦ ¦ ¦методической и ¦материально- ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦материально-технической ¦технической базы ¦ ¦Совета № 281-р ¦ ¦ ¦базы ОУ. ¦школ в ¦ ¦от 18.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦соответствие с ¦ ¦200 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦требованиями. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦ 2006 год ¦ ¦ +-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Капитальное ¦Строительство 2-й¦20 ОУ ¦20.0 млн. руб. ¦ ¦ ¦строительство ОУ. ¦очереди СОШ № 61.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лицея № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+ +-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70.0 млн. руб. ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Организация мероприятий ¦Оздоровительные ¦90 ¦1670 млн. руб. ¦ ¦ ¦по сохранению здоровья ¦лагеря при ОУ. ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦школьников. Летнее ¦ ¦лагерей. ¦ ¦ ¦ ¦оздоровление. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Компьютеризация ¦Приобретение ¦90 человек на ¦Средства из ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦компьютерной ¦один ПК. ¦бюджета в ¦ ¦ ¦учреждений. ¦техники в 100 ОУ ¦ ¦размере 1300 т.р.¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦ 2007 год. I полугодие. ¦ ¦ +-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Капитальное ¦Реконструкция ¦ ¦10.0 млн. руб. ¦ ¦ ¦строительство. ¦СОШ № 74 ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Обеспечение ¦Доля детей, ¦80% ¦ ¦ ¦ ¦общедоступности ¦охваченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных услуг ¦образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех групп населения. ¦услугами. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦Укрепление материально- ¦Приобрести 115 ¦15 ОУ ¦150.0 тыс. руб. ¦ ¦ ¦технической базы ОУ. ¦комплектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ 2004 год ¦ +-----------------T--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ГУ "Центр ¦Городская целевая программа "О ведении социально-гигиенического ¦ ¦государственного ¦мониторинга в г. Астрахани на 2004-2006 гг.". В соответствии с ¦ ¦санитарно- ¦Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ¦ ¦эпидемиологичес- ¦и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня ¦ ¦кого надзора ¦2000 г. № 426 "Об утверждении Положения о социально-гигиеническом ¦ ¦в г. Астрахани. ¦мониторинге"" ¦ ¦Срок реализации ¦ ¦ ¦программы 2005- ¦ ¦ ¦2007 гг. ¦ ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Обеспечение санитарно- ¦Приобретение и ¦Реализация части ¦ ¦ ¦ ¦эпидемиологического ¦модернизация ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦благополучия населения ¦технических ¦запланированной ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани, разработка ¦средств. ¦на 2004 г. на 95% ¦ ¦ ¦ ¦и внедрение комплексной ¦Приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы оценки риска ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровью населения, ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержание устойчивого ¦обеспечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития ¦подключение к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региона на основе ¦Интернет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-экологического ¦электронной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благополучия. ¦почте. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лабораторная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы. ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦ ¦ 2005 год ¦ +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------+ ¦Муниципальное ¦На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26 ¦ ¦учреждение по ¦сентября 1997 года № 1240 "О федеральной целевой программе "Леса России" и ¦ ¦охране, воспроиз-¦Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 года № ¦ ¦водству и ¦1034 "О продлении срока реализации некоторых федеральных целевых программ, ¦ ¦использованию ¦в соответствии с Решением постоянной комиссии по экономике и городскому ¦ ¦лесов г. ¦хозяйству от 06.04.2004 № 16 городской Совет утвердил Программу ¦ ¦Астрахани ¦"Лесовосстановление городских лесов на 2005-2007 годы" ¦ ¦"Лесник". ¦ ¦ ¦Срок реализации ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦2005-2007 гг. ¦ ¦ +-----------------+-------------------------T-----------------T------------------T-----------------+ ¦ ¦Задачами Программы ¦Проведение ¦Реализация ¦Финансирование ¦ ¦ ¦являются: осуществление ¦пропаганды ¦данного ¦- 50 тыс. рублей ¦ ¦ ¦комплекса ¦лесозащиты, ¦мероприятия на ¦(2005 г.) ¦ ¦ ¦лесоводственных, ¦приобретение ¦100 %, ¦ ¦ ¦ ¦организационно- ¦наглядных ¦запланированного ¦ ¦ ¦ ¦технических и ¦пособий, ¦на 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦экономических мер, ¦литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленных на ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспроизводство ¦лесозащите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских лесов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средозащитной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средоформирующей роли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по защите окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды и сохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разнообразия лесов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------------------------+-----------------+------------------+-----------------+ ¦Муниципальное ¦Городская целевая программа "Охрана лесов от пожаров на 2005-2007 годы" на ¦ ¦учреждение по ¦основании Федерального закона "О пожарной безопасности", Лесного кодекса ¦ ¦охране, ¦РФ, в соответствии с Решением постоянной комиссии по экономике и ¦ ¦воспроизводству и¦городскому хозяйству от 06.04.2004 № 15 утверждена городским Советом ¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦лесов г. ¦ ¦ ¦Астрахани ¦ ¦ ¦"Лесник". ¦ ¦ ¦Срок реализации ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦2005-2007 гг. ¦ ¦ +-----------------+-------------------------T------------------T------------------T----------------+ ¦ ¦Сокращение убытков, ¦Создание системы ¦Приобретение, ¦Приобретение, ¦ ¦ ¦причиняемых лесными ¦оперативного ¦содержание и ¦содержание и ¦ ¦ ¦пожарами ¦управления ¦ремонт средств ¦ремонт средств ¦ ¦ ¦лесному хозяйству и ¦охраной лесов от ¦связи. ¦связи на сумму ¦ ¦ ¦экономике города, ¦пожаров. ¦Приобретение и ¦- 15 тыс. ¦ ¦ ¦предотвращение вреда, ¦Обеспечение ¦содержание части ¦рублей. ¦ ¦ ¦наносимого пожарами ¦работ по охране ¦мототранспорта, ¦Мототранспорт ¦ ¦ ¦биологическому ¦лесов. ¦закрепленного за ¦приобретен на ¦ ¦ ¦разнообразию лесных ¦ ¦лесной охраной. ¦сумму 135 ¦ ¦ ¦экосистем ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2005 г.) ¦ L-----------------+-------------------------+------------------+------------------+----------------- Пояснения к представленным данным: В настоящее время среднесрочные ведомственные программы есть только у комитета по здравоохранению, комитета по образованию и науке, управления охраны окружающей среды и ГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Астрахани". В дальнейшем муниципальное образование "Город Астрахань" планирует разработать среднесрочные ведомственные программы расходов для всех 40 ведомств. Дополнительная таблица к мероприятию В4: "Повышение самостоятельности бюджетных учреждений" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе Оценка финансовых издержек за последние три года --------------------------T-----------T----------------T------T-------------------¬ ¦ ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦2005 ¦ Пояснение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦Вид бюджетных ¦Оценка финансовых издержек ¦ ¦ ¦учреждений ¦отсутствия права по ¦ ¦ ¦ ¦самостоятельному распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными средствами (тыс. руб.) ¦ ¦ +-------------------------+-----------T----------------T------+-------------------+ ¦Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦Суммы погашения ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦процентов, пени и ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+кредитов банка в ¦ ¦Больницы ¦ нет ¦14821 ¦11229 ¦результате ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+несвоевременного ¦ ¦ГКБ № 3 ¦ нет ¦8228 ¦6924 ¦финансирования из ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+средств ¦ ¦ГКБ № 4 ¦ нет ¦544 ¦834 ¦обязательного ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+медицинского ¦ ¦ГБ № 5 ¦ нет ¦3695 ¦1842 ¦страхования, ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+отвлечение ¦ ¦ГБ № 6 ¦ нет ¦1796 ¦703 ¦бюджетных ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ассигнований на ¦ ¦ДГКБ № 1 ¦ нет ¦558 ¦ ¦выплату ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+задолженности по ¦ ¦ДГКБ № 2 ¦ нет ¦ ¦926 ¦ОМС. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦Поликлиники ¦ ¦2853 ¦1590 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП № 1 ¦ нет ¦ ¦346 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП № 2 ¦ нет ¦59 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП № 4 ¦ нет ¦16 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП № 6 ¦ нет ¦11 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП № 7 ¦ нет ¦1380 ¦430 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП № 8 ¦ нет ¦108 ¦167 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ГП N9 ¦ нет ¦246 ¦28 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ДСП ¦ нет ¦ ¦310 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ЦПС ¦ нет ¦169 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ДГП № 1 ¦ нет ¦57 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ДГП № 3 ¦ нет ¦278 ¦189 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ДГП № 4 ¦ нет ¦269 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦ДГП № 5 ¦ нет ¦260 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦СП № 1 ¦ нет ¦ ¦120 ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦Родильные ¦ нет ¦2982 ¦12745 ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+ ¦ ¦Автобаза ¦ нет ¦213 ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦Учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦1. Централизованная ¦ нет ¦нет ¦нет ¦Переход на ¦ ¦библиотечная система ¦ ¦ ¦ ¦казначейское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 01.07.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результат в работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ему учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия права по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самостоятельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами нет. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦2. Централизованная ¦нет ¦нет ¦нет ¦Переход на ¦ ¦специализированная ¦ ¦ ¦ ¦казначейское ¦ ¦система библиотек для ¦ ¦ ¦ ¦исполнение бюджета ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦с 01.07.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результат в работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ему учреждений. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия права по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самостоятельному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами нет. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦3. Астраханская городская¦нет ¦205.8 ¦400 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦филармония ¦ ¦ ¦ ¦здания городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филармонии из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦откладывается до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 года ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦Общеобразовательные школы¦2361.0 ¦2389.0 ¦6399.1¦В связи с тем, что ¦ ¦(дневные школы, школы- ¦ ¦ ¦ ¦действительная ¦ ¦сады, сменные школы, ¦ ¦ ¦ ¦потребность в ¦ ¦школы-интернаты) ¦ ¦ ¦ ¦денежных средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на капитальный и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяется, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦то и необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полном объеме, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частичный ремонт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Несвоевременный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям и к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропроводки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦косметический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протечек, аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) Кроме того, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не учитываются при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценообразующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удорожание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов, цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на которые меняются¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежеквартально.) В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установить приборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета тепла и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды. Вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чего нерационально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходуются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные средства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделенные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг. Годовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма экономии при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установке приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета 3987.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦в т.ч. ¦200.0 ¦ ¦ ¦В гимназии № 4 ¦ ¦пример: ¦ ¦ ¦ ¦производился ¦ ¦Гимназия № 4 ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейна, сметная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость в 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартале 2003 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составила 1290.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнено работ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003-2004 год на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦790.0 тыс. руб. и в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года необходимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦еще минимум 700.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., т.е. уже¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больше на 200.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦290.0 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦пример: СОШ № 49 ¦ ¦ ¦ ¦кровли в СОШ № 49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по смете в 2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году стоил 495.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., а в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 года 785.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., т.е. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290.0 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороже. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦Дошкольные ¦1664.0 ¦1825.0 ¦7967.3¦В связи с тем, что ¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦действительная ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на капитальный и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяется, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦то и необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полном объеме, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частичный ремонт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Несвоевременный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям и к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропроводки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦косметический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протечек, аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) Кроме того, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не учитываются при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценообразующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторов (повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удорожание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов, цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меняются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежеквартально.) В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установить приборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета тепла и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды. Вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чего нерационально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходуются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные средства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделенные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг. Годовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма экономии при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установке приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета 2974.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦в т.ч. пример: ДОУ № 120 ¦ ¦126.0 ¦ ¦Необходимо было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнить по ДОУ № ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопления с заменой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конвекторов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиаторы. Только ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одни радиаторы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 году стоили ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦368.0 тыс. руб., а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в настоящее время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦494.0 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.е. стоят дороже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 126.0 тыс. руб. ¦ +-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------+ ¦Учреждения ¦76.0 ¦213.9 ¦377.1 ¦В связи с тем, что ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦действительная ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на капитальный и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяется, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦то и необходимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полном объеме, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частичный ремонт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Несвоевременный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приводит к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациям и к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по устранению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропроводки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦косметический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протечек, аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) Кроме того, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не учитываются при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценообразующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторов (повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удорожание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов, цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меняются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежеквартально.) ¦ L-------------------------+-----------+----------------+------+-------------------- Утверждение основных требований к результатам работы бюджетных учреждений ---------------T------------T------------------¬ ¦Вид бюджетных ¦ Описание ¦ Количественный ¦ ¦ учреждений ¦ требования ¦ уровень ¦ ¦ ¦ к ¦ выполнения ¦ ¦ ¦результатам ¦ требования в ¦ ¦ ¦ работы ¦ текущий период ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦2005 год ¦ +--------------T------------T------------------+ ¦Учреждение ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦общеобразова- ¦ Итоговая ¦% выпускников 11 ¦ ¦тельные школы ¦аттестация ¦класса, не ¦ ¦ ¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦аттестаты ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% обучающихся, ¦ ¦ ¦ ¦набравших по ¦ ¦ ¦ ¦результатам ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦90 баллов и выше ¦ ¦ ¦ ¦(по предметам) ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% обучающихся, ¦ ¦ ¦ ¦набравших по ¦ ¦ ¦ ¦результатам ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦менее 30 баллов ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% обучающихся, ¦ ¦ ¦ ¦набравших по ¦ ¦ ¦ ¦результатам ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦баллов по ¦ ¦ ¦ ¦региону ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% соответствия ¦ ¦ ¦ ¦годовых отметок ¦ ¦ ¦ ¦результатам ЕГЭ ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% обучающихся - ¦ ¦ ¦ ¦претендентов на ¦ ¦ ¦ ¦медаль, ¦ ¦ ¦ ¦подтвердивших ¦ ¦ ¦ ¦медали по ¦ ¦ ¦ ¦результатам ЕГЭ: ¦ ¦ ¦ ¦- золото ¦ ¦ ¦ ¦- серебро ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Аттестация ¦Уровень ¦ ¦ ¦образова- ¦обученности ¦ ¦ ¦тельного ¦выпускников по ¦ ¦ ¦учреждения ¦ступеням ¦ ¦ ¦ ¦образования (не ¦ ¦ ¦ ¦менее 50% по ¦ ¦ ¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦тестирования) ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% аттестованных ¦ ¦ ¦ ¦ступеней (от ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦количества в ОУ) ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Успеваемость¦% обучающихся на ¦ ¦ ¦(за ¦"4" и "5" ¦ ¦ ¦последние 3 +------------------+ ¦ ¦года) ¦% обучающихся на ¦ ¦ ¦ ¦"5" ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% второгодников ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦% выпускников 9-х ¦ ¦ ¦ ¦классов, ¦ ¦ ¦ ¦окончивших ¦ ¦ ¦ ¦основную школу с ¦ ¦ ¦ ¦отличием ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦% выпускников 9-х ¦ ¦ ¦Трудоуст- ¦классов, ¦ ¦ ¦ройство, ¦продолживших ¦ ¦ ¦самореализа-¦обучение в 10-м ¦ ¦ ¦ция обучаю- ¦классе своего ОУ ¦ ¦ ¦щихся +------------------+ ¦ ¦ ¦% выпускников, не ¦ ¦ ¦ ¦определившихся в ¦ ¦ ¦ ¦выборе дальнейшего¦ ¦ ¦ ¦обучения и ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоустроенных ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Достижения ¦% (от общего ¦ ¦ ¦обучающихся ¦числа обучающихся)¦ ¦ ¦в изучении ¦победителей и ¦ ¦ ¦отдельных ¦призеров: ¦ ¦ ¦предметов +------------------+ ¦ ¦ ¦территориальных ¦ ¦ ¦ ¦олимпиад ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦областных ¦ ¦ ¦ ¦олимпиад ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦зональных и ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦олимпиад ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦олимпиад ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% (от общего ¦ ¦ ¦ ¦числа) ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся - ¦ ¦ ¦ ¦призеров научно- ¦ ¦ ¦ ¦практических ¦ ¦ ¦ ¦конференций: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦территориальных ¦ ¦ +------------+----------------- + ¦ ¦ ¦областных ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦всероссийских ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦международных ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦% обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦школах, ¦ ¦ ¦ ¦территориально ¦ ¦ ¦ ¦относящихся к их ¦ ¦ ¦ ¦месту жительства ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦ ¦Охват ¦% обучающихся по ¦ ¦ ¦образовате- ¦различным ¦ ¦ ¦льным ¦формам: ¦ ¦ ¦учреждением +------------------+ ¦ ¦детей по ¦экстернат ¦ ¦ ¦территориа- +------------------+ ¦ ¦льному ¦семейное ¦ ¦ ¦признаку и ¦обучение ¦ ¦ ¦разнообразие+------------------+ ¦ ¦форм ¦индивидуальное ¦ ¦ ¦получения ¦обучение на дому ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Активность ¦Количество ¦ ¦ ¦обучающихся ¦призовых мест ¦ ¦ ¦во ¦(территориальных, ¦ ¦ ¦внеурочной ¦областных, ¦ ¦ ¦деятельности¦всероссийских) ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, ¦ ¦ ¦ ¦смотрах: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦1 место ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦2 место ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦3 место ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦призовых мест ¦ ¦ ¦ ¦(территориальных, ¦ ¦ ¦ ¦областных, ¦ ¦ ¦ ¦всероссийских) ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦соревнованиях: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦1 место ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦2 место ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦3 место ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Работа по ¦% обучающихся, ¦ ¦ ¦профилактике¦привлеченных ОУ ¦ ¦ ¦правонаруше-¦к участию в ¦ ¦ ¦ний ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦организациях, ¦ ¦ ¦ ¦молодежных ¦ ¦ ¦ ¦клубах ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% обучающихся, ¦ ¦ ¦ ¦не посещающих ¦ ¦ ¦ ¦учебные занятия ¦ ¦ ¦ ¦без уважительной ¦ ¦ ¦ ¦причины ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% детей, не ¦ ¦ ¦ ¦охваченных ¦ ¦ ¦ ¦образованием на ¦ ¦ ¦ ¦микроучастке, ¦ ¦ ¦ ¦относящемся к ¦ ¦ ¦ ¦данному ОУ ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% подтвержденных ¦ ¦ ¦ ¦жалоб (от ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦поступивших) по ¦ ¦ ¦ ¦факту нарушения ¦ ¦ ¦ ¦прав ребенка в ¦ ¦ ¦ ¦ОУ ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦ ¦Дополнитель-¦% обучающихся, ¦ ¦ ¦ное ¦занимающихся на ¦ ¦ ¦образование ¦факультативах ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Школьные ¦Наличие школьной ¦ ¦ ¦СМИ ¦газеты ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦Интернет-сайта, ¦ ¦ ¦ ¦странички ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Развитие ¦% педагогов, ¦ ¦ ¦кадрового ¦имеющих: ¦ ¦ ¦потенциала +------------------+ ¦ ¦ ¦высшее ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦высшую ¦ ¦ ¦ ¦квалификационную ¦ ¦ ¦ ¦категорию ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦1 категорию ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦2 категорию ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ученую степень, ¦ ¦ ¦ ¦звание ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦правительственные ¦ ¦ ¦ ¦награды ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦почетные звания ¦ ¦ ¦ ¦"Заслуженный ¦ ¦ ¦ ¦учитель","Народный¦ ¦ ¦ ¦учитель" ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦отраслевые ¦ ¦ ¦ ¦награды ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦педагогов на 1 ¦ ¦ ¦ ¦учащегося ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Средний возраст ¦ ¦ ¦ ¦учителей ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% (от общего ¦ ¦ ¦ ¦количества) ¦ ¦ ¦ ¦учителей, ¦ ¦ ¦ ¦имеющих второе, ¦ ¦ ¦ ¦третье высшее ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% учителей, ¦ ¦ ¦ ¦обучившихся и ¦ ¦ ¦ ¦владеющих ¦ ¦ ¦ ¦компьютерными ¦ ¦ ¦ ¦технологиями ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% учителей, ¦ ¦ ¦ ¦прошедших курсы ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦квалификации за ¦ ¦ ¦ ¦последние 5 лет ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦% учителей, не ¦ ¦ ¦ ¦подтвердивших по ¦ ¦ ¦ ¦итогам ¦ ¦ ¦ ¦аттестации в ¦ ¦ ¦ ¦текущем году ¦ ¦ ¦ ¦заявленную ¦ ¦ ¦ ¦категорию ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦публикаций ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦работников в ¦ ¦ ¦ ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦журналах, ¦ ¦ ¦ ¦сборниках (за ¦ ¦ ¦ ¦последний год) ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Материально-¦Соответствие ¦ ¦ ¦технические,¦проектной ¦ ¦ ¦учебно- ¦мощности ¦ ¦ ¦методичес- ¦реальному ¦ ¦ ¦кие, медико-¦количеству ¦ ¦ ¦социальные ¦обучающихся ¦ ¦ ¦условия +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦читального зала, ¦ ¦ ¦ ¦соответствие ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦посадочных мест ¦ ¦ ¦ ¦нормативам ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие доступа ¦ ¦ ¦ ¦в Интернет, ¦ ¦ ¦ ¦использование ¦ ¦ ¦ ¦оргтехники, ¦ ¦ ¦ ¦отвечающей ¦ ¦ ¦ ¦современным ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦локальной сети ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Библиотечный ¦ ¦ ¦ ¦фонд (в расчете ¦ ¦ ¦ ¦на 1 ученика), ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦единиц печати, ¦ ¦ ¦ ¦выписываемой ¦ ¦ ¦ ¦образовательным ¦ ¦ ¦ ¦учреждением ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Загруженность ¦ ¦ ¦ ¦спортзала во ¦ ¦ ¦ ¦внеурочное время: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦сдается в аренду ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦используется для ¦ ¦ ¦ ¦занятий спортивных¦ ¦ ¦ ¦секций ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦кабинетов ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦кабинетов для ¦ ¦ ¦ ¦занятий ЛФК ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие ¦ ¦ ¦ ¦оборудованных ¦ ¦ ¦ ¦кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦для проведения ¦ ¦ ¦ ¦кружковой работы ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Наличие: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦групп продленного ¦ ¦ ¦ ¦дня ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦музея ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦опытного участка ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦ ¦Создание ¦Отсутствие ¦ ¦ ¦безопасных ¦несчастных случаев¦ ¦ ¦условий ¦среди обучающихся ¦ ¦ ¦жизнедеяте- +------------------+ ¦ ¦льности ¦Отсутствие случаев¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦травматизма ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Связи школы ¦Наличие договоров ¦ ¦ ¦с различными¦и планов ¦ ¦ ¦образовате- ¦совместной ¦ ¦ ¦льными ¦работы с ¦ ¦ ¦учреждениями¦различными ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦(дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦начального и ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦высшего ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦образования) ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Научно- ¦Наличие ¦ ¦ ¦методическое¦образовательной ¦ ¦ ¦сопровожде- ¦программы, ¦ ¦ ¦ние ¦программы ¦ ¦ ¦деятельнос- ¦развития, ¦ ¦ ¦ти ОУ ¦стратегического ¦ ¦ ¦ ¦плана развития ОУ ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Участие ¦ ¦ ¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦учреждения в ОЭР ¦ ¦ ¦ ¦(опытно- ¦ ¦ ¦ ¦экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦работе) ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Семинары, ¦Количество ¦ ¦ ¦конференции,¦семинаров, ¦ ¦ ¦подготовлен-¦конференций, ¦ ¦ ¦ные ¦подготовленных ¦ ¦ ¦учреждением ¦школой: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦территориальные ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦областные ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦зональные ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Отзывы в ¦Количество ¦ ¦ ¦СМИ ¦позитивных ¦ ¦ ¦ ¦упоминаний ¦ ¦ ¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦учреждения в ¦ ¦ ¦ ¦региональной и ¦ ¦ ¦ ¦местной прессе ¦ ¦ ¦ ¦за год ¦ +--------------+------------+------------------+ ¦Дошкольные ¦ ¦Всего - 98 ДОУ, ¦ ¦образователь- ¦ ¦в том числе 90 - ¦ ¦ные учреждения¦ ¦муниципальных. ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦Итоговая ¦Выполнение ¦ ¦ ¦государст- ¦стандартов ¦ ¦ ¦венная ¦дошкольного ¦ ¦ ¦аттестация и¦образования: ¦ ¦ ¦аккредитация¦ ¦ ¦ ¦ДОУ - ¦ ¦ ¦ ¦результаты ¦ ¦ ¦ ¦оценки ¦ ¦ ¦ ¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦и методов ¦ ¦ ¦ ¦воспитания ¦ ¦ ¦ ¦реализуемых ¦ ¦ ¦ ¦в ДОУ ¦ ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦выше стандарта - ¦ ¦ ¦ ¦90.8% ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦стандарт - 10.2% ¦ ¦ +------------+------------------+ ¦ ¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ ¦вариативных ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦обучения - 99.2% ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦Оценка качества ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦города: ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ДОУ I категории ¦ ¦ ¦ ¦- 7.2% (центры ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ребенка) ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ДОУ II категории ¦ ¦ ¦ ¦- 82.6% ¦ ¦ ¦ ¦(общеразвивающие ¦ ¦ ¦ ¦ДОУ с ¦ ¦ ¦ ¦приоритетами в ¦ ¦ ¦ ¦развитии ребенка, ¦ ¦ ¦ ¦комбинированные, ¦ ¦ ¦ ¦компенсирующие ¦ ¦ ¦ ¦ДОУ) ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ДОУ III ¦ ¦ ¦ ¦категории - 10.2% ¦ ¦ ¦ ¦(детский сад) ¦ ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦экспериментальная ¦ ¦ ¦ ¦площадка по ¦ ¦ ¦ ¦внедрению ¦ ¦ ¦ ¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦технологий - 3.1% ¦ L--------------+------------+------------------- ----------------T------------T-----------------¬ ¦ Вид бюджетных ¦ Описание ¦ Количественный ¦ ¦ учреждений ¦требования к¦ уровень ¦ ¦ ¦результатам ¦ выполнения ¦ ¦ ¦ работы ¦ требования в ¦ ¦ ¦ ¦ текущий период ¦ +---------------+------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦Результаты ¦ ¦ ¦ ¦создания и ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦технических и ¦ ¦ ¦ ¦медико-социальных¦ ¦ ¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦содержания ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦оценка ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения - 89%¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦оценка создания ¦ ¦ ¦ ¦предметно- ¦ ¦ ¦ ¦развивающей ¦ ¦ ¦ ¦среды в ДОУ в ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦программами ¦ ¦ ¦ ¦обучения - 9.8% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦оценка ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦коррекционно- ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦- 99.2% ¦ ¦ +------------+-----------------+ ¦ ¦Итоги ¦Аккредитовано - ¦ ¦ ¦аккредитации¦92%, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦85% - ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ДОУ¦ ¦ +------------+-----------------+ ¦ ¦Охват детей ¦Всего охвачено ¦ ¦ ¦дошкольными ¦дошкольным ¦ ¦ ¦образовате- ¦образованием - ¦ ¦ ¦льными ¦61.9 %, в том ¦ ¦ ¦услугами ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ДОУ - 57% ¦ ¦ +------------+-----------------+ ¦ ¦Предоставле-¦оснащение ¦ ¦ ¦ние оздоро- ¦медицинских ¦ ¦ ¦вительных и ¦кабинетов: ¦ ¦ ¦развивающих +-----------------+ ¦ ¦услуг в ¦ЛФК - 42.2% ¦ ¦ ¦муниципаль- +-----------------+ ¦ ¦ных дошколь-¦Массажный - 62.2%¦ ¦ ¦ных образо- +-----------------+ ¦ ¦вательных ¦Физиотерапия - ¦ ¦ ¦учреждениях ¦23.3% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Физиотерапия - ¦ ¦ ¦ ¦5.5% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Физкультурные ¦ ¦ ¦ ¦залы - 62.2% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Спортивные ¦ ¦ ¦ ¦площадки - 97.7% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Музыкальные залы ¦ ¦ ¦ ¦- 94.4% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Изостудии - 13.3%¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Театральные ¦ ¦ ¦ ¦студии - 12.2% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Экологические ¦ ¦ ¦ ¦комнаты - 11.1% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Кабинеты ¦ ¦ ¦ ¦психологов - ¦ ¦ ¦ ¦72.2% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Методические ¦ ¦ ¦ ¦кабинеты - 62.2% ¦ ¦ +------------+-----------------+ ¦ ¦Представите-¦Показатели ¦ ¦ ¦ли ¦качества ¦ ¦ ¦коррекцион- ¦содержания ¦ ¦ ¦но- ¦коррекционно- ¦ ¦ ¦развивающих ¦образовательной ¦ ¦ ¦услуг для ¦работы. ¦ ¦ ¦детей с ¦ ¦ ¦ ¦психофизиче-+-----------------+ ¦ ¦скими ¦Сеть ¦ ¦ ¦отклонениями¦компенсирующих ¦ ¦ ¦в развитии ¦групп, состав; ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦нарушением речи ¦ ¦ ¦ ¦- 8.8 % ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦нарушением ¦ ¦ ¦ ¦интеллекта, ¦ ¦ ¦ ¦сложные дефекты ¦ ¦ ¦ ¦- 4.1% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦нарушением ¦ ¦ ¦ ¦зрения - 0.3% ¦ +---------------+------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦нарушением ¦ ¦ ¦ ¦опорно- ¦ ¦ ¦ ¦двигательного ¦ ¦ ¦ ¦аппарата - 2% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦для детей с ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезной ¦ ¦ ¦ ¦интоксикацией - ¦ ¦ ¦ ¦2.3% ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦для часто ¦ ¦ ¦ ¦болеющих детей - ¦ ¦ ¦ ¦7.9% ¦ ¦ +------------+-----------------+ ¦ ¦Уровень ¦Оценка ¦ ¦ ¦кадрового ¦качественного ¦ ¦ ¦обеспечения ¦состава ¦ ¦ ¦ДОУ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦кадров: ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦высшей ¦ ¦ ¦ ¦квалификационной ¦ ¦ ¦ ¦категории - 16.9%¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦I квалифика- ¦ ¦ ¦ ¦ционной - ¦ ¦ ¦ ¦категории - 27.8%¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦II ¦ ¦ ¦ ¦квалификационной ¦ ¦ ¦ ¦категории - ¦ ¦ ¦ ¦27.6% ¦ L---------------+------------+------------------ Дополнительная таблица к мероприятию В5: "Использование среднесрочного финансового планирования" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе 2002 год -----------------------------T-------------T--------------T---------------------------------T----------------¬ ¦Основные показатели бюджета,¦Запланирован-¦ Фактическое ¦Причины отклонения показателя от ¦ ¦ ¦ имевшие отклонения от ¦ное значение ¦ исполненное ¦ запланированного значения ¦ ¦ ¦ запланированных на год ¦ показателя ¦ значение ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦ ¦ показателя ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы всего ¦2113747 ¦2169110 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Налоговые доходы ¦1246675 ¦1336579 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на прибыль, ¦896606 ¦965451 ¦Перевыполнение прогноза по налогу¦ ¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦на прибыль объясняется тем, что с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 января 2002 года вступила в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие глава 25 Налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кодекса Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации "Налог на прибыль". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦При этом льготы по этому налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦были отменены. В соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Законом Астраханской области "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложении, сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежах на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астраханской области" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦07.04.2000 года № 17/2000-ОЗ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменениями и дополнениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставка налога на прибыль в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональный бюджет для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, осуществляющих реа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизацию инвестиционных проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих статус "особо важный", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляла 2%, а для предприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного проекта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одобренного Администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, - 10%. С введением главы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25 Налогового кодекса ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога возросла до 10.5% и 12.5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответственно. Кроме того, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Письмом МНС РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2002 № ВГ-6-02/1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплата авансовых платежей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу на прибыль в 1 квартале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 года производилась не от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предполагаемой прибыли, а от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одной трети суммы налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащего уплате в бюджет в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III квартале 2001 года, когда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действовала ставка в размере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35%. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на товары и услуги,¦187571 ¦200315 ¦Перевыполнение прогноза по ¦ ¦ ¦лицензионные и ¦ ¦ ¦этому разделу объясняется ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦увеличением отчислений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу на добавленную стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельными крупными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогоплательщиками, увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норматива зачисления подоходного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога с 67.2% до 69%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличением ставки по акцизам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12% и отменой льгот для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность которых составляла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 80%. На перевыполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повлияло и увеличение объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ликеро-водочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий, вырабатываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями ОАО "Астраханский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликеро-водочный завод", ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханский спиртзавод" и ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПКФ "Лоза" на 9.2% в целом по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всем предприятиям. Кроме того, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по налогу с продаж сократился ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечень товаров, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготированию. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на совокупный доход¦53753 ¦50507 ¦Невыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется невыполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогноза по вмененному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу, которое произошло в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с изменением сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплаты. Так, с введением во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторую часть Налогового кодекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ главы 26.2 "Упрощенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система налогообложения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартальные авансовые платежи по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этому налогу стали уплачиваться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не позднее 25 числа первого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, следующего за истекшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетным периодом, тогда как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранее уплата налога производилась¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежемесячно путем осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авансового платежа в течение 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней до начала налогового периода¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на имущество ¦71585 ¦75703 ¦Перевыполнение по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество объясняется тем, что ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основании Письма Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по налогам и сборам РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.04.2001 № ВТ-6-04/350 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговую базу для расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога по имуществу в этом году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦было включено незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, которое раньше в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчет не входило. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- платежи за пользование ¦26238 ¦31677 ¦Наибольший удельный вес в этом ¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦разделе занимает налог на землю. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перевыполнение по этому налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется уплатой отдельными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крупными предприятиями недоимки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- прочие налоги, сборы ¦10922 ¦12926 ¦Перевыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦и пошлины ¦ ¦ ¦объясняется снижением недоимки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по местным налогам в целом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.1%. Так, недоимка на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2002 по всем местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогам составляла 9442 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., а на 01.01.2003 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8493 тыс. руб. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Неналоговые ¦143275 ¦154208 ¦Перевыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦объясняется уплатой недоимки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Безвозмездные ¦95072 ¦211772 ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы от ¦151383 ¦139542 ¦Невыполнение прогноза по ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦доходам от предпринимательской ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦объясняется увеличением платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей на содержание детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждений, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличением стоимости социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, входящих в перечень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожилого возраста и инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания. Увеличение платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется ростом уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионного обеспечения. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Мобилизация доходов в ходе ¦4000000 ¦261177 ¦- дополнительная дотация, в т.ч. ¦ ¦ ¦исполнения областного ¦ ¦ ¦на выплату заработной платы ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦работникам бюджетной сферы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦172192 т.р.; ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханьрегионгаз", за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позаимствований средств тер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного фонда и за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неисполнения средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспроизводство МСБ - 88985 т.р. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Расходы всего ¦2113747 ¦2169110 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- государственное ¦98915 ¦107447 ¦Перевыполнение финансовых ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦показателей на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произошло в связи с уточнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановых ассигнований и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходованием средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующим направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение базового ФОТ (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начислениями) в связи с досрочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаченной заработной платой за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторую половину декабря 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(срок выплаты наступает ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2003); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- по статьям материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(коммунальные расходы, ГСМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировочные и транспортные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги связи и пр.) в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ростом цен и тарифов и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с договорами; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- на подготовку и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всероссийской переписи населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 года; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по статьям текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- транспорт, дорожное ¦41805 ¦43680 ¦Высокий процент исполнения ¦ ¦ ¦хозяйство, связь ¦ ¦ ¦объясняется погашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета за потребленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергию перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханьэнерго", что в свою ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередь высвобождает собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства предприятия. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- жилищно-коммунальное ¦491874 ¦542499 ¦Перевыполнение финансовых ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦показателей на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ЖКХ за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой помощи из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в счет мобилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов и субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского хозяйства. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- образование ¦663220 ¦661944 ¦Не профинансированы в полном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме прочие текущие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного использования. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- культура, искусство и ¦14165 ¦13184 ¦Не представилось возможным ¦ ¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦профинансировать приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт, не в полном объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профинансирована экономическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статья расходов "Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов снабжения" ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- здравоохранение ¦418724 ¦388412 ¦В связи с дефицитом бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств не представлялось ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможным профинансировать в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полном объеме расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущее содержание, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного использования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- социальная политика ¦93636 ¦143233 ¦Большой процент исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(113.4%) за счет финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи из областного бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виде субсидий и субвенций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досрочной выплатой заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы за 2 половину декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 года. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- программа капитального ¦34700 ¦28629 ¦Значительное снижение ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦исполнения произошло в основном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет уменьшения выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований по федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе развития региона (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральная программа составила ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.7%) ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- прочие отрасли и ¦59382 ¦55686 ¦Проведены расходы по следующим ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦отраслям: сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыболовство; охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов; развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры; предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга; прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(резервный фонд, расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение выборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦референдумов, прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим подразделам).¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- расходы за счет доходов ¦151383 ¦139542 ¦Невыполнение плана произошло в ¦ ¦ ¦от предпринимательской ¦ ¦ ¦основном вследствие ¦ ¦ ¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦недополучения доходов от ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦технического обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(квартплата от населения) и от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Дефицит ¦-77342 ¦-65832 ¦На покрытие дефицита было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлено: изменение остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - 12105 т.р.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ссуды, полученные из ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+областного бюджета - 3100 т.р.; +----------------+ ¦- в % к доходам без учета ¦4.0 ¦4.4 ¦прочие источники ¦ ¦ ¦финансовой помощи из ¦ ¦ ¦внутреннего финансирования - ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦33361 т.р. получение кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков - 47394 т.р., погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной суммы поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажи имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности - 17266 т.р. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦2003 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы всего ¦2349211 ¦2600519 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Налоговые доходы ¦1682787 ¦1843633 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на прибыль, ¦1271133 ¦1391172 ¦Перевыполнение объясняется ¦ ¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦дополнительным поступлением в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальный бюджет налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на прибыль от структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ОАО "Астрахань- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газпром". Так, бюджетом на 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год от этих предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотрен прогноз по налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на прибыль в доле местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в сумме 142087 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., фактически поступило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦265895 тыс. руб., т.е. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительно внесено 123808 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. Кроме того, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦введением в действие главы 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Налогового кодекса РФ "Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль" льготы по этому налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на прибыль отменены. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на товары и услуги,¦239865 ¦246866 ¦Перевыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦лицензионные и ¦ ¦ ¦объясняется увеличением ставки ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦на бензин автомобильный и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дизельное топливо - на 45%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водку с 987.8 руб. до 1140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., спирт - с 141.1 руб. до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦162 руб., настойки с 729.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. до 840 руб., вино с 412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. до 475 руб. и пиво с 11.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. до 14 руб. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на совокупный доход¦41032 ¦51349 ¦Перевыполнение прогноза по этому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделу объясняется увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норматива отчислений по единому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу с юридических лиц с 33.3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 45%. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на имущество ¦79864 ¦91319 ¦Перевыполнение прогноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей, что связано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с возможностью предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоценивать основные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем индексации или прямого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерасчета по документально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтвержденным рыночным ценам. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Результаты переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учитываются в расчетах по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу на имущество за 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал года, следующего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годом проведения переоценки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Переоценка влечет за собой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение базы для исчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на имущество. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- платежи за пользование ¦34667 ¦42222 ¦Перевыполнение объясняется ¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ростом доходов, что произошло в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с увеличением коэффициента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для расчета ставок земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога. Согласно Федеральному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закону от 24.07.2002 № 110-ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнений в часть II Налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кодекса РФ" ставки земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога, действовавшие в 2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, в 2003 году применялись с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициентом 1.8. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- прочие налоги, сборы ¦16226 ¦20705 ¦Перевыполнение объясняется ¦ ¦ ¦и пошлины ¦ ¦ ¦ростом доходов по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламу. Высокие доходы по этому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу объясняются действием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обширной рекламы на самую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разнообразную продукцию. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Неналоговые доходы ¦190262 ¦216041 ¦Перевыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется увеличением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициента для расчета ставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арендной платы за землю. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Согласно Федеральному закону от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24.07.2002 № 110-ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внесении изменений и дополнений в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть II Налогового кодекса РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки арендной платы за землю, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действовавшие в 2002 году, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 году применялись с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициентом 1.8. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Безвозмездные перечисления ¦280481 ¦349562 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы от ¦195681 ¦191283 ¦Невыполнение объясняется ростом ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦платы за жилищные услуги. На ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦основании ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦Постановления мэра города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани № 202-м от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.01.2003 экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснованные тарифы на услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию и ремонту жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда г. Астрахани, оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальными НО ЖЭК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличились в 1.6 раза. Большая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть населения города вносила ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартирную плату по неизмененным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифам, в результате ЖЭКи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города оплатили услуги не в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полком объеме. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Расходы всего ¦2569805 ¦2830496 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- государственное управление¦126529 ¦139101 ¦Перевыполнение финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей на содержание органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти произошло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с уточнением плановых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований и расходованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по следующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение базового ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с начислениями) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с досрочно выплаченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платой за вторую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦половину декабря 2003 г. (срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты наступает 01.01.2004); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- по статьям материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат (коммунальные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГСМ, командировочные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные, услуги связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пр.) в связи с ростом цен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов и в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договорами; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по статьям текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- транспорт, дорожное ¦60138 ¦58464 ¦Не в полном объеме освоены ¦ ¦ ¦хозяйство, связь ¦ ¦ ¦средства, запланированные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт трамвайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путей. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- жилищно-коммунальное ¦633041 ¦827575 ¦Наибольшее перевыполнение ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦плана сложилось по расходам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилищное хозяйство", что ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется недобором платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения за техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание жилищного фонда, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет которых предусматривалось ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полное финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частично - расчеты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетиками. В результате чего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на расчеты с энергетиками из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых доходов городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета было направлено средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больше запланированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований, в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновением аварийных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и недостаточным поступлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей населения. На ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт жилья были ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделены дополнительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные средства сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденных ассигнований. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- образование ¦753605 ¦795170 ¦Сверхплановое направление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов произошло в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досрочной выплатой заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы за 2 половину декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 года и значительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате коммунальных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретению оборудования. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- здравоохранение ¦387542 ¦381174 ¦Не представилось возможным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профинансировать в полном объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из-за направления средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение долгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающим предприятиям. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- физическая культура и ¦22258 ¦23822 ¦Перевыполнение расходов связано ¦ ¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦с проведение выездных спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- программа капитального ¦55547 ¦90592 ¦Источниками финансирования ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦программы капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства явились: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Средства городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по городской программе кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства) - 87485 т.р., из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них бюджетная ссуда - 44500 т.р.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная финансовая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из областного бюджета (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизацию горбюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе "Жилище") - 25000 т.р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Средства по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ОблФУ по областной программе - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2230 т.р., по федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе - 47 т.р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Субсидии но федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе - 830 т.р. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- прочие отрасли и ¦66895 ¦65221 ¦Проведены расходы по следующим ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦отраслям: сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыболовство; охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов; развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры; предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий; обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного долга; прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы (резервный фонд, расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на проведение выборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦референдумов, прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим подразделам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение городских программ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий). ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- расходы за счет доходов от¦195681 ¦191283 ¦Расходы проведены в пределах ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦средств, полученных от доходов ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(97.7%). ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Дефицит ¦-220594 ¦-229977 ¦На покрытие дефицита было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлено: изменение остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета на счетах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - -27690 т.р.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ссуды, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета - 111146 т.р.;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие источники внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - 120750 т.р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение кредитов банков - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦123000 т.р., погашение основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммы ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- в % к доходам без учета ¦10.7 ¦10.2 ¦поступления от продажи ¦ ¦ ¦финансовой помощи из ¦ ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности - 25771 т.р. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы всего ¦2578669 ¦2538606 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Налоговые доходы ¦1918526 ¦1834734 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на прибыль, ¦1513924 ¦1415799 ¦На невыполнение прогноза ¦ ¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦доходов по налогу на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказало влияние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение доходов от структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ООО "Астрахань- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газпром". Так, в городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет за 2004 год поступило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦81385 тыс. руб., по в 3.3 раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниже, чем в 2003 году (265895 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.). С 2004 года такие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, как ГОРП "Инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и торговое оборудование", ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханьмебельместпром", ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПП "АСТ-АЛКО", ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханский рыбный центр", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО ПКФ "Холодпромстрой", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Экспериментальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермерское хозяйство", ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханские деликатесы", ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПКФ "Дары Каспия", ООО ПКФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Фармспирт", ГУП ИПК "Волга", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФГУП "Севере каспийское морское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пароходство", ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Электротехническая компания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стали осуществлять реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих статус "особо важный", и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта, одобренного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрацией Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, что дало им право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пониженную ставку по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на товары и услуги,¦176039 ¦172902 ¦Невыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦лицензионные и ¦ ¦ ¦объясняется ростом недоимки по ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленную стоимость, которая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется ростом числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убыточных предприятий. В разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убыточных предприятий перешли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦такие предприятия, как ЗАО "ДОК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- убытки 1368 тыс. руб., ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астраханский спиртзавод" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытки 5807 тыс. руб., ООО ПКФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Фармспирт" - 9441 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО М/Н фирма "АГА"- 3531 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., ООО МФ "Дельта-Мост" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦731 тыс. руб., ООО СК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Волгостройгаз" - 4258 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. Кроме того, в этом году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снизился объем реализации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водку на 2.8% и ликеро-водочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделия на 3% (объем реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по водке в 2004 г. составил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦705.0 тыс. дал., по ликеро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водочным изделиям - 730.6 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дал., объем реализации по водке в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. составил 725.2 тыс. дал.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ликеро-водочным изделиям - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦753.1 тыс. дал.). На снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема реализации продукции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водку и ликеро-водочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и соответственно невыполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогноза по акцизам оказало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияние увеличение ввоза на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорию г. Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иногородней продукции. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на совокупный ¦76521 ¦88343 ¦Перевыполнение объясняется ¦ ¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ростом доходов по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вмененный доход, которое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произошло в результате перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей на уплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого налога в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения или единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных видов деятельности. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- налоги на имущество ¦113243 ¦109218 ¦Невыполнение объясняется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведением предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервации имущества, что ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производится в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжением Главы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации области "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервации основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области". Остаточная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законсервированного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составила 338598.5 тыс. руб., в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате выпадающие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджета по этому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу составили 1693 тыс. руб. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- платежи за пользование ¦22799 ¦26772 ¦Перевыполнение объясняется ¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦уплатой недоимки прошлых лет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу на землю. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- прочие налоги, сборы и ¦16000 ¦21700 ¦Перевыполнение объясняется ¦ ¦ ¦пошлины ¦ ¦ ¦ростом доходов по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламу, что объясняется все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦большим распространением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы на самую разнообразную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцию. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Неналоговые доходы ¦228739 ¦257141 ¦Перевыполнение по этому разделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объясняется уплатой недоимки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Безвозмездные перечисления ¦346184 ¦364369 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы от ¦85220 ¦82362 ¦Невыполнение прогноза ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦объясняется задолженностью ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦родителей по плате за ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦содержание детей в детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных учреждениях, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тем, что учреждения культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должны были в 2004 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сформировать специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовительные группы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предполагаемые поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых были включены в смету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов. Однако в течение всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года эти группы так и не были ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сформированы и доходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской бюджет не поступили. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Расходы всего ¦2781096 ¦2779845 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- государственное ¦167537 ¦173623 ¦Перевыполнение финансовых ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦показателей на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти произошло в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнением плановых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований и расходованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по следующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- увеличение базового ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с начислениями) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с досрочно выплаченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платой за вторую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦половину декабря 2004 г. (срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты наступает 01.01.2005); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- по статьям материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат (коммунальные расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГСМ, командировочные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные, услуги связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пр.) в связи с ростом цен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов и в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договорами; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по статьям текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- правоохранительная ¦46229 ¦45268 ¦В связи со штатной ¦ ¦ ¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦неукомплектованностью не в ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦полном объеме использованы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированные ассигнования ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- транспорт, дорожное ¦64335 ¦62157 ¦Расходы на городской ¦ ¦ ¦хозяйство, связь ¦ ¦ ¦электротранспорт МП "Трамвайно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троллейбусное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Астрахани" финансируется за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет средств городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части покрытия убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления льгот гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по оплате за проезд по областным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и федеральным законодательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(низкий процент исполнения из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета) ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- жилищно-коммунальное ¦608361 ¦662504 ¦Значительное перевыполнение ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦плана расходов объясняется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированием сверхплановых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов: по ремонту жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда, связанного с аварийными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациями, по ремонту дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство дворовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- образование ¦925193 ¦907446 ¦Расходы проведены в объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированных ассигнований, ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+социально значимые расходы +----------------+ ¦- культура ¦19271 ¦18506 ¦текущего характера (заработная ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+плата, питание, медикаменты, +----------------+ ¦- здравоохранение ¦470976 ¦451376 ¦оплата коммунальных услуг и ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+др.). Расходы на приобретение +----------------+ ¦- физическая культура и ¦30419 ¦29815 ¦оборудования и капитальный ¦ ¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ремонт профинансированы исходя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из возможности доходной базы. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- социальная политика ¦207252 ¦206335 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- программа капитального ¦56700 ¦44218 ¦Невыполнение плана объясняется ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦тем, что программа капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства предусмотрена в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходах бюджета города за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита доходов ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- прочие отрасли и ¦99603 ¦96 234 ¦Проведены расходы по следующим ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦отраслям: сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыболовство; охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов; развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры; предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий; обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного долга; прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы (резервный фонд, расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на проведение выборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦референдумов, прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам). ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- расходы за счет доходов ¦85220 ¦82363 ¦Расходы проведены в пределах ¦ ¦ ¦от предпринимательской и ¦ ¦ ¦средств, полученных от доходов ¦ ¦ ¦иной приносящей доход ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(96.6%). ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Дефицит ¦-202247 ¦-241238 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Поступления от продажи ¦128000 ¦51836 ¦На покрытие дефицита было ¦ ¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦направлено: прочие источники ¦ ¦ ¦в муниципальной ¦ ¦ ¦финансирования - 12000 т.р. ¦ ¦ ¦собственности, учтенные в ¦ ¦ ¦изменение остатков средств ¦ ¦ ¦источниках финансирования, ¦ ¦ ¦бюджета на счетах в банках - ¦ ¦ ¦направляемых на покрытие ¦ ¦ ¦34566 т.р.; ¦ ¦ ¦дефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- в % к доходам без учета ¦9.0 ¦11.0 ¦бюджетные ссуды, полученные из ¦ ¦ ¦финансовой помощи из ¦ ¦ ¦областного бюджета - 6414 т.р.; ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦прочие источники внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - 149250 т.р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(получение кредитов банков - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦240000 т.р., погашение основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммы) ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- в % к доходам без учета ¦3.3 ¦8.7 ¦поступления от продажи имущества,¦ ¦ ¦финансовой помощи из ¦ ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦областного бюджета и ¦ ¦ ¦муниципальной собственности - ¦ ¦ ¦поступлений от продаж ¦ ¦ ¦51836 т.р. ¦ ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы всего ¦2460019 ¦2460019 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- доходы ¦1758680 ¦1758680 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- безвозмездные поступления ¦611966 ¦611966 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- доходы от ¦89373 ¦89373 ¦Исполнение по итогам 2005 года ¦ ¦ ¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ожидается в размере ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦установленного прогнозного ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦задания ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Расходы всего ¦2635887 ¦2635887 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- общегосударственные ¦276413 ¦276413 ¦Расходы проведены в соответствии ¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦с запланированными в бюджетной ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+росписи ассигнованиями на 2005 +----------------+ ¦- национальная ¦63778 ¦63778 ¦год. ¦ ¦ ¦безопасность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- национальная экономика ¦131556 ¦131556 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- жилищно-коммунальное ¦388084 ¦388084 ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- образование ¦1064590 ¦1064590 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- культура, кинематография, ¦47701 ¦47701 ¦ ¦ ¦ ¦средства массовой массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- здравоохранение и спорт ¦560123 ¦560123 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- социальная политика ¦96915 ¦96915 ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+ +----------------+ ¦- прочие отрасли и ¦6727 ¦6727 ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Дефицит ¦-175868 ¦-175868 ¦На покрытие дефицита было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлено: Кредиты банков - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80000 т.р.; ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦- в % к доходам без учета ¦9.5 ¦9.5 ¦Поступления от продаж земли - ¦ ¦ ¦финансовой помощи из ¦ ¦ ¦3850 т.р. Остатки средств на ¦ ¦ ¦областного областного ¦ ¦ ¦счете - 23961 т.р. ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------+ ¦Доходы ¦1602187 ¦1757303 ¦1757303 ¦На сегодняшний ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+день показатели ¦ ¦Расходы ¦1762406 ¦1933033 ¦1933033 ¦бюджета ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+муниципального ¦ ¦Дефицит ¦-160219 ¦-175730 ¦-175730 ¦образования ¦ +----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+"Город ¦ ¦- в % к доходам без учета ¦10.0 ¦10.0 ¦10.0 ¦Астрахань" на ¦ ¦финансовой помощи из ¦ ¦ ¦ ¦перспективу не ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦утверждены, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являются лишь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетами. С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методики с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования. ¦ L----------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+----------------- Дополнительная таблица к мероприятию С1: "Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе Требования к должностям муниципальной службы ------------T------------T--------------------------------------------------------------¬ ¦Муниципаль-¦ Требования ¦ Описание ¦ ¦ ные ¦ ¦ ¦ ¦ должности ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Высшая ¦ Уровень ¦Высшее профессиональное образование по специализации ¦ ¦муниципаль-¦профессиона-¦муниципальных должностей муниципальной службы или ¦ ¦ ная ¦ льного ¦образование, считающееся равноценным, с дополнительным высшим ¦ ¦ должность ¦образования ¦образованием по специализации государственных должностей ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной службы ¦ ¦ +------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Стаж и опыт ¦Стаж муниципальной службы на главных муниципальных должностях ¦ ¦ ¦ работы ¦не менее четырех лет или стаж работы по специальности не ¦ ¦ ¦ ¦менее пяти лет ¦ +-----------+------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Главная ¦ Уровень ¦Высшее профессиональное образование по специализации ¦ ¦муниципаль-¦профессиона-¦муниципальных должностей муниципальной службы или ¦ ¦ ная ¦ льного ¦образование, считающееся равноценным, с дополнительным высшим ¦ ¦ должность ¦образования ¦образованием по специализации государственных должностей ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной службы ¦ ¦ +------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Стаж и опыт ¦Стаж муниципальной службы на ведущих муниципальных должностях ¦ ¦ ¦ работы ¦не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее ¦ ¦ ¦ ¦пяти лет ¦ +-----------+------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Ведущая ¦ Уровень ¦Высшее профессиональное образование по специализации ¦ ¦муниципаль-¦профессиона-¦муниципальных должностей муниципальной службы или ¦ ¦ ная ¦ льного ¦образование, считающееся равноценным, с дополнительным высшим ¦ ¦ должность ¦образования ¦образованием по специализации государственных должностей ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной службы ¦ ¦ +------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Стаж и опыт ¦Стаж муниципальной службы на старших муниципальных должностях ¦ ¦ ¦ работы ¦не менее двух лет или стаж работы по специальности не ¦ ¦ ¦ ¦менее трех лет ¦ +-----------+------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Старшая ¦ Уровень ¦Высшее профессиональное образование по специализации ¦ ¦муниципаль-¦профессиона-¦муниципальных должностей муниципальной службы или ¦ ¦ ная ¦ льного ¦образование, считающееся равноценным, с дополнительным высшим ¦ ¦ должность ¦образования ¦образованием по специализации государственных должностей ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной службы ¦ ¦ +------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Стаж и опыт ¦Стаж муниципальной службы на младших муниципальных должностях ¦ ¦ ¦ работы ¦не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее ¦ ¦ ¦ ¦трех лет ¦ +-----------+------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Младшая ¦ Уровень ¦Высшее или среднее профессиональное образование по ¦ ¦муниципаль-¦профессиона-¦специализации муниципальных должностей муниципальной службы ¦ ¦ ная ¦ льного ¦или образование, считающееся равноценным ¦ ¦ должность ¦образования ¦ ¦ +-----------+------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Стаж и опыт ¦Без предъявления требований к стажу ¦ ¦ ¦ работы ¦ ¦ L-----------+------------+--------------------------------------------------------------- Назначение специалистов на вакантные муниципальные должности на конкурсной основе ------------T-------------T---------T----------T---------T----------¬ ¦ ¦ 2004 год ¦2005 год ¦ 1 ¦2006 год ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие ¦ ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 года ¦ ¦2007 года ¦ +-----------+-------------+---------+----------+---------+----------+ ¦количество ¦ 26 ¦ 62 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦назначений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вакантные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+---------+----------+---------+----------+ ¦из них, ¦ нет ¦ 15 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+---------+----------+---------+----------+ ¦из них, ¦ нет ¦ 15 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМИ и сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------+-------------+---------+----------+---------+----------- Количество назначений на вакантные должности в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличилось в связи с реформированием структуры органов местного самоуправления: так, в администрации города были созданы комитет жилищно-коммунального комплекса, отдел межрегиональных связей по жилищно-коммунальному хозяйству, управление муниципального заказа. В связи с реформированием структуры управления экономической политики были созданы новые отделы: отдел инвестиционной деятельности, отдел развития городского хозяйства, отдел ценового и тарифного регулирования, организационно-правовой отдел. На базе юридического отдела было создано правовое управление. Создан отдел информационных технологий, который вошел в управление делами администрации города. В связи с реорганизацией в структуре комитета по образованию был создан отдел охраны прав детства, опеки, попечительства. Дополнительная таблица к мероприятию С2: "Повышение квалификации муниципальных служащих на регулярной основе" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе Сферы деятельности муниципальных служащих, требующих регулярного повышения квалификации -------------------------T----------------------------------------------------------------¬ ¦Направления деятельности¦ Описание основных тем повышения квалификации ¦ +------------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦Работники юридических ¦Разграничение полномочий между федеральными органами ¦ ¦служб ¦государственной власти, органами государственной власти ¦ ¦ ¦субъектов РФ и органами местного самоуправления. Реформа ¦ ¦ ¦местного самоуправления (проблемы и практика). Финансы ¦ ¦ ¦муниципальных образований. Межбюджетное регулирование и ¦ ¦ ¦бюджетная политика в условиях реформы органов местного ¦ ¦ ¦самоуправления и федеративных отношений. Изменение и дополнение ¦ ¦ ¦в действующем налоговом и бюджетном законодательстве. ¦ +------------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦Работники кадровых служб¦Организация надзора и контроля за соблюдением законодательства ¦ ¦ ¦о труде. Соблюдение трудовых прав работников. Кадровая ¦ ¦ ¦документация организации (требования нового стандарта). ¦ ¦ ¦Документационное обеспечение трудовых правоотношений с ¦ ¦ ¦работником. Коллективный договор: разработка, заключение, ¦ ¦ ¦содержание. Изменение подведомственности организации, ¦ ¦ ¦реорганизация, ликвидация: особенности расторжения трудовых ¦ ¦ ¦отношений. Защита прав и законных интересов работодателя при ¦ ¦ ¦проведении проверок государственными органами надзора и контроля¦ ¦ ¦Отграничение трудового договора от гражданско-правовых ¦ ¦ ¦договоров, связанных с трудом. Организация хранения архивных ¦ ¦ ¦документов. Обязательное пенсионное страхование в России. Новое ¦ ¦ ¦в законодательстве о занятости населения. ¦ +------------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦Работники экономической ¦Актуальные вопросы формирования бюджетов. Бюджетная политика. ¦ ¦и бухгалтерской сферы ¦Вопросы совершенствования государственных цен и тарифов. ¦ ¦ ¦Изменения экономических отношений по управлению и ¦ ¦ ¦хозяйствованию в жилищно-коммунальной сфере в современных ¦ ¦ ¦условиях ее преобразования. Заемное финансирование ¦ ¦ ¦инвестиционных программ. Заимствования как инструмент ¦ ¦ ¦экономической политики. Финансово-хозяйственная деятельность ¦ ¦ ¦бюджетного учреждения в сфере реформирования бюджетного учета в ¦ ¦ ¦РФ. Вопросы реформирования бухгалтерского учета бюджетных ¦ ¦ ¦организаций. ¦ L------------------------+----------------------------------------------------------------- Организация курсов повышения квалификации служащих органов местного самоуправления -------------------T----------T---------T----------T---------T----------T--------------------¬ ¦ ¦ 2004 год ¦2005 год ¦ 1 ¦2006 год ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие ¦ ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 года ¦ ¦2007 года ¦ ¦ +------------------+----------+---------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Общая численность ¦ 893 ¦ 1131 ¦ 1122 ¦ 1122 ¦ 1122 ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+----------+---------+----------+ ¦ ¦В т.ч. ¦ 793 ¦ 999 ¦ 990 ¦ 990 ¦ 990 ¦ ¦ ¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Из них, ¦ 127 ¦ 180 ¦ 190 ¦ 350 ¦ 224 ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошедших курсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+----------+---------+----------+ ¦ ¦Из них, ¦ 127 ¦ 180 ¦ 190 ¦ 350 ¦ 224 ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проходящих курсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реже чем раз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три года <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+---------+----------+---------+----------+--------------------+ ¦Пояснение к представленным данным ¦ L--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- <*> Общая численность работников органов местного самоуправления, утвержденная согласно штатным расписаниям, по сравнению с 2004 годом увеличилась, что объясняется созданием в 2005 году в структуре муниципального образования г. Астрахани таких новых подразделений, как контрольно-счетная палата г. Астрахани (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") и избирательная комиссия (на основании ст. 12 Закона Астраханской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в Астраханской области"), и введением в структуру муниципального образования "Город Астрахань" муниципального казначейства, комитета имущественных отношений г. Астрахани (Решение Совета муниципального образования "Город Астрахань" от 20.01.2005 № 1), а также реформированием структуры администрации города Астрахани. Прогнозируемое уменьшение численности работников на 2006 год связано с продолжающимся реформированием структуры органов местного самоуправления. Кроме того, с 01.01.2006 будет уменьшена численность депутатов в соответствии с п. 5 ст. 40 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131, в редакции от 21.07.2005 численность депутатов на постоянной основе с 01.01.2006 будет составлять не более 10% депутатов от установленной численности. <**> Курсы повышения квалификации проходят только муниципальные служащие Дополнительная таблица к мероприятию D1: "Сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям (за исключением организаций социальной сферы)" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе -----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------¬ ¦ Финансирование ¦ Предприятие (тип ¦ Основание ¦Сумма (общая сумма ¦ ¦ ¦ предприятия) ¦ ¦ недополученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготы) (тыс. руб.)¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦2002 год ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(0) Предоставление налоговых льгот всего 21413 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Целевые сборы с граждан и ¦Предприятия, ¦Решение ¦ 229 ¦ ¦предприятий, учреждений и ¦использующие труд ¦городского Совета ¦ ¦ ¦организаций на содержание милиции,¦инвалидов (27 ¦от 04.12.2001 ¦ ¦ ¦на благоустройство территорий, ¦т.р.). ¦ № 123 "Об ¦ ¦ ¦на нужды образования и другие цели¦Муниципальные ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (65 ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Бюджетные ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦учреждения (133 ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Учреждения ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦соцзащиты (2 ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Прочие ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦организации (2 ¦редакции" (см. ¦ ¦ ¦ ¦т.р.) в том числе: ¦Приложение к ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Дельта-L (108 ¦таблице D1) ¦ ¦ ¦ ¦р.), ООО "Парад" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(804 руб.), ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПКФ "Весна (180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.), ООО "ПТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Инновация" (180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.), ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Типография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Макис" (288 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.), ООО ТПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Калинка" (36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.), ООО ПКФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Деловой Каспий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(900 руб.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Налог на имущество физических лиц ¦Физические лица: ¦Решение ¦ 1098 ¦ ¦ ¦студенты дневной ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦формы обучения (91 ¦от 04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦р.), граждане в ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦(666 р.), члены ¦Положения о ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦более детей (103 ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦р.), прочие ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан: ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦Почетные ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦граждане города ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани (238 р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Земельный налог ¦Предприятия с ¦Решение ¦ 7954 ¦ ¦ ¦внешним ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦управлением (80 ¦Совета от ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦Предприятия, ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦использующие труд ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов (1 ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Предприятия ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦легкой ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦(598 т.р.). ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦Муниципальные ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (308 ¦в новой ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). (2) НО ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦ЖЭКи (5536 т.р.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготы отдельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 т.р.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Физические лица: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеры 1292 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), инвалиды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детства (18 т.р.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студенты дневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы обучения (4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет (45 т.р.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦члены семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих 5 и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей (64 т.р.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан: Почетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждане города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани (2 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Предприятия с ¦Решение ¦ 2849 ¦ ¦предприятий ¦внешним ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦управлением (367 ¦Совета от ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Предприятия ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦с консервацией ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦(2482 т.р.) ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦редакции" ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Арендная плата за ¦Муниципальные ¦Тяжелое ¦ 9283 ¦ ¦землю ¦предприятия (6843 ¦финансовое ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). НО ЖЭКи ¦положение: ¦ ¦ ¦ ¦(2094 т.р.). ¦несвоевременное ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦из бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦льготы отдельным ¦убыточная ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям (346 ¦деятельность. ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦2003 год ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(0) Предоставление налоговых льгот всего: 27998 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Целевые сборы с граждан и ¦Предприятия, ¦Решение ¦ 297 ¦ ¦предприятий, учреждений и ¦использующие труд ¦городского Совета ¦ ¦ ¦организаций на содержание ¦инвалидов (48 ¦от ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройство ¦т.р.). ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦территорий, на нужды образования ¦Муниципальные ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦и другие цели ¦предприятия (94 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Бюджетные ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦учреждения (153 ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Учреждения ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦соцзащиты (2 ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦редакции" ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Физические лица: ¦Решение ¦ 1917 ¦ ¦физических лиц ¦студенты дневной ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦формы обучения ¦от 04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦(192 т.р.), ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦граждане в ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦(1580 т.р.), члены ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦более детей (132 ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦т. р.), прочие ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан: ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦Почетные ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦граждане города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани (13 т.р.)¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Земельный налог ¦Муниципальные ¦ ¦ 8596 ¦ ¦ ¦предприятия (3018 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). НО ЖЭКи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2633 т.р.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготы предприятиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦(677 т.р.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦Физические лица: ¦Решение ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеры (2156 ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), инвалиды ¦от 04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦детства (11 т.р.), ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦студенты дневной ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦формы обучения (5 ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦(48 т.р.), члены ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦более детей (46 ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Почетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждане города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани (2 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Предприятия, ¦Решение ¦ 5947 ¦ ¦предприятий ¦имущество которых ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦используется для ¦от ¦ ¦ ¦ ¦заготовки и ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦хранения с/х ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦продукции (101 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦Муниципальные ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (94 ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Предприятия ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦с консервацией ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦(2754 т.р.). НО ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦ЖЭКи 2998 т.р.). ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Арендная плата за ¦Муниципальные ¦Тяжелое ¦ 11241 ¦ ¦землю ¦предприятия (8945 ¦финансовое ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). НО ЖЭКи ¦положение: ¦ ¦ ¦ ¦(2134 т.р.). ¦несвоевременное ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦финансирование из ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦льготы отдельным ¦убыточная ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям (162 ¦деятельность. ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Целевые сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставлялись ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(0) Предоставление налоговых льгот всего 32830 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Физические лица; ¦Решение ¦ 2164 ¦ ¦физических лиц ¦пенсионеры (930 ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), студенты ¦Совета от ¦ ¦ ¦ ¦дневной формы ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦обучения (120 ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦(795 т.р.), члены ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦более детей (112 ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦- Почетные граждане¦в новой ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦(207 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Земельный налог ¦Предприятия легкой ¦Решение ¦ 10774 ¦ ¦ ¦промышленности ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦(481 т.р.) ¦Совета от ¦ ¦ ¦ ¦муниципальные ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (3924 ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). НО ЖЭКи ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦(3112 т.р.). ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦льготы ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям (867 ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦т.р.) Физические ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦лица: пенсионеры ¦в новой ¦ ¦ ¦ ¦(2268 т.р.), ¦редакции" ¦ ¦ ¦ ¦инвалиды детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(20 т.р.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студенты дневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы обучения (7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(54 т.р.), члены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более детей (39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.,), прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Почетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждане города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани (2 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(7) Налог на имущество предприятий¦Предприятия, ¦Решение ¦ 6715 ¦ ¦ ¦имущество которых ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦используется для ¦Совета от ¦ ¦ ¦ ¦заготовки и ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦хранения с/х ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦продукции (208 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦Муниципальные ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (115 ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). Предприятия ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦с консервацией ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦основных фондов ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦(3452 т.р.). НО ¦в новой ¦ ¦ ¦ ¦ЖЭКи (2940 т.р.) ¦редакции" ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Арендная плата за ¦Муниципальные ¦Тяжелое ¦ 13177 ¦ ¦землю ¦предприятия (9445 ¦финансовое ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). НО ЖЭКи ¦положение: ¦ ¦ ¦ ¦(3545 т.р.). ¦несвоевременное ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦финансирование из ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦льготы отдельным ¦убыточная ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям (187 ¦деятельность. ¦ ¦ ¦ ¦т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(8) 2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦Безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставляются ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не предоставляются ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий Не предоставляются ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Предоставление налоговых льгот всего 22410 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Физические, лица: ¦Решение ¦ 2217 ¦ ¦физических лиц ¦пенсионеры (936 ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), студенты ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦дневной формы ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦обучения (132 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦(787 т.р.), члены ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦более детей (144 ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦Астрахани в ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦новой редакции". ¦ ¦ ¦ ¦- Почетные граждане¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(218 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(4) Земельный налог ¦Предприятия легкой ¦Решение ¦ (5) 20193 ¦ ¦ ¦промышленности ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦(980 т.р.), ¦от 04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦муниципальные ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (7595 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.). НО ЖЭКи ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦(6259 т.р.). ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦Прочие организации:¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальные ¦платежах на ¦ ¦ ¦ ¦льготы ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям (1234 ¦Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦т.р.) ¦редакции" ¦ ¦ ¦ +-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Физические лица: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеры (3868 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), инвалиды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детства (36 т.р.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студенты дневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы обучения (12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(125 т.р.), члены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более детей (80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Почетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждане города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани (4 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(7) 1 полугодие 2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Предоставление налоговых льгот всего 4450 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Физические лица: ¦Решение ¦ 1150 ¦ ¦физических лиц ¦пенсионеры (516 ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), студенты ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦дневной формы ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦обучения (98 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦(323 т.р.), члены ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦более детей (98 ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦Астрахани в ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦новой редакции". ¦ ¦ ¦ ¦- Почетные граждане¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(115 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(9) Земельный налог ¦Бюджетные ¦Проект решения ¦ (6) 3300 ¦ ¦ ¦организации ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦3300 т.р. ¦"Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельном налоге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Астрахань" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Предоставление налоговых льгот всего 8900 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Физические, лица: ¦Решение ¦ 2300 ¦ ¦физических лиц ¦пенсионеры (1032 ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), студенты ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦дневной формы ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦обучения (196 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦(646 т.р.), члены ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦более детей (196 ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦Астрахани в ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦новой редакции". ¦ ¦ ¦ ¦- Почетные граждане¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(230 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(9) Земельный налог ¦Бюджетные ¦Проект решения ¦ 6600 ¦ ¦ ¦организации ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦(6600 т.р.) ¦"Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельном налоге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Астрахань" ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦1 полугодие 2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦безвозмездные перечисления ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦бюджетные кредиты (ссуды) ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦(1) Предоставление гарантий ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Не будут предоставляться ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Предоставление налоговых льгот всего 4870 ¦ +----------------------------------T-------------------T------------------T-------------------+ ¦Налог на имущество ¦Физические лица: ¦Решение ¦ 1240 ¦ ¦физических лиц ¦пенсионеры (560 ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), студенты ¦04.12.2001 ¦ ¦ ¦ ¦дневной формы ¦№ 123 "Об ¦ ¦ ¦ ¦обучения (101 ¦утверждении ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), граждане в ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦возрасте до 18 лет ¦налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦(359 т.р.), члены ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦семей, имеющих 5 и ¦сборах и других ¦ ¦ ¦ ¦более детей (100 ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦т.р.), прочие ¦Астрахани в ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦новой редакции". ¦ ¦ ¦ ¦- Почетные граждане¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(120 т.р.) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------+ ¦(9) Земельный налог ¦Бюджетные ¦Проект решения ¦ (6) 3630 ¦ ¦ ¦организации ¦городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦(3630 т.р.) ¦"Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельном налоге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Астрахань" ¦ ¦ L----------------------------------+-------------------+------------------+-------------------- (0) Рост объема налоговых льгот по всем налогам с 2002 по 2004 годы объясняется ростом из года в год уровня инфляции, а в связи с этим и ростом ставок земельного налога и арендной платы за предоставленные земельные участки. (1) Муниципальное образование "Город Астрахань" предоставляет гарантии только муниципальным учреждениям (2) НО ЖЭК - некоммерческая эксплуатационная контора (3) С 1 января 2004 года целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели отменены в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 117-ФЗ (4) С 1 января 2005 года норматив отчислений в городской бюджет по налогу на землю составил 100% в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ. (5) По земельному налогу в 2005 году было предоставлено льгот на сумму 20193 тыс. руб., что в 1.9 раза больше, чем в 2004 году. Причиной такого роста стало зачисление этого налога с 1 января 2005 года в местный бюджет в размере 100% (вместо 50%) (Федеральный закон № 120-ФЗ от 20.08.2004). (6) В 2006 и 2007 годах объем предоставленных льгот по этому налогу резко снижается, так как в проекте решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу предусмотрены только бюджетным организациям. Из списка льготников исключены: пенсионеры, почетные граждане города Астрахани, инвалиды детства, неработающие вдовы, вдовцы, имеющие на иждивении двух и более детей в возрасте до 18 лет, студенты дневной формы обучения высших и средних учебных заведений, граждане в возрасте до 18 лет, семьи, имеющие пять и более детей, общественные организации инвалидов, предприятия, на которых число работающих инвалидов превышает 50% от общей численности работающих, предприятия, на которых введено внешнее управление, предприятия легкой промышленности, имеющие долю производства потребительских товаров не менее 70% в общем объеме производства, некоммерческие организации жилищно-эксплуатационные конторы города, муниципальные предприятия коммунального хозяйства, осуществляющие перевозки пассажиров, водопроводно-канализационного хозяйства. (7) По налогу на имущество предприятий льготы предоставлялись только по 2004 год, так как Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ с 1 января 2005 года этот налог полностью стал зачисляться в областной бюджет. По арендной плате за землю льготы предоставлялись только по 2004 год. Начиная с 2005 года нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на территории города Астрахани не предусмотрено предоставление льгот по арендной плате за землю. (8) С 1 января 2005 года норматив отчислений в городской бюджет по налогу на имущество предприятий снижен до 0% в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ. (9) В соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. В 2006 году планируется публиковать в СМИ и сети Интернет объем бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям Дополнительная таблица к мероприятию D2: "Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------¬ ¦ ¦ 2002 год ¦2003 год ¦ 2004 год ¦2005 год ¦1 полу- ¦2006 год¦1 полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годие ¦ ¦ годие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ ¦на 01.01. ¦на 01.01.¦на 01.01. ¦на 01.08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦Объем кредиторской задолженности предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ (муниципальных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих услуги) всего (тыс. рублей): ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+ ¦Услуги электро- и теплоснабжения ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 670248.0 ¦704661.0 ¦1017733.0 ¦431707.0 ¦388536.3¦349682.7¦314714.4¦ ¦"Астркоммунэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ 660198.0 ¦696580.0 ¦928374.0 ¦1594808.0 ¦370987.2¦333888.5¦300499.6¦ ¦покупка тепло-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро-, водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ <*> ¦ <*> ¦ 2132.0 ¦8998.0 ¦8098.2 ¦7288.4 ¦ 6559.5 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 10050.0 ¦8081.0 ¦87227.0 ¦10501.0 ¦9450.9 ¦8505.8 ¦ 7655.2 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦137100.0 ¦123390.0¦111051.0¦99945.9 ¦ ¦"Тепловые сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: покупка¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦104977.0 ¦94479.3 ¦85031.4 ¦76528.2 ¦ ¦тепло-, электро-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦4554.0 ¦4098.6 ¦3688.7 ¦ 3319.9 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦27569.0 ¦24812.1 ¦22330,9 ¦20097.8 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 77503.0 ¦34505.0 ¦59569.0 ¦37701.0 ¦33930.9 ¦30537.8 ¦27484.0 ¦ ¦"Коммунэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: услуги ¦ 61347.0 ¦34100.0 ¦47929.0 ¦27639.0 ¦24875.1 ¦22387.6 ¦20148.8 ¦ ¦тепло-, электро-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ <*> ¦ <*> ¦ 519.0 ¦2467.0 ¦2220.3 ¦1998.3 ¦ 1798.4 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 16156.0 ¦ 405.0 ¦11121.0 ¦7595.0 ¦6835.5 ¦6152.0 ¦ 5536.8 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Услуги водоснабжения ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 53705.0 ¦63356.0 ¦103728.0 ¦157866.0 ¦142079.4¦127871.5¦115084.3¦ ¦"Астрводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: покупка¦ 8363.0 ¦5628.0 ¦18056.0 ¦17772.0 ¦15994.8 ¦14395.3 ¦12955.8 ¦ ¦тепло-, электро-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ 7128.0 ¦21964.0 ¦11144.0 ¦21084.0 ¦18975.6 ¦17078.0 ¦15370.2 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------¦ ¦капремонт подрядным ¦ 1995.0 ¦ 514.0 ¦ 1017.0 ¦13890.0 ¦12501.0 ¦11250.9 ¦10125.8 ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------¦ ¦прочие ¦ 36219.0 ¦35250.0 ¦73511.0 ¦105120.0 ¦94608.0 ¦85147.2 ¦76632.5 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------¦ ¦ Услуги по и вывозу ТБО ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------¦ ¦МУП г. Астрахани ¦ 9510.0 ¦11097.0 ¦18371.0 ¦19382.0 ¦17443.8 ¦15699.4 ¦14129.5 ¦ ¦"Спецавтохозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------¦ ¦в том числе: топливо¦ 672.0 ¦1727.0 ¦ 1351.0 ¦1255.0 ¦1129.5 ¦1016.6 ¦ 914.9 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ 3659.0 ¦4350.0 ¦ 9309.0 ¦4292.0 ¦3862.8 ¦3476.5 ¦ 3128.9 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 5179.0 ¦5020.0 ¦ 7711.0 ¦13835.0 ¦12451.5 ¦11206.4 ¦10085.7 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 2282.0 ¦2791.0 ¦ 6504.0 ¦8148.0 ¦7333.2 ¦6599.9 ¦ 5939.9 ¦ ¦"ФОРПОСТ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦топливо ¦ 561.0 ¦ 360.0 ¦ 598.0 ¦1839.0 ¦1655.1 ¦1489.6 ¦ 1340.6 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ 382.0 ¦ 550.0 ¦ 3215.0 ¦3265.0 ¦2938.5 ¦2644.7 ¦ 2380.2 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 1339.0 ¦1881.0 ¦ 2691.0 ¦3044.0 ¦2739.6 ¦2465.6 ¦ 2219.1 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Жилищно-коммунальные услуги ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦Жилищно- ¦ 32049.9 ¦6357.9 ¦ 4992.9 ¦7617.4 ¦6855.7 ¦6170.1 ¦ 5553.1 ¦ ¦эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: услуги ¦ 31953.9 ¦6190.9 ¦ 4690.9 ¦7188.4 ¦6469.6 ¦5822.6 ¦ 5240.3 ¦ ¦тепло-, электро-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ 73.0 ¦ 104.0 ¦ 93.0 ¦ 122.0 ¦109.8 ¦ 98.8 ¦ 88.9 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 23.0 ¦ 63.0 ¦ 209.0 ¦ 307.0 ¦276.3 ¦248.7 ¦ 223.8 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Банное хозяйство ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦Муниципальные бани ¦ 1893.0 ¦2588.0 ¦ 2724.0 ¦3454.0 ¦3108.6 ¦2797.7 ¦ 2518.0 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: услуги ¦ 462.0 ¦ 592.0 ¦ 555.0 ¦ 657.0 ¦591.3 ¦532.2 ¦ 479.0 ¦ ¦тепло-, электро-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ 725.0 ¦ 834.0 ¦ 873.0 ¦1193.0 ¦1073.7 ¦966.3 ¦ 869.7 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦топливо ¦ 133.0 ¦ 442.0 ¦ 350.0 ¦ 522.0 ¦469.8 ¦422.8 ¦ 380.5 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 573.0 ¦ 720.0 ¦ 946.0 ¦1082.0 ¦973.8 ¦876.4 ¦ 788.8 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Содержание мостов ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани по ¦ 10046.0 ¦6230.0 ¦ 6486.0 ¦6915.0 ¦6223.5 ¦5601.2 ¦ 5041.0 ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидросооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: услуги ¦ 117.0 ¦ 84.0 ¦ 67.0 ¦ 107.0 ¦ 96.3 ¦ 86.7 ¦ 78.0 ¦ ¦тепло-, электро-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦зарплата с ¦ <*> ¦ <*> ¦ 410.0 ¦ 520.0 ¦468.0 ¦421.2 ¦ 379.1 ¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦топливо ¦ 550.0 ¦ 346.0 ¦ 430.0 ¦ 749.0 ¦674.1 ¦606.7 ¦ 546.0 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦текущее содержание ¦ 4871.0 ¦ 3256.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 4508.0 ¦2544.0 ¦ 5579.0 ¦5539.0 ¦4985.1 ¦4486.6 ¦ 4037.9 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Содержание кладбищ ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 1690.0 ¦1600.0 ¦ 2346.0 ¦3249.0 ¦3249.0 ¦3249.0 ¦ 3249.0 ¦ ¦ГСКПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦в том числе зарплата¦ 543.0 ¦ 493.0 ¦ 346.0 ¦ 800.0 ¦720.0 ¦648.0 ¦ 583.2 ¦ ¦с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦топливо ¦ 606.0 ¦ 654.0 ¦ 1218.0 ¦1681.0 ¦1512.9 ¦1361.6 ¦ 1225.4 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие (коммунальные¦ 541.0 ¦ 453.0 ¦ 782.0 ¦ 768.0 ¦691.2 ¦622.1 ¦ 559.9 ¦ ¦услуги, налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦Итого кредиторская ¦858926.9 ¦833185.9 ¦1222453.9 ¦813139.4 ¦732150.4¦659260.2¦593659.1¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦Объем дебиторской задолженности предприятий ЖКХ всего (тыс. рублей): ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Услуги электро- и теплоснабжения ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦421827.0 ¦255769.0 ¦273872.0 ¦138613.0 ¦124751.7¦112276.5¦101048.9¦ ¦"Астркоммунэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 1823.0 ¦1500.0 ¦ 1083.0 ¦2661.0 ¦2394.9 ¦2155.4 ¦ 1939.9 ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦173338.0 ¦13341.0 ¦ 4165.0 ¦4049.0 ¦3644.1 ¦3279.7 ¦ 2951.7 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 52900.0 ¦6235.0 ¦ 7846.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦предприятия других ¦ 37899.0 ¦35177.0 ¦29751.0 ¦21376.0 ¦19238.4 ¦17314.6 ¦15583.1 ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льготы по уровням ¦ 6124.0 ¦ <***> ¦ 1656.0 ¦6386.0 ¦5747.4 ¦5172.7 ¦ 4655.4 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦уличное освещение ¦ 10042.0 ¦4008.0 ¦ 695.0 ¦1900.0 ¦1710.0 ¦1539.0 ¦ 1385.1 ¦ ¦(городской бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦139701.0 ¦195508.0 ¦228676.0 ¦102241.0 ¦92016.9 ¦82815.2 ¦74533.7 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦25371.0 ¦22833.9 ¦20550.5 ¦18495.5 ¦ ¦"Тепловые сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦2279.0 ¦2051.1 ¦1846.0 ¦ 1661.4 ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦4285.0 ¦3856.5 ¦3470.9 ¦ 3123.8 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦ <****> ¦ <****> ¦ <****> ¦ <****> ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦предприятия других ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦9580.0 ¦8622.0 ¦7759.8 ¦ 6983.8 ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льготы по уровням ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦2634.0 ¦2370.6 ¦2133.5 ¦1920.2 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦ <**> ¦ <**> ¦ <**> ¦6593.0 ¦5933.7 ¦5340.3 ¦4806.3 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 47620.0 ¦50451.0 ¦49805.0 ¦45078.0 ¦40570.2 ¦36513.2 ¦32861.9 ¦ ¦"Коммунэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 596.0 ¦ ¦ 452.0 ¦1121.0 ¦1008.9 ¦908.0 ¦ 817.2 ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 5533.0 ¦ 185.0 ¦ 60.0 ¦18603.0 ¦16742.7 ¦15068.4 ¦13561.6 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 4807.0 ¦2454.0 ¦ <****> ¦ <****> ¦ <****> ¦ <****> ¦ <****> ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦предприятия других ¦ 12439.0 ¦6892.0 ¦ 7987.0 ¦9857.0 ¦8871.3 ¦7984.2 ¦7185.8 ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льготы по уровням ¦ 102.0 ¦ <***> ¦ <***> ¦ 201.0 ¦180.9 ¦162.8 ¦ 146.5 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦уличное освещение ¦ 927.0 ¦1108.0 ¦ <****> ¦ <****> ¦ <****> ¦<****> ¦ <****> ¦ ¦(городской бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦ 23216.0 ¦39812.0 ¦41306.0 ¦15296.0 ¦13766.4 ¦12389.8 ¦11150.8 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Услуги водоснабжения ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦156422.0 ¦135570.0 ¦103940.0 ¦162507.0 ¦146256.3¦131630.7¦118467.6¦ ¦"Астрводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 1513.0 ¦2571.0 ¦ 1430.0 ¦3404.0 ¦3063.6 ¦2757.2 ¦2481.5 ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 5071.0 ¦6953.0 ¦12602.0 ¦9935.0 ¦8941.5 ¦8047.4 ¦7242.6 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 74969.0 ¦45642.0 ¦23608.0 ¦28058.0 ¦25252.2 ¦22727.0 ¦20454.3 ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦предприятия других ¦ 22781.0 ¦27090.0 ¦28224.0 ¦31145.0 ¦28030.5 ¦25227.5 ¦22704.7 ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льготы по уровням ¦ 26090.0 ¦24098.0 ¦ 6981.0 ¦19281.0 ¦17352.9 ¦15617.6 ¦14055.8 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦ 25234.0 ¦27866.0 ¦30196.0 ¦69782.0 ¦62803.8 ¦56523.4 ¦50871.1 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦капремонт (в т.ч.; ¦ 764.0 ¦1350.0 ¦ 899.0 ¦ 902.0 ¦811.8 ¦730.6 ¦ 657.6 ¦ ¦гор. б/т - 104.5; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обл. б/т - 797.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Услуги по вывозу ТБО ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 16165.0 ¦13106.0 ¦21246.0 ¦29730.0 ¦26757.0 ¦24081.3 ¦21673.2 ¦ ¦"Спецавтохозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 12.0 ¦ 135.0 ¦ 141.0 ¦ 445.0 ¦400.5 ¦360.5 ¦ 324.4 ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ -222.0 ¦ 355.0 ¦ 576.0 ¦1910.0 ¦1719.0 ¦1547.1 ¦1392.4 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 3520.0 ¦ 479.0 ¦11181.0 ¦10934.0 ¦9840.6 ¦8856.5 ¦7970.9 ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льготы по уровням ¦ 3821.0 ¦1280.0 ¦ 122.0 ¦ 202.0 ¦181.8 ¦163.6 ¦ 147.3 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦содержание ¦ 617.0 ¦ 73.0 ¦ 249.0 ¦1329.0 ¦1196.1 ¦1076.5 ¦ 968.8 ¦ ¦скотомогильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(городской бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦ 4410.0 ¦5106.0 ¦ 4984.0 ¦11190.0 ¦10071.0 ¦9063.9 ¦8157.5 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 4007.0 ¦5678.0 ¦ 3993.0 ¦3720.0 ¦3348.0 ¦3013.2 ¦2711.9 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 2738.0 ¦3691.0 ¦ 6763.0 ¦8241.0 ¦7416.9 ¦6675.2 ¦6007.7 ¦ ¦"ФОРПОСТ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 9.0 ¦ 59.0 ¦ 92.0 ¦ 175.0 ¦157.5 ¦141.8 ¦ 127.6 ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 44.0 ¦ 53.0 ¦ 76.0 ¦ 92.0 ¦ 82.8 ¦ 74.5 ¦ 67.1 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦учреждения ¦ 232.0 ¦ 106.0 ¦ 446.0 ¦ 283.0 ¦254.7 ¦229.2 ¦ 206.3 ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦предприятия других ¦ 454.0 ¦ 612.0 ¦ 400.0 ¦ 301.0 ¦270.9 ¦243.8 ¦ 219.4 ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льгота по уровням ¦ -14.0 ¦ 117.0 ¦ <***> ¦ <***> ¦ <***> ¦ <***> ¦ <***> ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦благоустройство ¦ 1444.0 ¦1897.0 ¦ 3819.0 ¦4131.0 ¦3717.9 ¦3346.1 ¦3011.5 ¦ ¦района (городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦ 569.0 ¦ 847.0 ¦ 1930.0 ¦3259.0 ¦2933.1 ¦2639.8 ¦2375.8 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Жилищно-коммунальные услуги ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦Жилищно- ¦ 25828.4 ¦42498.3 ¦43564.3 ¦ 71445.0 ¦64300.5 ¦57870.5 ¦52083.4 ¦ ¦эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦льготы но уровням ¦ 43.0 ¦ <***> ¦ <***> ¦ 34.0 ¦ 30.6 ¦27.5 ¦24.8 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦долг населения ¦ 25249.4 ¦41806.3 ¦41723.3 ¦68686.0 ¦61817.4 ¦55635.7 ¦50072.1 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 41.0 ¦195.0 ¦102.0 ¦ 96.0 ¦ 86.4 ¦77.8 ¦70.0 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Банное хозяйство ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦Муниципальные бани- ¦ 575.0 ¦950.0 ¦1163.0 ¦2182.0 ¦ 1745.6 ¦ 3491.2 ¦ 1396.5 ¦ ¦дотации из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Содержание мостов ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани по ¦6550.0 ¦4199.0 ¦8254.0 ¦8288.0 ¦7459.2 ¦6713.3 ¦6042.0 ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидросооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦содержание мостов ¦ 4795.0 ¦3313.0 ¦7914.0 ¦8138.0 ¦7324.2 ¦6591.8 ¦5932.6 ¦ ¦(городской бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 1755.0 ¦886.0 ¦340.0 ¦150.0 ¦135.0 ¦121.5 ¦109.4 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ Содержание кладбищ ¦ +--------------------T----------T---------T----------T---------T--------T--------T--------+ ¦МУП г. Астрахани ¦ 1235.0 ¦934.0 ¦1245.0 ¦2309.0 ¦2078.1 ¦1870.3 ¦1683.3 ¦ ¦ГСКПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦содержание кладбищ ¦ 210.0 ¦ 27.0 ¦240.0 ¦1023.0 ¦920.7 ¦828.6 ¦745.8 ¦ ¦(городской бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦субсидии из ¦ 121.0 ¦ 38.0 ¦163.0 ¦768.0 ¦691.2 ¦622.1 ¦559.9 ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦субсидии из ¦ 536.0 ¦492.0 ¦446.0 ¦353.0 ¦317.7 ¦285.9 ¦257.3 ¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦прочие ¦ 368.0 ¦377.0 ¦396.0 ¦165.0 ¦148.5 ¦133.7 ¦120.3 ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦Итого дебиторская ¦ 678960.4 ¦507168.3 ¦509852.3 ¦493764.0 ¦444169.4¦401672.6¦359759.8¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦Примечание: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ <*> задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заработной плате не было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ <**> МУП г. Астрахани "Тепловые сети" образовано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате реорганизации МУП г. Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Астркоммунэнерго" с 01.06.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------T----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ <***> задолженности перед предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по возмещению расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлением льгот - нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+ ¦ <****> услуги за счет средств городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета оплачиваются своевременно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------------+----------+---------+--------+--------+--------- Дополнительная таблица к мероприятию D3: "Перевод натуральных льгот в денежную форму" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе -------------T---------------------T-----------------------T-----------------------T-----------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 1 ¦ 2006 год ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полу- ¦ ¦ полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годие ¦ ¦ годие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. ¦ ¦ 2007 г. ¦ +------------+----------T----------+-----------T-----------+-----------T-----------+-----------+----------+-----------+----------+ ¦ ¦ факт ¦ потреб- ¦ факт ¦ потреб- ¦ факт ¦ потреб- ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----T-----+----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----T-----+-----T-----+----T-----+ ¦представ- ¦ в ¦чис ¦ в ¦чис ¦ в ¦число¦ в ¦чис ¦ в ¦чис ¦в ¦чис ¦ в ¦чис- ¦в ¦число¦в ¦число¦ в ¦чи- ¦ ¦ляются ¦тыс.¦ло ¦тыс.¦ ло ¦тыс. ¦лиц, ¦тыс. ¦ ло ¦тыс. ¦ло ¦тыс. ¦ло ¦тыс. ¦ло ¦тыс.¦лиц, ¦тыс. ¦лиц, ¦тыс.¦сло ¦ ¦только ¦руб.¦лиц, ¦руб.¦лиц, ¦руб. ¦поль-¦руб. ¦лиц, ¦руб. ¦лиц, ¦руб. ¦лиц, ¦руб. ¦лиц, ¦руб.¦поль-¦руб. ¦поль-¦руб.¦лиц ¦ ¦данные по ¦ ¦поль ¦ ¦име- ¦ ¦зую- ¦ ¦имею-¦ ¦поль ¦ ¦име- ¦ ¦поль-¦ ¦зующ-¦ ¦зую- ¦ ¦по- ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦зую- ¦ ¦ющих ¦ ¦щихся¦ ¦щих ¦ ¦зу- ¦ ¦ющих ¦ ¦зу- ¦ ¦ихся ¦ ¦щих- ¦ ¦ль- ¦ ¦ным норма- ¦ ¦щих- ¦ ¦пра- ¦ ¦льго-¦ ¦пра- ¦ ¦ющи- ¦ ¦пра- ¦ ¦ющих ¦ ¦льго-¦ ¦ ся ¦ ¦зую- ¦ ¦тивным ¦ ¦ ся ¦ ¦ во ¦ ¦тами ¦ ¦ во ¦ ¦хся ¦ ¦ во ¦ ¦ ся ¦ ¦тами ¦ ¦льго-¦ ¦щих- ¦ ¦правовым ¦ ¦льго ¦ ¦ на ¦ ¦(че- ¦ ¦ на ¦ ¦льго-¦ ¦ на ¦ ¦льго-¦ ¦(че- ¦ ¦тами ¦ ¦ ся ¦ ¦актам ¦ ¦тами ¦ ¦льго-¦ ¦л.) ¦ ¦льго-¦ ¦тами ¦ ¦льго-¦ ¦тами ¦ ¦ л.) ¦ ¦(чел)¦ ¦ ль- ¦ ¦ ¦ ¦(че- ¦ ¦ ты ¦ ¦ ¦ ¦ ты ¦ ¦(че- ¦ ¦ ты ¦ ¦(че ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го- ¦ ¦ ¦ ¦л.) ¦ ¦(че- ¦ ¦ ¦ ¦(че- ¦ ¦л.) ¦ ¦(че- ¦ ¦л.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л.) ¦ ¦ ¦ ¦л.) ¦ ¦ ¦ ¦ л.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ел.) ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦льгота на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦категория ¦57 ¦ 19 ¦57 ¦ 19 ¦87 ¦ 29 ¦87 ¦ 29 ¦108 ¦ 36 ¦108 ¦ 36 ¦152 ¦ 38 ¦246 ¦41 ¦276 ¦46 ¦306 ¦51 ¦ ¦лиц, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Почетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦ ¦Единственным муниципальным нормативным правовым актом, предоставляющим льготу на проезд в общественном ¦ ¦ ¦транспорте, является Решение городского Совета г. Астрахани от 15.07.1998 № 132 "Об утверждении уточненной ¦ ¦ ¦редакции Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Астрахани". В практической реализации ¦ ¦ ¦данных о пользовании почетными гражданами услугами общественного транспорта нет. ¦ +------------+----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----+ ¦льгота по ¦180 ¦19/41¦180 ¦19/41¦256.6¦29/51¦256.6¦29/51¦511.6¦36/55¦511.6¦36/55¦650 ¦38/60¦3500¦41/69¦700 ¦46/84¦350 ¦51/99¦ ¦оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦категория ¦180 ¦ 19 ¦180 ¦ 19 ¦257 ¦ 29 ¦257 ¦29 ¦512 ¦ 36 ¦512 ¦ 36 ¦650 ¦ 38 ¦350 ¦41 ¦700 ¦46 ¦350 ¦51 ¦ ¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Почетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦Члены семьи ¦ ¦ 41 ¦ ¦ 41 ¦ ¦ 51 ¦ ¦ 51 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 60 ¦ ¦69 ¦ ¦84 ¦ ¦99 ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦ ¦Единственным муниципальным нормативным правовым актом, предоставляющим льготу на проезд в общественном ¦ ¦ ¦транспорте, является Решение городского Совета г. Астрахани от 15.07.1998 № 132 "Об утверждении уточненной ¦ ¦ ¦редакции Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Астрахани". Данные в ячейках "число лиц, ¦ ¦ ¦пользующихся льготами (чел.)" означает "число почетных граждан/ число почетных граждан с членами семей". Перевод ¦ ¦ ¦натуральных льгот в денежную форму в ближайшей перспективе не планируется. ¦ +------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦льгота на ¦Данные не представлены, т.к. из бюджета муниципального образования ¦ ¦получение ¦"Город Астрахань" деньги не выделялись ¦ ¦лекарствен- ¦ ¦ ¦ных средств ¦ ¦ +------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦льгота на ¦Данные не представлены, т.к. из бюджета муниципального ¦ ¦санаторно- ¦образования "Город Астрахань" деньги не выделялись ¦ ¦курортное ¦ ¦ ¦лечение ¦ ¦ ¦лекарствен- ¦ ¦ ¦ных средств ¦ ¦ +------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Кроме того: ¦ ¦ +------------+----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T-----------T-----T----T-----+ ¦Проездные ¦21.6¦ 15 ¦44.6¦ 31 ¦33.1 ¦ 23 ¦44.6 ¦ 31 ¦98.4 ¦ 41 ¦112.8¦ 47 ¦112.8¦ 47 ¦56.4¦47 ¦112.8¦47 ¦56.4¦47 ¦ ¦билеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Целевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦Льгота на ¦16 ¦ 8 ¦16 ¦ 8 ¦20 ¦ 8 ¦20 ¦ 8 ¦16 ¦ 4 ¦16 ¦ 4 ¦16 ¦ 4 ¦16 ¦ 8 ¦32 ¦ 8 ¦16 ¦ 8 ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦прочие ¦ Данные не представлены, т.к. из бюджета муниципального ¦ ¦натуральные ¦ образования "Город Астрахань" деньги не выделялись ¦ ¦льготы ¦ ¦ +------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Кроме того: ¦ ¦ +------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦нуждающихся в социальной помощи, из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" ¦ ¦выделялись средства на проведение мероприятий по социальной защите населения, в том числе: ¦ +------------T---------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦В бюджете муниципального образования "Город ¦В целях повышения жизненного уровня малообеспеченных категорий ¦ ¦Ежемесячная ¦Астрахань" на 2002-2003 гг. за счет городской¦населения города и проведения единой городской политики в области ¦ ¦адресная ¦Программы социальной защиты населения ¦была разработана городская Программа социальной ¦ ¦социальная ¦выделялась единовременная целевая ¦защиты населения города Астрахани с ежемесячной адресной поддержкой ¦ ¦поддержка ¦социальная поддержка слабозащищенных ¦слабо защищенных категорий граждан. ¦ ¦слабо ¦категорий граждан ¦ ¦ ¦защищенных ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ +------------+ +-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----+ ¦- малообес- ¦ ¦2108 ¦1757 ¦2108 ¦1757 ¦1920 ¦1350 ¦1032¦675 ¦2064 ¦1350 ¦1094¦675 ¦ ¦печенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четверо и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦- одинокие ¦ ¦6655 ¦1260 ¦6655 ¦1260 ¦9240 ¦810 ¦4967¦405 ¦9933 ¦810 ¦5265¦405 ¦ ¦матери, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей до 3-х¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦- студенчес-¦ ¦60 ¦120 ¦ 60 ¦ 120 ¦15 ¦120 ¦ 8 ¦60 ¦16 ¦120 ¦ 9 ¦60 ¦ ¦кие семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦- вдовы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦42 ¦ 50 ¦23 ¦25 ¦45 ¦50 ¦24 ¦25 ¦ ¦воинов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погибших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Афганской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+ ¦- матери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108 ¦49 ¦58 ¦25 ¦116 ¦49 ¦62 ¦25 ¦ ¦воинов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погибших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Афганской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+------ ------------------------------- <*> Утверждается решением Совета муниципального образования "Город Астрахань" при утверждении бюджета на текущий год в общих ассигнованиях по отрасли "Здравоохранение" <**> Частичная оплата путевок по летнему оздоровлению сотрудникам здравоохранения и их детям. Дополнительная таблица к мероприятию D4: "Организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе -------------------------T---------T---------T---------T---------T----------T---------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 1 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие ¦ ¦полугодие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ +------- +---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦ Водоснабжение ¦ +------------------------T---------T---------T---------T---------T----------T---------T---------+ ¦Доходы предприятий ¦273310.5 ¦301551 ¦400005.5 ¦540494.5 ¦360484.2 ¦720968.4 ¦404940.7 ¦ ¦жилищного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦от населения ¦117596.7 ¦122788.4 ¦144748.3 ¦311236 ¦ 232248 ¦464496 ¦260983.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦от бюджетных учреждений ¦ 77341 ¦40412.1 ¦70478.1 ¦96774.2 ¦63382.85 ¦126765.7 ¦ 71153 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прочие ¦78372.8 ¦138350.5 ¦184779.1 ¦132484.3 ¦64853.35 ¦129706.7 ¦ 72804 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы предприятий ¦276957.2 ¦354324 ¦403952.8 ¦526548.54¦349318.2 ¦698636.4 ¦389489.9 ¦ ¦жилищного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦материальные затраты ¦66590.7 ¦ 78923 ¦96638.6 ¦108600.2 ¦ 60614.6 ¦121229.2 ¦67585.3 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦затраты на ремонт и ¦31205.3 ¦23840.5 ¦29263.1 ¦58012.4 ¦ 44396.5 ¦88792.8 ¦49502.1 ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+ --------+---------+ ¦затраты на оплату труда ¦86124.1 ¦131574.4 ¦149746 ¦203936.64¦ 151670 ¦303340.1 ¦169112.1 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦амортизационные ¦34757.3 ¦ 31441 ¦32457.6 ¦32403.6 ¦ 16200.9 ¦32401.8 ¦ 18064 ¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прочие затраты ¦58279.8 ¦88545.1 ¦95847.5 ¦123595.7 ¦ 76436.2 ¦152872.5 ¦85226.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦Финансовый результат: ¦ -6756 ¦-47616 ¦-49192 ¦13945.96 ¦ 11166 ¦ 22332 ¦15450.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прибыль ¦ 1176 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦убыток ¦-7932 ¦-47616 ¦-49192 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦ Теплоэлектроэнергия ¦ +------------------------T---------T---------T---------T---------T----------T---------T---------+ ¦Доходы предприятий ¦703241.6 ¦1196869.3¦1164922.9¦1453361.3¦844750.9 ¦1689501.7¦1140413.7¦ ¦жилищного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦от населения ¦408212.8 ¦778059.2 ¦699481.7 ¦877596.5 ¦512538.2 ¦1025076.4¦691926.6 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прочие ¦295028.8 ¦418810.1 ¦465441.2 ¦575764.8 ¦332212.6 ¦664425.3 ¦448487.1 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы предприятий ¦799423.6 ¦1096170.6¦1373850.7¦1442543.2¦829462.4 ¦1658924.7¦978765.6 ¦ ¦жилищного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦материальные затраты ¦152866.0 ¦204778.5 ¦256652.6 ¦269485.3 ¦154954.0 ¦309908.1 ¦170449.4 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦затраты на ремонт и ¦ ¦ ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦затраты на оплату труда ¦92204.7 ¦116501.3 ¦146013.2 ¦153313.9 ¦ 88155.5 ¦176311.0 ¦96971.0 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦амортизационные ¦21990.7 ¦25917.8 ¦32483.3 ¦34107.4 ¦ 19611.8 ¦39223.5 ¦21572.9 ¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прочие затраты ¦532362.2 ¦748973.0 ¦938701.6 ¦985636.7 ¦566741.1 ¦1133482.2¦623415.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦Финансовый результат: ¦-85409.6 ¦30498.7 ¦-57931.0 ¦ 10818.1 ¦15288.5 ¦30577.0 ¦161648.1 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прибыль ¦3113.4 ¦50062.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦убыток ¦-88523.0 ¦-22280.0 ¦-57931.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦ Вывоз ТБО ¦ +------------------------T---------T---------T---------T---------T----------T---------T---------+ ¦Доходы предприятий ¦61756.5 ¦71504.2 ¦97922.9 ¦ 57038.1 ¦ 60000 ¦120000 ¦ 70000 ¦ ¦жилищного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦от населения ¦11825.1 ¦13951.2 ¦7240.7 ¦ 4254.4 ¦ 4475 ¦ 8950 ¦ 5220 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦от бюджетных учреждений ¦33858 ¦42124.5 ¦74167.6 ¦ 43039.1 ¦ 45275 ¦90550 ¦ 52820 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прочие ¦16073.4 ¦15428.5 ¦16514.6 ¦ 9744.6 ¦ 10250 ¦20500 ¦ 11960 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦Расходы предприятий ¦56758.4 ¦70064.5 ¦88161.1 ¦ 53659.1 ¦ 57000 ¦114000 ¦ 64000 ¦ ¦жилищного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦материальные затраты ¦10679.3 ¦13912.3 ¦18207.5 ¦ 10592.4 ¦ 11250 ¦22500 ¦ 12630 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦затраты на ремонт и ¦7876.6 ¦ 9543.6 ¦11115.4 ¦ 6558.2 ¦ 6970 ¦13940 ¦ 7825 ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦затраты на оплату труда ¦21540 ¦27382.4 ¦36350.6 ¦ 19392.3 ¦ 20600 ¦41200 ¦ 23130 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦амортизационные ¦608.2 ¦ 653.3 ¦752.5 ¦ 455.6 ¦ 485 ¦ 970 ¦ 545 ¦ ¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прочие затраты ¦16054.3 ¦18572.9 ¦21735.1 ¦ 16660.6 ¦ 17695 ¦35390 ¦ 19870 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦Финансовый результат: ¦ 4961 ¦ 1401.4 ¦9736.7 ¦ 3369.7 ¦ 3400 ¦10200 ¦ 3600 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦прибыль ¦ 4961 ¦ 1401.4 ¦9736.7 ¦ 3369.7 ¦ 3400 ¦10200 ¦ 3600 ¦ +------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+ ¦убыток ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ L------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------- Пояснения к представленным данным: Источником информации являются балансовые отчеты предприятий Дополнительная таблица к мероприятию D5: "Совершенствование механизма предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ------------------T------T-------T-------T------T-------T------T-------¬ ¦ ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ 1 ¦2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полуго-¦ год ¦полуго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дие ¦ ¦ дие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ +-----------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦Установленный ¦ 90% ¦ 90% ¦ 90% ¦100% ¦ 100% ¦100% ¦ 100% ¦ ¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦Установленная ¦ 18% ¦ 18% ¦ 18% ¦<*>22%¦ 22% ¦ 22% ¦ 22% ¦ ¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допустимая доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату ЖКУ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦<****> Всего ¦180250¦179570 ¦179040 ¦178750¦178700 ¦178640¦178590 ¦ ¦количество семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовании, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦<***> Количество ¦31611 ¦44985 ¦49850 ¦54850 ¦57400 ¦59950 ¦ 62500 ¦ ¦семей, получивших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦<**> Сумма ¦4479.8¦60897.9¦88487 ¦180000¦100800 ¦201600¦232000 ¦ ¦начисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату ЖКУ, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦Сумма ¦9899.6¦54088 ¦109706 ¦180000¦100800 ¦201600¦232000 ¦ ¦предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату ЖКУ, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+ ¦Объем доходов ¦<***> Данных нет ¦ ¦граждан, имеющих ¦ ¦ ¦право на ¦ ¦ ¦получение ¦ ¦ ¦субсидий, ¦ ¦ ¦формируемых за ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦имущественных ¦ ¦ ¦прав, тыс. рублей¦ ¦ +-----------------+-------------------------------------T--------------+ ¦Доля лиц, ¦Действующий порядок ¦Со 2 ¦ ¦получающих ¦предоставления субсидий ¦полугодия ¦ ¦субсидии в ¦предполагает, что малоимущие ¦2006 года ¦ ¦рамках системы ¦граждане оплачивают жилищно- ¦планируется ¦ ¦персональных ¦коммунальные услуги за минусом ¦внедрение ¦ ¦счетов, от ¦начисленных субсидий, а ¦системы ¦ ¦общего числа ¦предприятия, предоставляющие ¦персональных ¦ ¦получателей ¦услуги, получают возмещение ¦счетов. ¦ ¦субсидий, % ¦недополученных сумм из бюджета. ¦ ¦ L-----------------+-------------------------------------+--------------- Пояснения к предоставленным данным: ------------------------------- <**> Данные по показателю "Сумма предоставленных субсидий на оплату ЖКУ, тыс. руб." следует понимать как сумму фактического возмещения предприятиям ЖКХ затрат, связанных с предоставлением малообеспеченным гражданам права пользования субсидиями на оплату услуг ЖКХ. По данной строке в колонке "2005" указана сумма фактического возмещения за 8 мес. 2005 года <*> Постановление Правительства РФ от 26.08.2004 № 441 "О федеральных стандартах оплаты коммунальных услуг и порядка возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год" <***> Для получения соответствующих данных был сделан запрос в территориальный орган статистики, данных предоставлено не было <****> Информация предоставлена по данным статистической отчетности Дополнительная таблица к мероприятию D6: "Реформирование транспортного обслуживания" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе --------------------T-------T-------T-------T------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦2003 ¦ 2004 ¦2005 ¦ 1 ¦2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полуго-¦ год ¦ полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дие ¦ ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦ вид транспорта 1 - трамвай ¦ +-------------------T-------T-------T-------T------T-------T-------T---------+ ¦расходы на ¦ 45101 ¦49157 ¦ 50995 ¦60644 ¦ 33700 ¦67403 ¦ 40440 ¦ ¦транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦количество ¦ 7776 ¦ 6703 ¦ 5869 ¦ 5804 ¦ 2720 ¦ 5440 ¦ 3260 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуемое, чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦количество ¦ 7755 ¦ 6718 ¦ 5871 ¦ 5610 ¦ 2715 ¦ 5425 ¦ 3250 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактическое, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел., платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦обеспеченность ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦маршрутами, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦обеспеченность ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦маршрутами, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦доля частного ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦сектора в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме перевозок, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦ вид транспорта 2 - троллейбусы ¦ +-------------------T-------T-------T-------T------T-------T-------T---------+ ¦ ¦ 2002 ¦2003 ¦ 2004 ¦2005 ¦ 1 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полуго-¦ год ¦ полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дие ¦ ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦расходы на ¦ 28136 ¦32126 ¦ 37109 ¦53780 ¦ 29890 ¦59774 ¦ 35868 ¦ ¦транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦количество ¦ 6141 ¦ 5151 ¦ 5046 ¦ 4630 ¦ 2210 ¦ 4417 ¦ 2652 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуемое, чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦количество ¦ 6070 ¦ 5187 ¦ 5075 ¦ 4791 ¦ 2225 ¦ 4450 ¦ 2670 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактическое, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел., платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦обеспеченность ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦маршрутами, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦обеспеченность ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦маршрутами, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦доля частного ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦сектора в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме перевозок, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦ вид транспорта 3 - ГП Астраханской области "Пассажирское ¦ ¦ автотранспортное предприятие № 3" ¦ +-------------------T-------T-------T-------T------T-------T-------T---------+ ¦расходы на ¦ 7230 ¦ 6280 ¦ 5590 ¦ 4800 ¦ 6000 ¦11000 ¦ 6600 ¦ ¦транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозкам, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦количество ¦2500000¦2000000¦1600000¦960000¦1200000¦2200000¦ 130000 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуемое, чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦количество ¦6440000¦4392000¦1425900¦540000¦480000 ¦890000 ¦ 530000 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактическое, чел., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦- платные ¦790000 ¦393000 ¦390900 ¦140000¦120000 ¦230000 ¦ 150000 ¦ ¦пассажиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦- льготные ¦5650000¦3999000¦1035000¦400000¦360000 ¦660000 ¦ 380000 ¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦обеспеченность ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦маршрутами, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------+ ¦доля частного ¦ 93 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦сектора в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме перевозок, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+---------- Пояснения к представленным данным: 1. Стоимость предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров в 2006 г. и в 1 полугодии 2007 г. спрогнозирована по факту работы предприятия за полугодие 2005 г., оценке 2005 г. и применения показателей инфляции по данным Минэкономразвития России. 2. Ожидаемая перевозка рассчитана по оценке 2005 г. и условий сохранения объемов движения на уровне текущего года. 3. Данные по предоставленным показателям за период 2002-2004 гг. отражены на основании фактических данных бухгалтерской и статистической отчетности. 4. Ожидаемые данные по показателям за период 2005-2007 гг. представлены на основании расчетов с учетом экономической ситуации в отрасли и сохранением преобладающей доли коммерческого сектора пассажирских перевозок. 5. Расходы на транспортное обслуживание за период с 2006-2007 гг. учтены по методике расчета дотации на покрытие убытков по городским перевозкам с учетом 100% финансирования и коэффициентом выпуска подвижного состава 0.9. 6. Требуемое количество пассажиров за период 2005-2007 гг. рассчитано при условии сохранения тарифа на провоз пассажиров в городском транспорте общего пользования в размере 5 рублей, при этом дефицит бюджета предприятия по городским перевозкам за период 2002-2007 гг. равен 0. 7. Фактическое количество пассажиров за период 2006-2007 гг. рассчитано на основании анализа регулярно проводимого подсчета пассажиропотока и скорректировано под увеличение коэффициента выпуска подвижного состава 0.9. 8. Доля частного сектора в общем объеме перевозок отражена на основании утвержденной маршрутной сети за периоды 2002-2004 гг. Дополнительная таблица к мероприятию Е1: "Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств" ------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ¦ +---------------------T------T-------T------T-------T--------T-------T--------+ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 1 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полуго- ¦ год ¦полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дие 2006¦ ¦дие 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦ оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦расходы на ¦26874 ¦ 38609 ¦55432 ¦ 50401 ¦ 33758 ¦ 67516 ¦ 71293 ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦количество ¦ 40 ¦ 73 ¦ 96 ¦ 98 ¦ 52 ¦ 105 ¦ 102 ¦ ¦реализуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦увеличение доходов ¦31335 ¦ 44502 ¦41084 ¦45196 ¦ 25897 ¦ 52044 ¦ 60948 ¦ ¦бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта за год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующий после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окончания реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦сокращение расходов ¦ 58 ¦ 134 ¦ 151 ¦ 225 ¦ 130 ¦ 265 ¦ 311 ¦ ¦бюджета в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта за год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующий после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окончания реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦использование ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ Положение о мониторинге ¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционных проектов, ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляемых хозяйствующими ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ субъектами при оказании ¦ ¦проектов (да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ поддержки за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета города, будет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ утверждено после принятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Советом МО Положения об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказании поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйствующим субъектам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализующим инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проекты на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Астрахани ¦ L---------------------+------+-------+------+---------------------------------- Пояснения к представленным данным: ------------------------------- <*> Указаны расходы только городского бюджета Информация по городской программе капитального строительства, в том числе "Переселение граждан г. Астрахани из ветхого и аварийного жилищного фонда " на 2002-2010 гг. Основная цель данной программы - это не финансовые последствия реализации инвестиционных проектов, а их социальные результаты. Одна из самых острых социальных проблем города заключается в ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Причем положение в данном вопросе постоянно усугубляется в связи с неуклонным обветшанием жилых домов, их подтоплением, пожарами, а также притоком беженцев и переселенцев. Кроме того, муниципальное образование "Город Астрахань" финансирует реконструкцию и новое строительство объектов для обеспечения комплексного развития социальной и инженерной инфраструктур города, повышение его уровня благоустройства. В результате реализации этой городской программы планируется: - создание благоприятной среды жизнедеятельности горожан; - улучшение жилищных условий граждан и повышение комфортности жилья; - создание дополнительных рабочих мест на предприятиях стройиндустрии; - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки (климатические условия географической зоны, в которой находится Астрахань, способствуют периодическому возникновению очагов инфекционных заболеваний, одна из причин которых низкий уровень благоустройства жилья); - изменение облика города (на месте снесенных перекосившихся трущоб, бараков строятся микрорайоны с высоким уровнем благоустройства); - развитие туризма (освобожденные в связи с непригодностью для проживания здания-памятники регенерируются и реставрируются, на освобожденных земельных участках строятся жилые дома и объекты соцкультбыта с комфортными условиями для проживания и временного пребывания граждан). Экономический эффект при реализации данной программы обеспечивается налоговыми поступлениями в местный бюджет от уплаты налогов юридическими и физическими лицами, занятыми в стройиндустрии. Сокращение расходов бюджета связано с уменьшением денежных средств, выделяемых на ремонт ветхого жилищного фонда, в связи с его убытием. Дополнительная таблица к мероприятию Е2: "Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе -------------------T------T------T-----T------------T------------T-----------T------------¬ ¦ ¦2002 ¦ 2003 ¦2004 ¦ 2005 год ¦1 полугодие ¦ 2006 год ¦1 полугодие ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 2007 г. ¦ +------------------+------+------+-----+------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦факт ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ +------------------+------+------+-----+------------+------------+-----------+------------+ ¦расходы на ¦34700 ¦54717 ¦58335¦ 42850 <*> ¦ 48758 <*> ¦97516 <*> ¦ 86293 <*> ¦ ¦реализацию ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ \500<**> ¦ \5000 <**> ¦\10000 <**>¦ \5000 <**> ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на этапе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(программой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<***> <*****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+------+-----+------------+------------+-----------+------------+ ¦расходы на ¦26874 ¦38609 ¦55432¦ 50401 ¦ 33758 ¦ 67516 ¦ 71293 ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------+------+-----+------------+------------+-----------+------------+ ¦эксплуатационные ¦ нет данных ¦ ¦расходы будущих ¦ ¦ ¦периодов ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦проектов <****> ¦ ¦ +------------------+--------------------------------T-------------------------------------+ ¦ наличие порядка ¦ нет ¦Да. Порядок оценки будет разработан. ¦ ¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦ расходов будущих ¦ ¦ ¦ ¦периодов ¦ ¦ ¦ ¦(да/нет) ¦ ¦ ¦ L------------------+--------------------------------+-------------------------------------- Пояснения к представленным данным: ------------------------------- <*> Расходы, связанные с капитальным строительством <**> Расходы, связанные с другими инвестиционными проектами <***> Указаны расходы только городского бюджета <****> Эксплуатационные расходы будущих периодов не рассчитываются в связи с тем, что нет порядка оценки эксплуатационных расходов, порядок будет разработан в дальнейшем <*****> С 2002 по 2004 гг. включительно на реализацию инвестиционных проектов, кроме инвестиций, связанных с капитальным строительством, средства закладывались в Бюджет развития, утвержденного городским Советом от 26 июня 2002 года № 78, но не выделялись. В 2005 г. муниципальная поддержка инвестиционных проектов будет оказываться в соответствии с Положением о Бюджете развития города Астрахани, утвержденного городским Советом от 26 июня 2002 года № 78 и Положением об оказании поддержки хозяйствующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты на территории г. Астрахани от 6 июля 2004 года № 59. С 2006 г. будет утверждено новое Положение об оказании поддержки хозяйствующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты на территории г. Астрахани. Дополнительная таблица к мероприятиям F1: "Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------------T-----------T-----------T-----------T-------------T--------T-------T--------¬ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 1 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полуго- ¦ год ¦полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дие 2006¦ ¦дие 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦ ¦в тыс. руб.¦в тыс. руб.¦в тыс. руб.¦в тыс. руб. ¦ в тыс. ¦в тыс. ¦ в тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦объем ¦ 7809 ¦ 16558 ¦ 24365 ¦ 19966 ¦ 107942 ¦102240 ¦ 98023 ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦недоимка ¦ 39359 <*> ¦48165 <**> ¦54945 <***>¦60500<*** *> ¦ 45900 ¦ 46000 ¦ 46000 ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦отсроченные и ¦ 55878 ¦ 46205 ¦ 74637 ¦ 51100 ¦ 43700 ¦ 43000 ¦ 42500 ¦ ¦рассроченные ¦ <*** **> ¦ <*** ***> ¦<*** *** *>¦<*** *** **> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦дебиторская ¦ 7809 ¦ 16558 ¦ 24365 ¦ 19966 ¦ 18342 ¦ 13240 ¦ 9523 ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------+-------+--------+ ¦использование ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------------------------------------------+--------+-------+--------- Пояснения к представленным данным: ------------------------------- <*> По состоянию на 1 января 2002 года сумма недоимки по городскому бюджету составляла 40566 тыс. руб. К концу 2002 года она снизилась на 1207 тыс. руб. и составила 39359 тыс. руб. Таким образом, по итогам 2002 года по отношению к началу этого года в доле городского бюджета наблюдается снижение недоимки. Удельный вес недоимки в 2002 году по отношению к 2001 году также снизился. Так, по итогам 2002 года удельный вес суммы недоимки по городскому бюджету от общей суммы доходов по городскому бюджету составил 2.6%, тогда как в этом же периоде прошлого года эта доля составляла 3.2%. Сумма недоимки в целом по городскому бюджету в размере 39359 тыс. руб. распределилась по налогам следующим образом: налог на прибыль 15564 тыс. руб.; акцизы 2104 тыс. руб.; земельный налог 5961 тыс. руб.; налог на имущество 3960 тыс. руб.; налог с продаж 7359 тыс. руб.; аренда земли 4411 тыс. руб. Наиболее крупные суммы недоимки в доле городского бюджета допустили следующие предприятия: ГУ ДП Астраханская геофизическая экспедиция 3004 тыс. руб., ООО "Автотранс" 1007 тыс. руб., ОАО "Астраханспецстрой" 450 тыс. руб., ОАО "Каспрыбхолодфлот" 440 тыс. руб., ОАО "АКМА" 613 тыс. руб., Швейная фирма "Дельта" 293 тыс. руб., ООО ЗЖБК Газпром 174 тыс. руб., ОАО "Астраханская табачная фабрика" 1466 тыс. руб., ООО "Карон-ТМ" 1953 тыс. руб., ООО ПКФ "Ирена" 402 тыс. руб., ООО ПКФ "Эльт" 1728 тыс. руб., МП ПО "Водоканал" 309 тыс. руб., ОАО "Царев" 414 тыс. руб., ООО "Астрахань Пейдж" 292 тыс. руб., АО ГУП "Астраханьавтодорремстрой" 331 тыс. руб. Общая сумма списания недоимки по налогам и сборам в доле городского бюджета составила 24187 тыс. руб., в т.ч. по местным налогам - 7462 тыс. руб., и по арендной плате за землю - 16725 тыс. руб. В целом за 2002 год общая сумма предоставленных налогоплательщикам отсрочек составила 21199 тыс. руб., в т.ч. по налогу на землю - 2837 тыс. руб., аренде на землю - 12003 тыс. руб., налогу на милицию - 9 тыс. руб., налогу на имущество - 369 тыс. руб., налогу на прибыль - 210 тыс. руб., налогу с продаж - 2695 тыс. руб., аренде имущества - 52 тыс. руб. И налогу на доходы физических лиц - 3024 тыс. руб. <**> По состоянию на 1 января 2003 года сумма недоимки в целом по городскому бюджету составляла 39359 тыс. руб., которая к концу 2003 года возросла до 48165 тыс. руб., или на 8806 тыс. руб. Таким образом, в 2003 году по отношению к 2002 году по городскому бюджету наблюдается рост недоимки, однако удельный вес недоимки в объеме доходов по городскому бюджету снизился. Так, удельный вес недоимки в 2003 году составил 2.3%, а в 2002 году - 2.6%. Сумма недоимки в целом по городскому бюджету в размере 48165 тыс. руб. распределилась по налогам следующим образом; налог на прибыль 13764 тыс. руб.; акцизы 421 тыс. руб.; земельный 9620 тыс. руб.; налог на имущество 8214 тыс. руб.; налог с продаж 9567 тыс. руб.; аренда земли 6579 тыс. руб. Наиболее крупные суммы недоимки в 2003 году допустили следующие предприятия: ГУ ДП Астраханская геофизическая экспедиция 1660 тыс. руб., АОГУП "Астрахньавтодорремстрой" 386 тыс. руб., ООО "Грегас-М" 815 тыс. руб., ГП УД 249/10 УИН Минюста России 109 тыс. руб., ГП АО Астрморрыбпорт 1427 тыс. руб., ООО "Автотранс" 921 тыс. руб., АРОО Футбольный клуб "Волгарь" 102 тыс. руб., МУП "Астрводоканал" 866 тыс. руб., ГП УД 249/6 УИН Минюста России 261 тыс. руб., ГУ АНГРЭ 542 тыс. руб., предприятие учреждения УД 249/2 251 тыс. руб., ООО ПКФ "Ирена" 400 тыс. руб. Общая сумма списания недоимки по налогам и сборам в доле городского бюджета составила 1260 тыс. руб., в т.ч. по местным налогам - 144 тыс. руб., и по арендной плате за землю - 1116 тыс. руб. В целом за 2003 год поступило 12 обращений от налогоплательщиков с просьбой об отсрочке текущих платежей на общую сумму 5783 тыс. руб., в т.ч. по налогу на доходы физических лиц - 1990 тыс. руб., налогу с продаж - 2605 тыс. руб., аренде земли - 1149 тыс. руб. и налогу на имущество - 39 тыс. руб. <***> По состоянию на 1 января 2004 года сумма недоимки по городскому бюджету составляла 48165 тыс. руб., которая по состоянию на 1 января 2005 г. увеличилась на 6780 тыс. руб. и составила 54945 тыс. руб., или на 14.1%. Таким образом, в 2004 году по городскому бюджету наблюдается рост недоимки в абсолютной сумме. Наблюдается рост и удельного веса недоимки. Так, удельный вес недоимки по городскому бюджету в общей сумме налоговых и неналоговых доходов по городскому бюджету составил 2.6%, а в 2003 - 2.3%. Сумма недоимки в целом по городскому бюджету в размере 54945 тыс. руб. распределилась по налогам следующим образом: налог на прибыль 17162 тыс. руб.; акцизы 21 тыс. руб.; земельный налог 9210 тыс. руб.; налог на имущество 9963 тыс. руб.; налог с продаж 12681 тыс. руб.; аренда земли 5908 тыс. руб. Наиболее крупные суммы недоимки допустили следующие предприятия: ООО "Автотранс" 872 тыс. руб., Меллэйн лимитед 3948 тыс. руб., ООО ПКФ "Ирена" 381 тыс. руб., ООО ПКФ "Эльт" 1533 тыс. руб., ЗАО "Ривмар" 115 тыс. руб., МУП "Астрводоканал" 608 тыс. руб., ЗАО "Втормет" 752 тыс. руб., ГП УД 249/8 95 тыс. руб., ООО "СОГАЗ" 608 тыс. руб. <*** *> По состоянию на 1 января 2005 года общая сумма задолженности по городскому бюджету составляла 129582 тыс. руб. По итогам 2005 года ожидаемая сумма задолженности составит 111600 тыс. руб., т.е. предполагается снижение суммы задолженности по городскому бюджету на 17982 тыс. руб., или на 13.9%. Из общей суммы задолженности предполагаемый размер недоимки составит 60500 тыс. руб. - это 54.2%, сумма реструктурированной задолженности - 1563 тыс. руб. - 1.4% и сумма приостановленных к взысканию платежей - 49537 тыс. руб., или 44.4%. По состоянию на 1 января 2005 года сумма недоимки в доле городского бюджета составляла 54945 тыс. руб. По итогам 2005 года ожидаемая сумма недоимки составит 60500 тыс. руб., т.е. ожидается рост недоимки на 5555 тыс. руб., или на 10.1%. По итогам 2005 года удельный вес недоимки в объеме ожидаемых доходов по городскому бюджету составит 3.4%, тогда как в 2004 году удельный вес составлял 2.6%. Сумма недоимки по городскому бюджету в размере 60500 тыс. руб. распределилась по налогам следующим образом: налог на прибыль 17912 тыс. руб.; земельный налог 9121 тыс. руб.; налог на имущество 7243 тыс. руб.; налог по упрощенной системе 5689 тыс. руб.; налог на вмененный доход 6397 тыс. руб.; аренда земли 9602 тыс. руб. <*** **> Общая сумма отсрочек по городскому бюджету составила 16586 тыс. руб., в том числе по налогам: налог на прибыль 7357 тыс. руб.; 2880 тыс. руб.; земельный налог 2689 тыс. руб.; налог на имущество 1260 тыс. руб.; налог с продаж 1300 тыс. руб.; аренда земли 1100 тыс. руб. Общая сумма приостановленных к взысканию платежей в целом по городскому бюджету составила 39292 тыс. руб., в том числе по налогам: налог на прибыль 5589 тыс. руб.; акцизы 5489 тыс. руб.; земельный налог 7943 тыс. руб.; налог на имущество 5864 тыс. руб.; налог с продаж 7575 тыс. руб.; аренда 6832 тыс. руб. <*** ***> Общая сумма отсроченных платежей в целом по городскому бюджету составила 5784 тыс. руб., в том числе по видам налогов: налог на прибыль 596 тыс. руб.; акцизы 1144 тыс. руб.; земельный налог 1012 тыс. руб.; налог на имущество 861 тыс. руб.; налог с продаж 1169 тыс. руб.; аренда 1002 тыс. руб. Общая сумма приостановленных платежей в целом по городскому бюджету составила 40421 тыс. руб., в т.ч.: налог на 8028 тыс. руб.; 6194 тыс. руб.; земельный налог 7931 тыс. руб.; налог на имущество 6912 тыс. руб.; налог с продаж 8040 тыс. руб.; аренда земли 3316 тыс. руб. <*** *** *> Общая сумма реструктурированной задолженности в доле городского бюджета составила 2909 тыс. руб., в т.ч. по налогам: налог на прибыль 334 тыс. руб.; акцизы 610 тыс. руб.; земельный налог 812 тыс. руб.; налог на имущество 742 тыс. руб.; налог с продаж 397 тыс. руб.; аренда земли 186 тыс. руб. Общая сумма приостановленных к взысканию платежей в доле городского бюджета составила 71728 тыс. руб., в том числе по видам налогов: налог на прибыль 39860 тыс. руб.; акцизы 1903 тыс. руб.; земельный налог 8515 тыс. руб.; налог на имущество 7243 тыс. руб.; налог с продаж 7662 тыс. руб.; аренда земли 6545 тыс. руб. <*** *** **> Ожидаемая сумма отсроченных платежей по городскому бюджету составит по городскому бюджету 1563 тыс. руб., в том числе по налогам: налог на прибыль 431 тыс. руб.; земельный налог 115 тыс. руб.; налог на имущество 214 тыс. руб.; налог по упрощенной системе 619 тыс. руб.; налог на вмененный доход 239 тыс. руб.; аренда земли 55 тыс. руб. Ожидаемая сумма приостановленных платежей по городскому бюджету составит 49537 тыс. руб., в том числе по налогам: налог на прибыль 12971 тыс. руб.; земельный налог 6113 тыс. руб.; налог на имущество 8161 тыс. руб.; налог по упрощенной системе 8218 тыс. руб.; налог на вмененный доход 7310 тыс. руб.; аренда земли 6764 тыс. руб. Дополнительная таблица к мероприятию F2: "Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе -----------------T-------T-------T----------T-----------T----------T-----------T-----------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 1 ¦ 2006 год ¦ 1 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦полугодие ¦ ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 2007 г. ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦ ¦в тыс. ¦в тыс. ¦ в тыс. ¦в тыс. руб.¦ в тыс. ¦ в ¦в тыс. руб.¦ ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ тыс. руб. ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦объем ¦ 21413 ¦ 27998 ¦ 32830 ¦ 22410 (1) ¦ 4450 (2) ¦ 8900 (3) ¦ 4870 (4) ¦ ¦недополученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов в связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦Целевые сборы с ¦ 229 ¦ 297 ¦С 1 января 2004 года отменен целевой сбор с граждан и ¦ ¦граждан и ¦ ¦ ¦предприятий, учреждений и организаций на содержание ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦милиции, благоустройство территорий, на нужды образования¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦и другие цели (в соответствии с Федеральным законом ¦ ¦организаций на ¦ ¦ ¦от 07.07.2003 № 117-ФЗ). ¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+ ¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+ ¦ ¦промышленность ¦ 29 ¦ 35 ¦ ¦ +----------------+-------+-------+ ¦ ¦жилищно- ¦ 65 ¦ 94 ¦ ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+ ¦ ¦другие отрасли: ¦ 135 ¦ 168 ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------T-----------T----------T-----------T-----------+ ¦Налог на ¦ 1098 ¦ 1917 ¦ 2164 ¦ 2217 ¦ 1150 ¦ 2300 ¦ 1240 ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦жилищно- ¦ 1098 ¦ 1917 ¦ 2164 ¦ 2217 ¦ 1150 ¦ 2300 ¦ 1240 ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦Земельный налог ¦ 7954 ¦ 8596 ¦ 10774 ¦ 20193(5) ¦ 3300 (6) ¦ 6600 (7) ¦ 3630 (8) ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦промышленность ¦ 685 ¦ 915 ¦ 1102 ¦ 2857 (9) ¦ В соответствии с проектом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ решения Совета муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования "Город Астрахань" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об утверждении положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогообложении, сборах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других платежах на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города Астрахани в новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ редакции" с 1 января 2006 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льготы по земельному налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местном уровне предоставлены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ только бюджетным организациям. ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------------------------------+ ¦жилищно- ¦ 7269 ¦ 7681 ¦ 9672 ¦17336 (10) ¦ До 2006 года льготы по этому ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогу на местном уровне не ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлялись, а предоставлялись¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на федеральном уровне Федеральным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законом № 1738-1 от 11.10.1991. ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------T-----------T-----------+ ¦другие отрасли: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3300 ¦ 6600 ¦ 3630 ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦Налог на ¦ 2849 ¦ 5947 ¦ 6715 ¦100% зачисляется в областной бюджет - с 1 ¦ ¦имущество ¦ ¦ (11) ¦ ¦января 2005 года налог на имущество ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦предприятий полностью зачисляется в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет (в соответствии с ¦ +----------------+-------+-------+----------+Федеральным законом № 120-ФЗ от 20.08.2004). ¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+ ¦ ¦промышленность ¦ 2849 ¦ 5947 ¦ 6715 ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+----------------------------------------------+ ¦Арендная плата ¦ 9283 ¦ 11241 ¦ 13177 ¦Льготы не предоставляются - до 01.01.2005 на ¦ ¦за землю ¦ ¦ ¦ ¦территории города Астрахани индивидуальные ¦ +----------------+-------+-------+----------¦льготы по арендной плате за земли ¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦предоставлялись юридическим лицам по решению ¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦специально созданной комиссии при ¦ +----------------+-------+-------+----------¦администрации города. С 1 января 2005 года ¦ ¦промышленность ¦ 346 ¦ 615 ¦ 962 ¦такие льготы не предоставляются. (13) ¦ +----------------+-------+-------+----------+ ¦ ¦жилищно- ¦ 8937 ¦ 10626 ¦ 12215 ¦ ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------T-----------T----------T-----------+ ¦Итого по всем ¦ 21413 ¦ 27998 ¦ 32830 ¦ 22410 (1) ¦ 4450 (2) ¦ 8900 (3) ¦ 4870 (4) ¦ ¦налогам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+ ¦промышленность ¦ 3909 ¦ 7512 ¦ 8779 ¦ 2857 (12) ¦Льготы не предоставляются - в 2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 2007 годах сумма льгот резко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижена, так как в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектом решения Совета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахань" "Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения о налогообложении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборах и других платежах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города Астрахани в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новой редакции" с 1 января 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года льготы по земельному налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на местном уровне предоставлены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦только бюджетным организациям. ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+-----------T----------T-----------+ ¦жилищно- ¦ 17369 ¦ 20318 ¦ 24051 ¦ 19553 ¦ 1150(14) ¦2300 (14) ¦ 1240 (14) ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+ ¦другие отрасли ¦ 135 ¦ 168 ¦льготы не ¦льготы не ¦ 3300 (15) ¦ 6600 (15)¦ 3630 (15) ¦ ¦экономики: ¦ ¦ ¦предоста- ¦предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ влялись ¦ лялись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+ ¦увеличение ¦ 376 ¦ 785 ¦ 886 ¦льготы считаются только по налогу на ¦ ¦доходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦имущество, с первого января 2005 года этот ¦ ¦в связи с ¦ ¦ ¦ ¦налог зачисляется полностью в областной ¦ ¦предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - основная сумма льгот по целевому ¦ ¦налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦сбору с граждан и предприятий, учреждений и ¦ ¦(16) ¦ ¦ ¦ ¦организаций на содержание милиции, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели, налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество с физических лиц, земельному налогу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и арендной плате за земли предоставлялись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦либо физическим лицам, либо муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям, НО ЖЭКам и бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям, которые частично финансируются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из местного бюджета и являются убыточными. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поэтому рассчитывать увеличение доходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет по этим налогам нецелесообразно. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение доходов местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитывается по сумме предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот исключительно по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущество предприятий. В основном льгота по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этому налогу предоставлялась предприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у которых оформлена консервация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов. Предоставленная льгота увеличивает ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у этих предприятий сумму налога на прибыль. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2002-2004 годах норматив зачисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет по налогу на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составлял 13.2%. С 1 января 2005 года налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на имущество предприятий полностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляется в областной бюджет, поэтому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение доходов в местный бюджет с этого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода не считается. ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------T-----------T----------T-----------+ ¦сокращение ¦ 135 ¦ 168 ¦ 0(17) ¦ 0(17) ¦ 3300(18) ¦ 6600(18) ¦ 3630(18) ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+-------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+ ¦наличие оценки ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+-------+-------+----------+-----------+-----------+----------+------------ Пояснения к представленным данным: ------------------------------- (1) В 2005 году сумма льгот снижена в результате того, что с 1 января 2005 года налог на имущество предприятий полностью зачисляется в областной бюджет (в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 20.08.2004) и льготы по арендной плате за земли не предоставляются. (2) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. (3) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. (4) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции. (5) Сумма предоставленных льгот по земельному налогу в 2005 году возросла за счет возросшего норматива зачисления в местный бюджет (в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ). До 1 января 2005 года земельный налог зачислялся в местный бюджет по нормативу 50%. С 1 января 2005 года норматив зачисления в местный бюджет по этому налогу составляет 100%. (6) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. (7) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. (8) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. (9) Сумма предоставленных льгот по земельному налогу в 2005 году возросла за счет возросшего норматива зачисления в местный бюджет (в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ). До 1 января 2005 года земельный налог зачислялся в местный бюджет по нормативу 50%. С 1 января 2005 года норматив зачисления в местный бюджет по этому налогу составляет 100%. (10) Сумма предоставленных льгот по земельному налогу в 2005 году возросла за счет возросшего норматива зачисления в местный бюджет (в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ). До 1 января 2005 года земельный налог зачислялся в местный бюджет по нормативу 50%. С 1 января 2005 года норматив зачисления в местный бюджет по этому налогу составляет 100%. (11) Сумма предоставленных льгот по налогу на имущество предприятий в 2003 году резко возросла, так как льготы предоставлялись предприятиям и организациям, у которых на балансе числятся дорогостоящие основные средства (судостроительные и судоремонтные заводы). (12) До 1 января 2005 года на территории города Астрахани индивидуальные льготы по арендной плате за земли предоставлялись юридическим лицам по решению специально созданной комиссии при администрации города. С 1 января 2005 года такие льготы не предоставляются. (13) До 1 января 2005 года на территории города Астрахани индивидуальные льготы по арендной плате за земли предоставлялись юридическим лицам по решению специально созданной комиссии при администрации города. С 1 января 2005 года такие льготы не предоставляют. (14) В 2006 и 2007 годах сумма льгот резко снижена, так как в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. (15) В 2006 и 2007 годах в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции" с 1 января 2006 года льготы по земельному налогу на местном уровне предоставлены только бюджетным организациям. До 2006 года льготы по этому налогу на местном уровне не предоставлялись, а предоставлялись на федеральном уровне Федеральным законом № 1738-1 от 11.10.1991. (16) Основная сумма льгот по целевому сбору с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и арендной плате за земли предоставлялись либо физическим лицам, либо муниципальным предприятиям, НО ЖЭКам и бюджетным организациям, которые частично финансируются из местного бюджета и являются убыточными. Поэтому рассчитывать увеличение доходов в бюджет по этим налогам нецелесообразно. Увеличение доходов местного бюджета рассчитывается по сумме предоставленных налоговых льгот исключительно по налогу на имущество предприятий. В основном льгота по этому налогу предоставлялась предприятиям, у которых оформлена консервация основных фондов. Предоставленная льгота увеличивает у этих предприятий сумму налога на прибыль. В 2002-2004 годах норматив зачисления в местный бюджет по налогу на прибыль составлял 13.2%. С 1 января 2005 года налог на имущество предприятий полностью зачисляется в областной бюджет, поэтому увеличение доходов в местный бюджет с этого периода не считается. (17) Сокращение расходов бюджета считается по сумме льгот, предоставленных бюджетным организациям, финансируемым из местного бюджета. До 2006 года этим организациям льготы предоставлялись только по целевому сбору на содержание милиции, который с 1 января 2004 года был отменен (в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 117-ФЗ). Следовательно, в 2004 и 2005 годах сокращение расходов бюджета не считается. (18) Сокращение расходов бюджета в 2006 и 2007 годах считается по сумме льгот, предоставленных бюджетным организациям только по земельному налогу в соответствии с проектом решения Совета муниципального образования "Город Астрахань" "Об утверждении положения о налогообложении, сборах и других платежах на территории города Астрахани в новой редакции". Дополнительная таблица к мероприятию F3: "Повышение деловой активности" муниципальное образование "Город Астрахань" --------------------T--------T--------T--------T------------T--------T--------T--------¬ ¦Показатели ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 1 ¦ 2006 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ полуго-¦ оценка ¦ полуго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дие ¦ ¦ дие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценка ¦ ¦ оценка ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦(1) Количество ¦ 55.5 ¦ 77.8 ¦ 89.7 ¦ 122.3 ¦ 127.2 ¦ 132.9 ¦ 139.1 ¦ ¦лиц, занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малом предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦(4) Объем ¦ 6631 ¦ 26787 ¦ 52723 ¦ 75740 ¦ 62550 ¦ 125100 ¦ 55400 ¦ ¦поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взимаемого в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с применением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦(5) Объем ¦ 43876 ¦ 24562 ¦ 35614 ¦ 90000 ¦ 51450 ¦ 102900 ¦ 51450 ¦ ¦поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вмененный доход для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦(2) Объем ¦10846364¦13737100¦16563511¦ 19924000 ¦10443397¦24118700¦12498805¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦Установленный ¦ 33.3 ¦ 45.0 ¦ 45.0 ¦ 45.0 ¦ 90.0 ¦ 90.0 ¦ 90.0 ¦ ¦норматив налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совокупный доход % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦Установленный ¦ 56.0 ¦ 45.0 ¦ 45.0 ¦ 90.0 ¦ 90.0 ¦ 90.0 ¦ 90.0 ¦ ¦норматив налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦(3) Объем ¦7118625 ¦8426000 ¦9664278 ¦ 10849000 ¦6028128 ¦12558600¦ 7287168¦ ¦промышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+ ¦Объем ¦Сельскохозяйственное производство на территории муниципального ¦ ¦сельскохозяйствен- ¦образования "Город Астрахань" не ведется ¦ ¦ного производства ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ +-------------------+-----T------T-----T------------T----------------------------------+ ¦(6) Наличие ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ Ведется ¦Планируется утверждение порядка ¦ ¦порядка ¦ ¦ ¦ ¦ работа по ¦мониторинга малого ¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ разработке ¦предпринимательства, с последующей¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ порядка ¦публикацией результатов ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ мониторинга¦мониторинга в СМИ ¦ ¦(да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мательства ¦ ¦ L-------------------+-----+------+-----+------------+----------------------------------- Пояснения к представленным данным: Экономика города Астрахани преимущественно адаптировалась к рыночным условиям и представляет собой динамично развивающийся хозяйственный комплекс. В течение последних лет для социально-экономического положения города характерна положительная динамика, наблюдался ежегодный рост количества организаций всех форм собственности, зарегистрированных на территории города, ожидается, что в 2005 году их будет около 13 тыс. единиц. Экономическая ситуация развивалась в соответствии со сценарными условиями, разработанными в прогнозе социально-экономического развития. ------------------------------- (1) Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. В последнее время на малых предприятиях города наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа работающих. Малые предприятия помогают частично решать одну из социальных проблем - проблему занятости населения. Определенные успехи, достигнутые в развитии предприятий малого бизнеса, увеличили влияние малого предпринимательства на социальное и экономическое развитие города. Совершенствование налоговой системы, введение в Налоговый кодекс глав, регулирующих налоговые отношения малого бизнеса и государства, создает необходимые условия для развития малого предпринимательства. Однако налоговая нагрузка на малый бизнес все еще достаточно велика. Кроме того, не в полной мере развиты действенные финансово-кредитные механизмы обеспечения развития малого бизнеса, в том числе затруднен доступ к финансовым ресурсам. Есть проблемы и в обеспечении подготовки специалистов для малого бизнеса. Все это говорит о необходимости поддержки малого предпринимательства, в частности, через принятие программ, позволяющих оказать помощь малому бизнесу в решении наиболее сложных проблем, возникающих в процессе создания и становления субъектов малого предпринимательства. (2) В последние годы идет неуклонный рост оборота розничной торговли, что говорит о насыщении потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами. В структуре формирования товарооборота укрепляются позиции организованной торговли, доля которой составляет 70.5%. Проводятся преобразования, направленные на совершенствование организации торгового процесса: формирование крупных торговых сетей, развитие специализированных и узкоспециализированных магазинов (обувь, одежда, электроинструменты, канцтовары и т.д.), создание сети удобных магазинов на остановках транспорта (остановочные комплексы). Вместе с тем вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам, более доступным широким слоям населения. В 2005 году объем розничного товарооборота ожидается в объеме 19924.0 млн. рублей, прирост по сравнению с предыдущим годом составит 6.9%. В 2006 и 2007 гг. прогнозируется рост объемов розничного товарооборота соответственно на 12.4% и 12.5%. Несмотря на положительные тенденции, в сфере торговли остается много нерешенных вопросов. Слабым звеном в торговле является медленное развитие прогрессивных типов магазинов: дискаунтеров, торгующих по сниженным ценам, супермаркетов, магазинов - складов по технологии "кэш энд кери", являющихся конкурентами мелкооптовых рынков. Учитывая значительную дифференциацию уровня доходов населения, торговле в городе следует идти по пути создания магазинов с разным уровнем цен, что позволит увеличить потребительский спрос населения с разным уровнем доходов. (3) Основой экономики города является промышленность. Она занимает лидирующее положение в реальном секторе экономики города и обеспечивает около 30% налоговых поступлений в консолидированный бюджет города. На предприятиях промышленности трудятся почти 30 тыс. человек, это около 17% всех работающих в городе. Удельный вес объема производства г. Астрахани в промышленном производстве области составляет более 30%. Промышленный комплекс города насчитывает 585 предприятий всех форм собственности, из них 77 - крупных и средних. Промышленность города Астрахани представлена электроэнергетикой, машиностроением и металлообработкой, пищевой промышленностью, промышленностью стройматериалов, химической и нефтехимической отраслью, легкой, лесной и деревообрабатывающей, топливной промышленностью и др. Промышленная политика города направлена на комплексное развитие производства, для чего создаются условия для перевода промышленных предприятий на инновационный путь развития, модернизацию производства, внедрение высоких технологий, выпуск новых видов продукции и их активного продвижения на рынки сбыта. В 2005 году объем промышленного производства оценивается на сумму 10849.0 млн. рублей, прирост по сравнению с предыдущим годом составит 5.7%. Главными источниками дальнейшего роста станут, прежде всего, промышленность строительных материалов (109%), машиностроительный комплекс (107%), химическая (106%) и пищевая промышленности (105%), электроэнергетика (102%). В 2006 и 2007 гг. прогнозируется увеличение объемов промышленного производства соответственно на 7% и 12.5%. Более интенсивному наращиванию выпуска промышленной продукции препятствуют: тяжелое финансовое положение предприятий, хроническая нехватка оборотных средств, недоступность кредитных ресурсов, рост издержек производства, что приводит к низкому проценту использования производственных мощностей, увеличение издержек производства, вызванные опережающим ростом зарплаты и тарифов на услуги отечественных монополий; физический и моральный износ более 50% основных производственных фондов; технологическая отсталость большинства производств; недостаточный уровень инвестиционной активности. Приоритетной задачей является проведение реструктуризации и технического перевооружения промышленных предприятий. (4) Единый доход, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: рост доходов, пол. от единого дохода, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, объясняется с постоянным ростом численности предпринимателей, перешедших на уплату налогов по упрощенной системе налогообложения, ростом доходности и норматива зачислений в местный бюджет. (5) Колебание суммы доходов, полученных от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, объясняется изменяющимся нормативом зачислении в местный бюджет, а также увеличением налогоплательщиков и их доходной базы. (6) Мониторинг малого предпринимательства до 2005 года существовал в городе Астрахани в качестве взаимодействия с статистическими учреждениями, с налоговыми органами, с департаментом финансов Астраханской области на уровне запросов и ответов для подготовки отчетности по этому виду деятельности. С начала 2005 году в городе Астрахани наблюдается повышенное внимание к малому предпринимательству, как к приоритетному сектору экономики. В администрации города Астрахани создан отдел по поддержке малого предпринимательства, в функции которого должен входить мониторинг малого предпринимательства, на основе результатов которого решаются задачи законодательного и нормативного регулирования развития малого бизнеса, развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, привлечения в малый бизнес трудовых и инвестиционных ресурсов, ведется работа по муниципальной поддержке приоритетных инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства. До 1 полугодия 2006 года в городе Астрахани планируется утвердить порядок мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства. В 2006 году планируется опубликовывать в СМИ и сети Интернет результаты мониторинга малого предпринимательства. Ведется работа по разработке городской целевой программы "Муниципальная поддержка и развитие предпринимательства на 2005 и последующие годы", предусматривающей: организационную, финансовую, имущественную поддержку малого бизнеса на территории города. Ведется корректировка и проведение в соответствии с федеральным и региональным законодательством существующей нормативно-правовой базы города в сфере предпринимательства. Ведется работа по разработке законодательной базы по поддержке приоритетных предпринимательских проектов, снижению административных барьеров, развитию и координации деятельности инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства - проведение инвентаризации объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, действующего на территории города Астрахани, анализ и мониторинг их деятельности, содействие развитию фондов поддержки предпринимательства, бизнес-центров, консалтинговых фирм и т.д. Дополнительная таблица к мероприятию F4: "Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и предоставление информации заинтересованным лицам" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ----------------------T-------T-------T----------T-------T------T-------T-------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ I ¦ 2006 ¦ I ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦полу- ¦ год ¦полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годие ¦ ¦годие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦2007 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка¦оценка ¦оценка ¦ +---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------+ ¦Финансовый результат ¦-80093 ¦ 34552¦-94592.20 ¦ 1800 ¦ 960 ¦ 1910 ¦ 1030 ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------+ ¦Количество унитарных ¦ 71 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦предприятий (единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------+ ¦Финансовый ¦ 14000 ¦ 13410 ¦ 10334 ¦ 2100 ¦ 1800 ¦ 1600 ¦ 900 ¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------+ ¦Количество ¦ 14 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 8 ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям (единиц)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------+ ¦Наличие порядка ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦оценки эффективности ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(да/нет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------+-------+-------+----------+-------+------+-------+-------- ------------------------------- <*> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. Дополнительная таблица к мероприятию F5: "Мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий, организаций, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ------------------------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ I ¦ 2006 ¦ I ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ полу- ¦ год ¦ полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годие ¦ ¦ дие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка¦ оценка ¦ оценка¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦ ¦ Предприятия торговли ¦ +-----------------------+-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦-59.8 ¦ 554.9 ¦ 560.9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ <**> ¦ <***> ¦ <****>¦ <****> ¦<****> ¦ <****> ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ 800 ¦ 940 ¦ 2284 ¦ 1003 ¦ 1070 ¦ 800 ¦ 253 ¦ ¦деятельности ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <*****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) <******> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------- ------------------------------- <*> В 2002 году из 15 магазинов - 6 предприятий убыточные. Убытки получили муниципальные предприятия: магазин № 23 "Продукты" (- 156 тыс. руб.), магазин № 106 (- 104.7 тыс. руб.), "Торговые автоматы бригады № 1" (- 25.7 тыс. руб.), магазин № 30 "Продукты" (- 61.2 тыс. руб.), "Гортопсбыт" (- 40.4 тыс. руб.), которые ликвидированы. <**> В 2003 году продолжена работа по ликвидации убыточных предприятий. Предприятия "Магазин "Мелодия" и "Магазин № 57 "Химикаты" получили прибыль соответственно +576 тыс. руб. и +263 тыс. руб. <***> В 2004 году рентабельно работали только 6 предприятий. <****> В 2005 году муниципальные предприятия торговли присоединяются путем реорганизации к МУП г. Астрахани "Уют". <*****> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <******> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются ------------------------T-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годие ¦ год ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ г. ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ Муниципальные рынки ¦ +-----------------------+-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦3399.2 ¦-1374.5 ¦ 950.6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности ¦ <*> ¦ <**> ¦ <***> ¦ <****>¦<****> ¦<****> ¦ <****> ¦ ¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) <*****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <******> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------- ------------------------------- <*> В 2002 году было 5 муниципальных рынков, которые все работали с прибылью. <**> В 2003 году 3 предприятия имели убытки. <***> В 2004 году финансовое положение улучшилось. <****> В 2005 году муниципальные рынки присоединяются путем реорганизации к МУП г. Астрахани "Уют". <*****> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <******> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годие ¦ год ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ г. ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ Предприятия общественного питания ¦ +-----------------------+-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦ 334.3 ¦-148.8 ¦-120.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ <**> ¦ <***> ¦ <****>¦ <****>¦ <****>¦ <****> ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <*****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <******> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------- ------------------------------- <*> В 2002 году было 7 муниципальных предприятий общественного питания, из которых одно было убыточно - 41 тыс. руб. <**> В 2003 году 4 предприятия имели убытки. <***> В 2004 году финансовое положение не улучшилось. <****> В 2005 году муниципальные предприятия общественного питания присоединяются путем реорганизации к МУП г. Астрахани. <*****> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <******> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годие ¦ год ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ г. ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ Предприятия бытового обслуживания ¦ +-----------------------+-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦ 826.5 ¦ 987.8 ¦ 1315.3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ ¦ ¦ <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------- ------------------------------- <*> В 2002 году было 4 муниципальных предприятий бытового обслуживания. <**> В 2005 году "Астраханский "Ломбард" находится в стадии ликвидации. МУП г. Астрахани "Уют" находится в стадии реорганизации путем присоединения к нему предприятий торговли, общественного питания, автостоянок, бань. <***> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <***> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T--------T--------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годие ¦ год ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ г. ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ Автостоянки ¦ +-----------------------+-------T--------T--------T-------T-------T--------T--------+ ¦Финансовый результат ¦ 188.3 ¦ 129 ¦ 489.7 ¦ о ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ <**> ¦ <***> ¦ <****>¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <*****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+ ¦финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <******> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------- ------------------------------- <*> В 2002 году было 6 муниципальных автостоянок, из которых одна была убыточной - 8.4 тыс. руб. <**> В 2003 году 2 предприятия имели убытки. <***> В 2004 году финансовое положение улучшилось. <****> В 2005 году муниципальные автостоянки присоединяются путем реорганизации к МУП г. Астрахани. <*****> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <******> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T--------T--------T----------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годие ¦ год ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ г. ¦ +-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ Предприятия коммунального хозяйства ¦ +-----------------------+------- T--------T---------T-------T--------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦-8198.3 ¦31163.9 ¦-95597.6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ <**> ¦ <***> ¦ <****>¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+--------+---------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <*****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+--------+---------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <******> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+--------+--------+---------+-------+--------+-------+---------- ------------------------------- <*> В 2002 году было 15 муниципальных предприятий коммунального хозяйства. Было создано новое муниципальное предприятие МП "Коммунстройсервис" путем слияния 4-х. <**> В 2003 году реорганизованы путем слияния предприятий МП "Водоканал" Трусовского р-на, МП "Источник", МП ПО "Водоканал и создано МУП Астрахани "Астрводоканал"; МУП "Астркоммунэнерго" были погашены долги прошлых лет администрацией города. <***> В 2004 году финансовое положение МУП "Астркоммунэнерго", МУП "Коммунэнерго", МУП "Астрводоканал" оставалось тяжелым в связи с нарастающей задолженностью за оказанные услуги. <****> В 2005 году издержки предприятий растут, основные фонды стареют, требуются значительные средства городского бюджета на оплату услуг муниципальных организаций. <*****> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <******> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T--------T--------T----------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годие ¦ год ¦дие 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ г. ¦ +-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦оценка ¦оценка ¦ оценка ¦ +-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ Перевозка пассажиров ¦ +-----------------------+--------T--------T----------T-------T-------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦-5990 ¦-671 ¦-4040 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+---------- ------------------------------- <*> Существует одно муниципальное предприятие, обеспечивающее перевозку пассажиров, - МУ "ТТУ" г. Астрахани. Комитет имущественных отношений города Астрахани рассматривает вопросы по использованию муниципального имущества. Анализ финансовой деятельности предприятий находится в компетенции комитета экономики и инвестиций администрации города. <**> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <***> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T----------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ I ¦ 2006 ¦ I ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ полу- ¦ год ¦полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годие ¦ ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка¦ оценка¦ оценка¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦ Предприятия строительства ¦ +-----------------------+-------T-------T--------T-------T-------T-------T----------+ ¦Финансовый результат ¦ 178.7 ¦ 74.4 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 30 ¦ 60 ¦ 40 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+ ¦Финансовый результат ¦ 13200 ¦ 12470 ¦ 8050 ¦ 1097 ¦ 730 ¦ 800 ¦ 647 ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------- ------------------------------- <*> Существует одно муниципальное предприятие строительства: МУП г. Астрахани "Дирекция по строительству защитных сооружений города от подтопления". Комитет имущественных отношений города Астрахани рассматривает вопросы по использованию муниципального имущества. Анализ финансовой деятельности предприятий находится в компетенции комитета экономики и инвестиций администрации города. <**> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <***> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу- ¦ 2006 ¦ I ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годие ¦ год ¦полугодие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. ¦ ¦ 2007 г.¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка ¦ оценка¦ оценка¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦ ¦ Проектные организации ¦ +-----------------------+-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦ 149 ¦ 218 ¦ 236 ¦ 240 ¦ 130 ¦ 250 ¦ 140 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------- ------------------------------- <*> Комитет имущественных отношений города Астрахани рассматривает вопросы по использованию муниципального имущества. Анализ финансовой деятельности предприятий находится в компетенции комитета экономики и инвестиций администрации города. <**> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <***> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годие ¦ год ¦ дие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г.¦ ¦ 2007 г. ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка¦ оценка ¦ оценка¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦ ¦ Другие организации по обслуживанию с/х ¦ +-----------------------+-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------+ ¦Финансовый результат ¦ 881.1 ¦ 1734.10¦ 1528 ¦ 1500 ¦ 800 ¦ 1600 ¦ 850 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦<*> Финансовый ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------- ------------------------------- <*> Существует одно муниципальное предприятие: МУП г. Астрахани по землеустройству "Межа". Комитет имущественных отношений города Астрахани рассматривает вопросы по использованию муниципального имущества. Анализ финансовой деятельности предприятий находится в компетенции комитета экономики и инвестиций администрации города. <**> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <***> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются. ------------------------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T---------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦I полу-¦ 2006 ¦I полуго-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годие ¦ год ¦ дие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦2007 г. ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка¦ оценка¦ оценка¦ оценка ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦ ¦ Прочие ¦ +-----------------------+-------T-------T--------T-------T-------T--------T---------+ ¦Финансовый результат ¦ 1974.3¦1882.80¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦деятельности унитарных ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦<*> Финансовый ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+---------+ ¦Финансовый результат ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ ¦деятельности частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+---------- ------------------------------- <*> Комитет имущественных отношений города Астрахани рассматривает вопросы по использованию муниципального имущества. Анализ финансовой деятельности предприятий находится в компетенции комитета экономики и инвестиций администрации города. <**> Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию "Город Астрахань", не начислялись дивиденды. Прибыль направлялась по решению общего собрания акционеров на развитие производства. <***> Данные по финансовому результату деятельности частных предприятий и организаций структурными подразделениями администрации города не просчитываются Дополнительная таблица к мероприятию G1: "Внедрение формализованных процедур управления долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------------------------T-----------T-------------T-------------T-------------T-------------T------------T-----------¬ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦1 полугодие ¦ 2006 год ¦1 полугодие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ 2007 г. ¦ +--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ оценка ¦ +--------------------------+------T----+------T------+------T------+------T------+------T------+------T-----+------T----+ ¦ ¦ всего¦ в ¦ всего¦в том ¦ всего¦в том ¦ всего¦в том ¦всего ¦в том ¦ всего¦в том¦ всего¦ в ¦ ¦ ¦ ¦том ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе ¦ ¦числе¦ ¦том ¦ ¦ ¦ ¦чис-¦ ¦крат- ¦ ¦крат- ¦ ¦крат- ¦ ¦крат- ¦ ¦крат-¦ ¦чис-¦ ¦ ¦ ¦ ле ¦ ¦косро-¦ ¦косро-¦ ¦косро-¦ ¦косро-¦ ¦кос- ¦ ¦ ле ¦ ¦ ¦ ¦кра-¦ ¦ чных ¦ ¦чных ¦ ¦чных ¦ ¦ чных ¦ ¦роч- ¦ ¦крат¦ ¦ ¦ ¦тко-¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦(до 1 ¦ ¦ных ¦ ¦кос-¦ ¦ ¦ ¦сроч¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦года) ¦ ¦(до 1¦ ¦роч-¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года)¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦(до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(до ¦ ¦ ¦ ¦1 го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 го¦ ¦ ¦ ¦да) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да) ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+------+----+ ¦объем муниципального долга¦42394 ¦ ¦272031¦120000¦435166¦120000¦535500¦146000¦343667¦ - ¦310000¦ - ¦110000¦ - ¦ ¦на конец периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+------+----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+------+----+ ¦Муниципальный заем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300000 ¦300000¦ ¦100000¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+-------------+------+-----+------+----+ ¦бюдж. ссуды (кредиты) ¦ 3100 ¦ - ¦115348¦ - ¦120990¦ - ¦44500 ¦ - ¦33667 - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+ +------+-----+------+----+ ¦Коммерч. кредиты ¦ - ¦ - ¦120750¦120000¦270000¦120000¦481000¦146000¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+ +------+-----+------+----+ ¦Муниц. гарантии ¦ - ¦ - ¦ 35933¦ ¦44176 ¦ ¦10000 ¦ ¦10000 ¦10000 ¦ ¦10000 ¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+ +------+-----+------+----+ ¦Долг. обяз. третьих лиц, ¦ 39294¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦переоформл., в муниц. долг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+ +------+-----+------+----+ ¦объем просроченной ¦149147¦ ¦49220 ¦ ¦60045 ¦ ¦187472¦ ¦60736 ¦58126 ¦ ¦35725 ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+------T------+------+-----+------+----+ ¦максимальный объем ¦150487¦ ¦419823¦ ¦350674¦ ¦641000¦ ¦300000¦ ¦300000¦ ¦460000¦ ¦ ¦привлечения дополнительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+------+----+ ¦наличие методики расчета ¦ нет нет ¦ нет нет ¦ нет нет ¦ нет нет ¦нет нет ¦ да да ¦ да да ¦ ¦предельного объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения новых долговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом их влияния на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежеспособность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(да/нет) <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------ Пояснения к представленным данным: Долговые обязательства города Астрахани регистрируются в соответствии с "Положением о порядке ведения муниципальной долговой книги города Астрахани", утвержденным Постановлением администрации города Астрахани от 07.09.2001 № 2520. В целях совершенствования системы управления муниципальным долгом города Астрахани разрабатывается новый документ - "Порядок ведения муниципальной долговой книги города Астрахани". Предельный размер муниципального долга города Астрахани не превышает объем доходов муниципального образования "Город Астрахань" без учета финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии с бюджетом на 2005 год собственные доходы составляют 1848053 тыс. руб. Сведения о структуре муниципального долга города Астрахани регулярно печатаются в средствах массовой информации. В 2006 году планируется выпуск облигационного займа муниципального образования "Город Астрахань" на сумму 300.0 млн. рублей ------------------------------- <*> Начиная с 2006 года будет применяться методика расчета предельного объема привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на платежеспособность муниципального образования "Город Астрахань". Дополнительная таблица к мероприятию G2: "Формализация процедур предоставления гарантий" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------------T------T-------T-------T------T-------T-------T-------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦1 полу-¦ 2006 ¦1 полу-¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годие ¦ год ¦ годие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦2007 г.¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦оценка¦оценка ¦оценка ¦ оценка¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦объем долга по¦ - ¦ 35933¦ 44176¦ 10000¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦выданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦объем выданных¦ - ¦ 76200¦ 59830¦ 10000¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦гарантий за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦стоимость ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦залога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦объем долга по¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦неисполненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦использование ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ ¦конкурса при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(да/нет) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦увеличение ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием гарантий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦сокращение ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием гарантий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <****> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+ ¦объем долга по¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦выданным по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------- Пояснения к представленным данным: ------------------------------- <*> Муниципальные гарантии МО "Город Астрахань" предоставлялись муниципальным учреждениям в соответствии с п. 1 - п. 3 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ. В настоящее время в стадии разработки находится проект "Положения о предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования "Город Астрахань", в котором условия предоставления муниципальных гарантий направлены на привлечение средств инвесторов для развития экономики города. (Проект "Положения" прилагается) В 2003-2004 гг. муниципальные гарантии МО "Город Астрахань" предоставлялись без залога. Проектом "Положения о предоставлении муниципальных гарантий МО "Город Астрахань" предусмотрено использование залога имущества при оформлении муниципальной гарантии. <**> Муниципальные гарантии МО "Город Астрахань", предоставленные в 2003-2004 гг., исполнены в срок, поэтому объем долга по просроченным гарантиям = 0. <***> Проект "Положения о предоставления муниципальных гарантий МО "Город Астрахань" использование конкурса пока не предусматривает. <****> В связи с предоставлением муниципальных гарантий МО "Город Астрахань" в 2003-2004 гг. не было увеличения доходов бюджета, не было сокращения расходов бюджета. Дополнительная таблица к мероприятию G3: "Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности" муниципальное образование "Город Астрахань", участвующее в отборе ---------------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T--------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦1 полу-¦ 2006 ¦1 полу- ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ годие ¦ год ¦ годие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ 2007 г.¦ +--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ оценка¦ оценка¦ оценка¦ оценка ¦ +--------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦объем ¦ 149147¦ 49220 ¦ 60045 ¦ 187472¦ 60736 ¦ 58126¦ 35725 ¦ ¦просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------+--------+-------+-------+------------------------+ ¦причины ¦Ограниченность бюджетных средств, обеспеченность ¦ ¦возникновения ¦существующих расходных полномочий на недостаточном уровне¦ ¦просроченной ¦(60-70%) ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ +--------------+---------------------------------------------------------+ ¦объем ¦Соглашений на реструктуризацию кредиторской ¦ ¦реструктури- ¦задолженности нет, погашение производится за счет ¦ ¦зированной ¦средств ассигнований бюджета текущего года. ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦задолженности,¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ L--------------+---------------------------------------------------------- Пояснения к представленным данным: При утверждении бюджета в сметах учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, учитывается погашение исходя из возможности доходной базы. Приложение 2 к Программе реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006-2007 гг. ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" -----T----------------------------------T-------T--------T--------T-------T-------T------¬ ¦Ко- ¦ Наименования мероприятий ¦ Исход-¦Планиру-¦Планиру-¦ вес ¦значе- ¦Итого-¦ ¦ды ¦ ¦ ное ¦ емое ¦ емое ¦индика-¦ ние ¦ вая ¦ ¦ме- ¦ ¦состоя-¦состоя- ¦состоя- ¦тора, Р¦индика-¦оценка¦ ¦роп-¦ ¦ние на ¦ ние на ¦ ние на ¦ ¦тора, ¦Рх В ¦ ¦рия-¦ ¦01.07. ¦ 01.07. ¦ 01.07. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Реформа бюджетного процесса и управления расходами ¦ +----+------------------------------------------------------------T-------T-------T------+ ¦А1 ¦перевод бюджетных организаций и учреждений, ¦0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих социальные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных (немуниципальных) организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦проведение оценки возможности ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦перевода бюджетных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и учреждений, предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных (не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных) организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение перечня основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦социальных услуг, предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых может осуществляться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственными (не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальными) организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждений порядка и плана ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦перевода бюджетных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и учреждений, предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных (не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных) организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы типового контракта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет планируемых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевода бюджетных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и учреждений, предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных (не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦доля расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦финансирование социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственными (не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальными) организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет не менее 35% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на соответствующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные услуги (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенций на исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегированных полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦А2 ¦совершенствование порядка финансирования временных ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых разрывов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка причин возникновения ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦временных кассовых разрывов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникавших при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета за последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетных года, и финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий их возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение методологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦планирования временных кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрывов по месяцам в пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущего финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦формирования финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резерва для финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временных кассовых разрывов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет нормативных правовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актов, регулирующих вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования временных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых разрывов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦объем просроченной ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦задолженности (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской) и прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышают 5% расходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий); прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦А3 ¦обязательная публичная независимая экспертиза решений по ¦0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам бюджетной и налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка фактических финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦последствий реализации решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по вопросам бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой политики, принятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последнем финансовом году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение обязательности ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦процедур проведения публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимой экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(негосударственные, не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальные, общественные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научные организации) решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по вопросам бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦публичной независимой экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений по вопросам бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет результатов публичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимой экспертизы решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам бюджетной и налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики до утверждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих решений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦в последнем отчетном году все ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦решения по вопросам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и налоговой политики прошли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательную публичную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимую экспертизу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦А4 ¦применение формализованных процедур планирования и ¦0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления бюджетных закупок ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦инвентаризация бюджетных ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦расходов с точки зрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности их осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основе проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсных бюджетных закупок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценка действующей системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных закупок за последние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение критериев для ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦бюджетных расходов (по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, услуг и стоимостным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограничениям), осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых производится по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам конкурсных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦конкурсных бюджетных закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при обеспечении максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкого доступа к участию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсе предприятий любых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальной принадлежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦условий проведения конкурсов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последующей публикацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов проведения конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦доля расходов, осуществляемых ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦по результатам проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых конкурсов, составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 35% расходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета субвенций на исполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегированных полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Бюджетирование, ориентированное на результат ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------------+-------+-------+------+ ¦В1 ¦создание системы учета потребности в предоставляемых ¦0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услугах ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦проведение оценки потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦в предоставляемых бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугах (отдельно по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услуг) и фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленных бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за последние три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение перечня бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦услуг, по которым должен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производиться учет потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка проведения ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦ежегодной оценки потребности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлении бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и учета результатов оценки при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формировании расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет результатов оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности в предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услуг и фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведенных (запланированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦учет результатов оценки ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦потребности в предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услуг при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формировании расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦В2 ¦установление стандартов качества предоставленных бюджетных ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦инвентаризация действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦нормативных правовых актов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точки зрения наличия стандартов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение стандартов качества ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦предоставления бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(культура, образование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение, транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание и жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное хозяйство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦соответствия качества фактически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет стандартов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦не менее 50% бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦расходов (без учета субвенций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на исполнение делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий) имеют стандарты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦В3 ¦формирование среднесрочных ведомственных программ расходов ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка функций и задач ведомств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение требуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦количественных показателей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценки результатов осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций и задач ведомств для всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главных распорядителей бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦разработки, утверждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых программ, индикаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценки результативности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемых результатов, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также корректировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ведомствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств исходя из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня достижения результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет ведомственных целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦доля расходов органов власти, ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦формируемых в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственных программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет не менее 70% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджета (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенций на исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегированных полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦В4 ¦повышение самостоятельности бюджетных учреждений ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка финансовых издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦отсутствия у бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений права по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самостоятельному распоряжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными средствами за три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последних отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение основных ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦требований к результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии со стандартами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение методики оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦выполнения бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями требуемых результатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предоставление им права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самостоятельного распоряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученными бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами (изменение формы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроков предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет на периодической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе результатов выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуемых результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦бюджетные учреждения имеют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.00¦ ¦ ¦право на изменение объемов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлений расходования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных бюджетных средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме не менее 70% от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема полученных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦В5 ¦использование среднесрочного финансового планирования ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка и анализ причин ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦отклонений утвержденных на год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов и расходов бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦макроэкономических параметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от фактических (в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным статьям бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификации) за последние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦порядка учета показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесрочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плана при подготовке решения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете на очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение методики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦формирования среднесрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансового плана (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положений об утверждении на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной финансовый год путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировки утвержденного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущем финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет среднесрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансового плана и показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, расходов по основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьям бюджетной классификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(функциональной, экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ведомственной) и объема долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее чем на 3 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦отклонение параметров решения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦бюджете на очередной финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год от параметров, утвержденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на среднесрочную перспективу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(не менее чем два года назад), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не превышает 15% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Административная реформа ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------------+-------+-------+------+ ¦С1 ¦внедрение процедур открытого конкурса на замещение ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных должностей ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка основных требований к ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦отдельным направлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должностям муниципальной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦закрепление введения запрета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦части назначения на муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должности в обход конкурсных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процедур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦установление обязательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦переаттестации работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов не реже чем раз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три года независимыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертными комиссиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦перечня вакансий, условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения конкурса и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦назначение в последнем ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦завершенном году специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на вакантные муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должности на конкурсной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦С2 ¦повышение квалификации муниципальных служащих ¦0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на регулярной основе ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦выявление основных сфер ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦деятельности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих, требующих применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мер по повышению квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦закрепление требования о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦проведении мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышению квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих не реже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чем раз в три года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка, перечня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦направлений и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучения при повышении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих на очередной финансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦Интернет перечня направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предметов изучения при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышении квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦организация курсов повышения ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦квалификации не реже чем раз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три года, не менее чем для 50% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Реформирование муниципального сектора экономики ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------------+-------+-------+------+ ¦D1 ¦сокращение бюджетных средств предоставляемых ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственным (немуниципальным) организациям (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением организаций социальной сферы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦инвентаризация фактически ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦производимых бюджетных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на поддержку негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(немуниципальных) организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозмездной основе, бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов (ссуд), гарантий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последние три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка предоставления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(немуниципальным) организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦закрепление отраслей экономики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦для которых запрещается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет объема бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственным (не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным) организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦объем средств, предоставляемых ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦на безвозмездной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетных кредитов или ссуд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий, налоговых льгот), не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышает 3% расходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий) за последний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетный год (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦D2 ¦оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦проведение оценки дебиторской и ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по видам и источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦Подписание актов сверки ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦взаимной задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(муниципальными органами власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предприятиями ЖКХ) по видам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам задолженности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последнюю дату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦урегулирования (признания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности и ее погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет сведений о составе и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме взаимной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦за последний отчетный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦размер кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снизился на 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦D3 ¦перевод натуральных льгот в денежную форму ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка потребности в ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦предоставлении льгот в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральной форме и фактический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровень их финансирования за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три последних отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦категорий граждан, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право на льготы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦принятие поправок в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦соответствующие решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представительного органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевода натуральных льгот в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежную форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет отчетов о численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, имеющих право на льготы, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактически пользующимися ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по видам льгот) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦доля расходов на финансирование ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦льгот в натуральной форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет не более 10% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех расходов бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление льгот (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенций на исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делегированных полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦D4 ¦организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦проведение оценки финансовых ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦показателей предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(выручка, затраты, прибыль) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последние три года в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦установление порядка сбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦платежей за жилищные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальные услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемые гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщиками данных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦поддержка создания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦специализированных акционерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществ, осуществляющих сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей от имени и по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручению предприятий жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦введение и публикация в СМИ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦сети Интернет специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестра граждан, имеющих особые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия оплаты жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг (льготников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с уточнением их статуса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности не реже квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦доля расходов на ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦предоставление льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям граждан в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежной форме составляет не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 80% от указанных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦D5 ¦совершенствование механизма предоставления субсидий на ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилья и коммунальных услуг малоимущими гражданами ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка ежегодной потребности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦фактических расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг отдельно по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦использования системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонифицированных социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов для получателей субсидий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка проверки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦уровня доходов получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценку имущественных прав граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦сведения о количестве лиц и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦размере начисленных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаченных субсидий по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья и коммунальных услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг публикуются в средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦количество семей, получающих ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦субсидии на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных счетов, составляет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 70% от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦D6 ¦реформирование транспортного обслуживания ¦ ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка ежегодной потребности ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦населения в получении транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг и организации транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка преобразования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦и (или) приватизация муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги населению, в акционерные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка проведения ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦конкурсов среди транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий на обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация сведений о ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦количественных и качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристиках транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов, а также объемах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидирования этих маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦доля расходов на транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦услуги населению и организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, распределяемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках открытых конкурсов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание маршрутов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет 90% от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема этих расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Совершенствование системы инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------------+-------+-------+------+ ¦Е1 ¦мониторинг реализации инвестиционных проектов, ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализуемых за счет бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка бюджетной и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦эффективности реализуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последние три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦бюджетной и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности планируемых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализуемых инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение системы критериев, ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦удовлетворение которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦является основание для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досрочного прекращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(переработки) реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦отчетов о реализованных за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последний отчетный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектах, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценку бюджетной и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности по каждому из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦в расходах бюджета за последний ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦отчетный год отсутствуют расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на инвестиционные проекты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяющие условиям для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досрочного прекращения их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦Е2 ¦совершенствование процедуры принятия решений об ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществлении новых инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка используемых процедур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦принятия решений об осуществлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых инвестиционных проектов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последние три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение запрета для инициации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦новых инвестиционных проектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случае, если эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышают положительный финансовый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект от их реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка включения в ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦бюджет расходов на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых инвестиционных проектов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом эксплуатационных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦результатов оценки новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектов с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных расходов будущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодов до утверждения их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решением о бюджете раздельно по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каждому проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦в расходах бюджета за последний ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦отчетный год отсутствуют расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на новые инвестиционные проекты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по которым эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышают положительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый эффект от их реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Создание условий для развития доходной базы ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------------+-------+-------+------+ ¦F1 ¦организация оперативного учета задолженности перед ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка потерь бюджета от ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦недополученных доходов, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе с учетом инфляции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторской задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассроченных и отсроченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей за последние три отчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка предоставления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦рассрочек и отсрочек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка проведения ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦мониторинга дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, рассроченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсроченных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦данных об объемах дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, рассроченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассроченных платежей (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфляции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦объем дебиторской задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦рассроченных и отсроченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей не превышает 3% расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦F2 ¦создание формализованной методики оценки финансовых ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пониженной ставки) по уплате налогов и сборов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка объема налоговых льгот в ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦разрезе отраслей экономики по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным льготам за три последних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение запрета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦предоставление и пролонгацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот при низкой оценке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка оценки ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦бюджетной и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(планируемых к предоставлению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦данных об объемах предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льгот и оценки их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦объем налоговых льгот составляет ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦менее 3% доходов бюджета за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последний отчетный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦F3 ¦повышение деловой активности ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T--------T-------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка фактического уровня ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦деловой активности в форме малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства за последние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦консультационной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦деятельности предприятий в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая финансово-экономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели деятельности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет результатов мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦Рост доли малого ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦предпринимательства в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципалитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦F4 ¦организация учета объектов, находящихся в собственности ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования, и предоставление информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованным лицам ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T--------T-------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦инвентаризация собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦муниципального образования, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по организациям, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежат муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, за последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение положения о раскрытии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦информации о собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по отдельным объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦рыночной стоимости объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимыми организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦информации о стоимости объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по отдельным объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦в состав материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦представленных к бюджету за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последний отчетный год, входит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объем стоимости объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по отдельным объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦F5 ¦мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному образованию ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T--------T-------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка результатов деятельности ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала в которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежат муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, в сравнении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатами деятельности частых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий за три последних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦предоставления отчетности о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности и долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствах муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли уставного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала в которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение системы критериев для ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦сохранения муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли уставного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала в которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектам Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе оценки бюджетной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦результатов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и организаций, доли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставного капитала в которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежат муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦не менее 90% муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦унитарных предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, доли уставного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала в которых принадлежат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектам Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦ Совершенствование долговой политики ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------------------------+-------+-------+------+ ¦G1 ¦внедрение формализованных процедур управления долгом, ¦0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятия долговых обязательств, их рефинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка действующих долговых ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦обязательств, в том числе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группировкой по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заимствований, срокам их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения, за последние три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение методологии ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦расчета платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета с учетом действующих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемых к принятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долговых обязательств, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторскую задолженность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесрочный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение методики расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦объема возможного привлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых долговых обязательств с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом их влияния на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежеспособность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация и СМИ и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет сведений о долговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствах, в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам обязательств и срокам их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦объем краткосрочной ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦задолженности (со сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения не менее 1 года) не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышает 10% доходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета субвенций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение делегированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦G2 ¦формализация процедур предоставления гарантий ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦оценка бюджетной и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦эффективности, фактов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неисполнения предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий за три последних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.20 ¦ ¦ ¦предоставления залога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полное обеспечение выданной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение формализованной ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 1.80 ¦ ¦ ¦процедуры конкурсного отбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦претендентов на получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦Интернет материалов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявляемым конкурсам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатам их проведения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦все гарантии, выданные в последнем¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 ¦ 3.00 ¦ ¦ ¦отчетном году, полностью соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствуют установленной процедуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦G3 ¦снижение и ликвидация просроченной кредиторской ¦0.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------T-------T--------T--------+-------+-------+------+ ¦ ¦инвентаризация кредиторской ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦задолженности, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий, анализ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факторов ее возникновения за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦три последних отчетных года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение запрета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦принятие бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями и унитарными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями обязательств, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрываемых источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦утверждение плана мер по ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 2.40 ¦ ¦ ¦реструктуризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просроченной кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, ее переоформления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативной отчетности о состоянии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦публикация в СМИ и сети ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3.20 ¦ ¦ ¦Интернет информации о состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе просроченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------+ ¦ ¦кредиторская задолженность не ¦ ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦превышает среднемесячных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+------- Приложение 3 к Программе реформирования муниципальных финансов г. Астрахани на 2006-2007 гг. ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФОНДА РЕФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" (тысяч рублей) --------------------------------------T---------T----------------------T---------------------¬ ¦ Цель расходования средств ¦Код клас-¦ Всего первый этап ¦ Всего второй этап ¦ ¦ ¦сификации+------------T---------+------------T--------+ ¦ ¦бюджетных¦ Софинанси- ¦Субсидии ¦ Софинанси- ¦Субсидии¦ ¦ ¦ расходов¦ рование ¦из ФРРМФ ¦ рование ¦из ФРРМФ¦ ¦ ¦ ¦из местного ¦ ¦из местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦ 1. Реализация Программы реформирования ¦ +-------------------------------------T---------T------------T---------T------------T--------+ ¦1.1. Расходы на развитие ¦ 0409, ¦ ¦ 10000.0 ¦ ¦ 10000.0¦ ¦информационных ресурсов в городе ¦ 0804 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астрахани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦1.2. Расходы на развитие системы, ¦ 0115, ¦ 3000.0 ¦ 10000.0 ¦ 2000.0 ¦ 10000.0¦ ¦технологий и средств обеспечения ¦ 0409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейского исполнения бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦1.3. Расходы на обучение и ¦ 0106, ¦ 2000.0 ¦ 1000.0 ¦ 2000.0 ¦ 1000.0 ¦ ¦переподготовку кадров ¦ 0709, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0904 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦1.4. Расходы на создание ¦ 0104, ¦ 3000.0 ¦ 1000.0 ¦ 2500.0 ¦ 1000.0 ¦ ¦автоматизированной системы ¦ 0106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесрочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦1.5. Расходы на проведение ¦ 0115 ¦ 500.0 ¦ ¦ 1000.0 ¦ ¦ ¦статистических работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦1.6. Консультационные услуги, а ¦ 0104, ¦ 500.0 ¦ 3000.0 ¦ 1500.0 ¦ 3000.0 ¦ ¦также вознаграждение, доплаты и ¦ 0106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки персоналу, выполняющему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительные функции, связанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с реализацией Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦1.7. Расходы на мероприятия по ¦ 0709, ¦ 1000.0 ¦ 10000.0 ¦ 1000.0 ¦ 10000.0¦ ¦реформированию бюджетного ¦ 0802, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса, в том числе по переводу ¦ 0806, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных организаций и ¦ 0904 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударственных (немуниципальных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦Итого на реализацию программы ¦ ¦ 10000.0 ¦ 35000.0 ¦ 10000.0 ¦ 35000.0¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------+ ¦ВСЕГО ¦ ¦ 10000.0 ¦ 35000.0 ¦ 10000.0 ¦ 35000.0¦ L-------------------------------------+---------+------------+---------+------------+--------- ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru